| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 51823.42 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 3094.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´I, II, E III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DDE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO CARLOS ANDRE ALVES NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2021 | 904.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY-4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDAS CIDADES DE GUARABIRA/PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2021 | 4300.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA,VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2021 | 1760.00 | 00007909670494 | KALINE KERTREN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2021 | 1350.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2021 | 1045.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 18/12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2021 | 3000.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENS/L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAGUAIBA, IPUEIRA, ZONA ZORAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2021 | 3761.50 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADA AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2021 | 1525.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2021 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I.II.IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2021 | 1045.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2021 | 11815.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 1360.00 | 07956750000180 | DUBAI COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 527.00 | 00013596865417 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 500.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E GALERIAS DE ESGOSTOS NAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 1058.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZAS DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 1053.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 527.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2021 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2021 | 1045.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2021 | 300.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL. 1.0 DE PLACA MNW4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DACIDADE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2021 | 1158.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDES DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D`AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D`AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 21.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS DESON Nº 88744-7,EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 215629.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS,COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 14964.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS,COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 49373.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIARIO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 0811131-47.2020.8.15.0000. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 14964.57 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 422.00 | 00014694172433 | EDUARDO ALMEIDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DA AREA INTERNA DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2021 | 200.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2021 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE EMILY CAROLINE MEIRELES DOS SANTOS.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2021 | 1500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2021 | 3894.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO TIPO S-10 DE PLACA: QSM 3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MODELO FOX 1.0 DE PLACA MNF3502/PB, NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNINCIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS POÇO DE PAU, POÇO DE PEDRA E TRIGRE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 41.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNINCIPAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEOLZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 11.05 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 50502-1.COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 0.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 527.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2021 | 689.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2021 | 737.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2021 | 215.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MENBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE LUIZ JORGE GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 527.00 | 00080471765449 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA DO CONJUNTO HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE DESTE MUNINCIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2021 | 300.00 | 00007866061424 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA,DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 600.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO M. BENZ/1620 DE PLACA JJZ5663/PB, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2021 | 790.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS COM TROCA DE CAPACITORES NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO.CONFORME ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2021 | 2882.77 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO/BIOMED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO (HISTERECTOMIA TOTAL) DA PACIENTE MARIA DA SOLIDADE SIMÃO DANTAS CPF- 055090204-07, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2021 | 325.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NO CARRO DE PLACA QSM-2180-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2021 | 966.49 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSM-2180-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2021 | 600.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA LAVANDEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2021 | 550.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE ÁRVORES NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2021 | 1045.00 | 00011306126436 | RARISONKAYK REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO ELINALDO FELIPE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2021 | 700.00 | 00010291934447 | FÁBIO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE BASQUETEBOL MASCULINA DO MUNICIPIO DE MULUNGU-PB, PARA PARTICIPAR DA COPA VERÃO NBC-E, NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2021,NATAL RIO GRANDE DO NORTE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2021 | 460.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO ODONTOLOGICO NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2021 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMA E PLE DO CONTRATO DO IMPLANTAÇÃO NO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE AO CONTRATO DE REPASSE N 867030/2018.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, PARA A PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 657.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 533.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 405.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 380.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA LONA 1802X250 CM COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA E ILHOS. DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 875.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUÍMICA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 4259.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2021 | 1109.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2021 | 1685.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIG E ENDEM/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2021 | 4211.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 701.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2021 | 1414.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2021 | 15079.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2021 | 3813.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2021 | 1673.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2021 | 1368.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 1344.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2021 | 10313.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 12/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2021 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2021 | 4001.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2021 | 821.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2021 | 7738.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 12/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2021 | 368.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2021 | 1955.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2021 | 3986.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA/CONTRATADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2021 | 2037.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F40/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2021 | 2516.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F60/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2021 | 17231.17 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2021 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 01/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2021 | 36.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 12/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2021 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 12/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2021 | 65082.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIARIO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 0811131-47.2020.8.15.0000. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2021 | 69.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71039-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2021 | 3446.91 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2021 | 1075.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMKPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTOS, CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE GORDURA E REPOSIÇÃO DE CANOS DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2021 | 10526.44 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2021 | 500.00 | 00003050411422 | ELISANGELA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MÉDICOS, DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO.CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2021 | 450.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5(CINCO) BANNER 100X120 EM ALTA RESOLUÇÃO COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADA AS UBS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2021 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS,NA PACIENTE IVONE DA SILVA SANTANA.RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2021 | 385.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O EMPLACAMENTO DO AUTOMOVEL DE PLACA RLU-6B59.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8D39 PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2021 | 158.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2021 | 4598.41 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2021 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIBULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE.CONFORME CONTRATO N2561. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIBULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE.CONFORME CONTRATO N3715. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2021 | 373.66 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES),PROCESSO Nº 0001038-04-2007.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 16/01/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2021 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2021 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 6000.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE 2(DOIS) PEDREIROS E 1(UM) AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE 125 METROS DE MURO COM EMBOÇO, AS PAREDES LATERAIS E DE TRÁS CHAPISCADA COM 1.60NM DE ALTURA, CONSTRUÇÃO DA RAMPADE ENTRADA E COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 4725.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 3150.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 3150.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2021 | 59.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2021 | 4725.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA . VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 4583.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2021 | 3100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2021 | 2552.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 34583.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2021 | 160.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2021 | 857.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAs, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 3174.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 10700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2021 | 8277.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF) RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2021 | 4600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(FUS) RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2021 | 4053.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PACS) RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 6509.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BUCAL) RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 49979.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 5100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2021 | 6680.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2021 | 19744.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2021 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2021 | 2600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2021 | 56720.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2021 | 14700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 6992.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2021 | 1900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 6051.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2021 | 1742.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2021 | 38703.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2021 | 9730.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2021 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2021 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2021 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2021 | 9387.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2021 | 650.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC-9219, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2021 | 56.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFM-6D26, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2021 | 175.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, REPOSIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA, TROCA DE OLEO E FILTROS, NO VEICULO DE PLACA QSC-9239, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2021 | 45.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PRATOS E AMTERCEDORES DIANT., NO VEICULO DE PLACA QFM-6D26, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) E CULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2021 | 196486.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2021 | 8800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2021 | 117236.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDE 40%) E CULTURA RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2021 | 2750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDE 40%) E CULTURA RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2021 | 19000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA) E CULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2021 | 4216.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 4493.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 15791.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 7980.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA, RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA, RELATIVOS AO MES DE JANHEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2021 | 350.79 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES),PROCESSO Nº 0000638-09-2015.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 2684.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA .NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2021 | 35.79 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES),PROCESSO Nº 0000638-09-2015.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU .NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM , OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDINHO.NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL .NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00011430497483 | EDUARDO FELIPE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE .CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL . NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2021 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNÉTICO DA PERNA ESQUERDA NA PACIENTE ROSINEIDE LIMA DA SILVA.RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS ,REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2021 | 15300.00 | 00007674908437 | DANIEL PEREIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL-NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2021 | 2000.00 | 00070190937440 | MARIA SAYONARA MARINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00070738539481 | MARIA TALIANY NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIADO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2021 | 2000.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2021 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DA SOLENIDADE DE POSSE .DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA .NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2021 | 160.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, DE MULUNGU A JOÃO PESSOA E RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENTERESSE REFERENTE A SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). NO PERIODO DE 26/12/2020 ATE 25/01/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTEÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2021 | 1053.00 | 00004379860477 | JOSE JORGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADO NA PINTURA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E DO CRAS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 02/01/2021 A 31/01/2021 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DETA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2021 | 1663.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DEACORDO COM O ACOMPANHANTE FEITO NO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2021 | 1100.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA MARIA IZABEL MARTINS ARAUJO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 1149.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 45.77 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). COMPETENCIA 12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 34.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO). COMPETENCIA 12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 864.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 1492.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 61.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO). COMPETENCIA 12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 25.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 3.34 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA COVID EPI Nº 19609-6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 1600.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PECIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00008906109407 | ANDERSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE GEMINIAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´s DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO,MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS'S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00007824536432 | MICHELLE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADO NA RUA DR.ACHILES LEAL, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS'S I,II,IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLÍNICO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL-LANDIA MUNICIPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 1440.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PALNTÕES (CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO) NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 440.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA BO CONJ.LEAL-LANDIA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 528.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 1337.00 | 00005712975440 | NAYANE XELLYNE REBOUÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF- NUCLEO DE ATENÇAO SAUDE DE FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 156.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 88873-7 Nº FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 18495-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 94.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 00624076-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 43194.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F60/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 527.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 1842.87 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% /ESTATUTARIO). COMPETENCIA 12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/COMISSIONADO). COMPETENCIA 12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 27.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/COMISSIONADO). COMPETENCIA 12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 218.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADOO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE). COMPETENCIA 12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 5749.31 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/ESTATUTARIO). COMPETENCIA 12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O EMPLACAMENTO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM3D66.VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 56.95 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 00672046-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 1895.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAIS JUNTOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EMS DE JANEIRO DE 2021.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 2200.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU-PB, NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES DO TCE, ARQUIVO RAIS E DIRF- REFERENTE A JANEIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 10416.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 7495.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 934.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 554.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 755.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 598.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 572.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 1500.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AOSETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO .COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 82937.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA F.P.M EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08111314720208150000. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 404.07 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIO). COMPETENCIA 12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 179.57 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PFEFEITO. COMPETENCIA 12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 309.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIA (COMISSIONADOS). COMPETENCIA 12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 156.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 125.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17643-5 Nº FOPAG TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 186.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 3761.50 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 4 CANCELADO POR TER SIDO EMITIDA EM MODALIDADE ERRADA, O QUE ORA SE REGULARIZA,RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADA AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2021 | 250.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA TROCA DA ESPONJA DA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2021 | 767.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS's, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS's, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00008034750476 | MARLENE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA FROTA DE VEÍCULO PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2021 | 470.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO AUTOCLAVE STERMAX 21LT, SBSTITUIÇÃO DE RESISTENCIA NO PSF DA LOCALIDADE DE AÇUCINHO E CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO DO PSF DA LOCALIDADE DA LEALLANDIA.DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2021 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNM:7463, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO NA FROTA DE VEÍCULO PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA:MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2021 | 700.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FRONTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2021 | 797.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's IV DA LOCALIDADE CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2021 | 1129.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA: QSM-6D26. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2021 | 220.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L3150, TROCA DO TRACIONADOR DE PAPEL. PERTENCENTE A UBS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2021 | 750.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSM-9239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2021 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO VEICULAR LINHA LEVE E BALANCEAMENTO VEICULAR LINHA LEVE, NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6D26,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2021 | 1560.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSM-6D26, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2021 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:9239, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2021 | 1100.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2021 | 1700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADA AO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RETIRADA DE PAREDES NO HALL DE ENTRADA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2021 | 750.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE PAREDES NO HALL DE ENTRADA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2021 | 600.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 063, NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2021 | 265.00 | 00010804341435 | ERIVELTON CESAR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOSTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2021 | 528.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVILO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2021 | 265.00 | 00070321103475 | LUCIANO VALDEVINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: CLOVIS MARINHO FALCAO E TEREZA MONTEIRO DE SOUZA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00070738042463 | ANDERSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2021 | 914.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO COFFE BREAK NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19, COM A PRESENÇA DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID E TODA APS DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB, COM RECURSOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (CUSTEIO) CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2021 | 260.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA E MANUTENÇAO NA TROCA DE ENGRENAGEM DA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2021 | 296.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2021 | 2220.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2021 | 185.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW-2246.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2021 | 296.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66, NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2021 | 370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2021 | 296.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2021 | 290.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE JANEIRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2021 | 110.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2021 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG-7531, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MILLE DE PLACA OFZ:2458, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK-9163, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2021 | 633.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2021 | 1880.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE GALERIAS, COLOCAÇAO DE MANILHAS E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: FRANCISCO TORRES, CRUZEIRO E SEVERINO PRIMO DE LIMA(CONJ. HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA), NESTACIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE JANEIRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2021 | 925.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFG-0896.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2021 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA NOV:9287, NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2021 | 245.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 13(TREZE) SUPORTES PARA COLOCAÇAO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE E CONSERTO DA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000391 | 04/02/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000392 | 04/02/2021 | 2590.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAE 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000393 | 04/02/2021 | 3700.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000394 | 04/02/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000395 | 04/02/2021 | 1850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2021 | 59.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) Nº 00071039-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000388 | 04/02/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN DE PLACA QFL-5714.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2021 | 1300.00 | 36426758000133 | CRISTIANO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS REPOSIÇAO DE GAS E TROCA DE CAPACITORES, DA UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2021 | 1300.00 | 36426758000133 | CRISTIANO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS REPOSIÇAO DE GAS E TROCA DE CAPACITORES, DA UBS III, LOCALIZADO NRUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000379 | 04/02/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC-9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000380 | 04/02/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP VW DE PLACA OFG-3112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000381 | 04/02/2021 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO YBR 125CC YAMAHA S DE PLACA QFY-6277.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000382 | 04/02/2021 | 2924.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM-2180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000383 | 04/02/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8062.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000384 | 04/02/2021 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000385 | 04/02/2021 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MITSUBUSHI DE PLACA QFW-0544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000386 | 04/02/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6C16.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000387 | 04/02/2021 | 2506.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6D26.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000396 | 04/02/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA:QSE-9328, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000397 | 04/02/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF-4806, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000398 | 04/02/2021 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL,DE PLACA: QSM-6F26 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2021 | 530.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADO REFERENTE A AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000389 | 04/02/2021 | 555.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW TRATOR DE PLACA 8030.NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000390 | 04/02/2021 | 4560.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2021 | 1100.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DE COMANDO DE DOIS ESTAGIOS PARA TRATOR FORD 6610, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2021 | 11.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2021 | 800.00 | 00070352363410 | JOYCIANE LOPES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE TRABALHO NA ELABORAÇAO E CORREÇAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E PREENCHIMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE DAS TURMAS PRE I, II E DO 3º ANO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CUJOS PROFESSORES TIVERAM SEUS CONTRATOS SUSPENSOS EM ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00011431789470 | MARIA GUADALUPE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS QUE NAO COMPARECERAM A ESCOLA PARA EFETIVAÇAO DA MATRICULA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, SITUADA Á EDILÍA MARIA S/N-CONJUNTO JOSÉ ADÍLIO DE MOURA , NESTA CIDADE, REFERENTE AO EMS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2021 | 550.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DOS DADOS ESTATÍSTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES INERENTES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00007099903403 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SER ENVIADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OMES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES,ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS , NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00009991023461 | LITANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO E. E. TORRES DE AQUINO NA REALIZAÇÃO DOS MATRICULAS DOS ALUNOS DA EXTERSÃO I, LOCALIZADO NO CONJ. DR° ACHILLES LEAL E NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS QUE NÃOCOMPARECERAM A ESCOLA PARA REALIZAR A MATRICULA PARA O ANO LETIVO DE 2021, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO SOBRE A JORNADA PEDAGÓGICA 2021 E A IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO HIBRIDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM , NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2021 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS SÍ,II,III,IV E V , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2021 | 527.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOSTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2021 | 527.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENHTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2021 | 300.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2021 | 294.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REPARO GIRO, DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2021 | 900.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO EM CILINDRO DO GIRO COM TAMPA E EMBOLO DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRÁVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LOV-1290/PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2021 | 3000.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REGARGA DE TONNER TN 5102, BROTHER COM TROCA DE PEÇAS, RECARGA DE CARTUCHO TONNER TN 1202 BROTHER COM TROCA DE PEÇAS,DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2021 | 2158.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO(SALA DE ULTRASSONOGRAFIA), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2021 | 1417.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE LAVATORIOS DE MAOS PARA ADEQUAÇAO DOS PROTOCOLOS SANITARIOS EM DECORRENCIA DA COVID 19 E REVISAO DA INSTALAÇAO ELETRICA NO REFEITORIO E CORREDOR DOCOLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2021 | 7019.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE MURO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2021 | 685.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, E NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2021 | 85.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2021 | 286.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AREA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM INSTALAÇAO DE UMA LAVANDERIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2021 | 1624.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO MURO, DA VARANDA COBERTA NA ENTRADA DA ESCOLA, ADEQUAÇAO DA REDE DE ESGOTO, SUBSTITUIÇAO DA PIA/BANCADA DA COZINHA E INSTALAÇAO DE UMLAVATORIO DE MAO NA RECEPÇAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, NO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2021 | 2380.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO MURO, DA VARANDA COBERTA NA ENTRADA DA ESCOLA, ADEQUAÇAO DA REDE DE ESGOTO, SUBSTITUIÇAO DA PIA/BANCADA DA COZINHA E INSTALAÇAO DE UMLAVATORIO DE MAO NA RECEPÇAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, NO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2021 | 1454.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO MURO, DA VARANDA COBERTA NA ENTRADA DA ESCOLA, ADEQUAÇAO DA REDE DE ESGOTO, SUBSTITUIÇAO DA PIA/BANCADA DA COZINHA E INSTALAÇAO DE UMLAVATORIO DE MAO NA RECEPÇAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, NO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2021 | 434.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28/01/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2021 | 1708.86 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES),PROCESSO Nº 0800458-86.2017.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2021 | 1.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2021 | 500.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2021 | 1300.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2021 | 200.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2021 | 1063.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2021 | 1040.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2021 | 751.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2021 | 1100.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ.LEAL-LANDIA, ZONA RURAL , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 190.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2021 | 2248.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2021 | 1600.00 | 00006576102402 | THAYSE ALVES DE SOUZA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE AVERIGUAÇAO E ORGANIZAÇAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2021 | 2519.30 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS QUE FORAM DOADAS A 35 FAMILIAS, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2021 | 500.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2021 | 2735.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2021 | 500.00 | 00007098313408 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2021 | 1265.00 | 00011390059448 | LEONARDO CAMILO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2021 | 1579.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JO´SE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2021 | 2700.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO I/FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA: QSB2789/PB, CONDUZINDO PACIENTES E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DEGUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00000881351440 | PATRICIA CRISTINA SOUSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DA UBS V,LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEZO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2021 | 1340.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM ATRAVES DE PLANTÕES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 1116.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO A EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 444.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA: PXY4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 527.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PALAC:OEU2914/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2021 | 1180.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FRONTA DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA,ZONO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 1686.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 1268.00 | 00003434965424 | FERNANDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2021 | 1975.00 | 00003401113488 | MARCIO PAULO IRAN DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONNAIS DAS UBS'S IV E V, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2021 | 316.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2021 | 805.00 | 00002439569755 | JOANA D'ARC DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2021 | 737.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. HAB. LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EMS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D´ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2021 | 800.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2021 | 800.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 503.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 111.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 74.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM OCASIAO DE SERVIÇOS EXTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 14984.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2021 | 14900.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DE REVEILLON DE 2021. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE O LEALZÃO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 1052.50 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACA: OGA7400, OGF3170, NQC9105, OGC6379, NQE4399 E OGD7535, PERTECENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2021 | 3990.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHES)AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA ETAPA DA JORNADA PEDAGOGICA 2021, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2021 | 600.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O 'ABELZAO' NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2021 | 3460.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER D205 COM TROCAS DE PEÇAS. DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2021 | 530.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A AUTENTIFICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2021 | 260.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS HP 122 2ML PRETO, DESTINADOS AO SETOR DA JUNTA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2021 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZON RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2021 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2021 | 800.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 MIL LITROS DE ÁGUA.CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2021 | 4255.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CUNSULTAS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2021 | 400.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 8 RECARGAS DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2021 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME(MULTIGAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTULIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2021 | 1000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA O MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DO LORENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2021 | 5400.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA O MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO MADRUGA E RUA DO CRUZEIRO NESTA CIDADE. .CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2021 | 1955.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO DE CONCRETO DESTINADOS PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES:JARDIM DE BAIXO, JARDIM DE CIMA E AÇUDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2021 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2021 | 769.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO E MOLEIRO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2021 | 202.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2021 | 120.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULAR, NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE:9328, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2021 | 980.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2021 | 1400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO L200 DE PLACA QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2021 | 120.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULAR, NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2021 | 1993.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2021 | 403.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D`AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2021 | 521.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2021 | 750.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, OGA:7400, OGD:7535, OGF:3170, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2021 | 1053.00 | 00009470438450 | JULIANA GOMES INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2021 | 527.00 | 00013596865417 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2021 | 800.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL 1.0 DE PLACA MOW:1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2021 | 221.00 | 00000144058499 | MANOEL BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2021 | 600.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS NOS PACIENTES: JOAQUIM NOGUEIRA AZEVEDO E ELINELMA SANTOS DE NOGUEIRA. VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JANEIRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2021 | 1012.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS/CONTRATO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2021 | 10818.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2021 | 683.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE:9328, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2021 | 2371.24 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS DAS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2021 | 605.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2021 | 175.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS RACHADURAS NAS PARADES DA SALA DA DIRETORIA DO GE FRACISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2021 | 600.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PREDEIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA NA AREA EXTERNA E TROCA DE INSTALAÇAO HIDRAULICA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2021 | 140.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO FORRO, RETALHAMENTO E LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2021 | 1628.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F60% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2021 | 950.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DA INSTALAÇAO ELETRICA COM SUBSTITUIÇAO DA REDE ELETRICA E ADAPTAÇAO DA ENERGIZAÇAO NO PADRAO ENERGISA NO PREDIO GE MANOEL FELIPÉ DA SILVA,LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOBOI,ZONA RURAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2021 | 4180.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA NA AREA EXTERNA E TROCA DE INSTALAÇAO HIDRAULICA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2021 | 350.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS RACHADURAS NAS PAREDES DA SALA DA DIRETORIA DO GE FRANSCICO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2021 | 21174.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2021 | 10379.77 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2021 | 800.00 | 00002242049470 | ELIANE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE DESENHOS ARTISTICOS E LETREIROS COM OS NOMES DAS ESCOLAS: CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, EXTENSAO DO CEETA,NESTA CIDADE E NA ESCOLA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2021 | 2162.34 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA DAS REDES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2021 | 1519.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2021 | 800.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE TINTA APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E PINTURA COM TINTA LAVÁVEL DA FRENTE DA ESCOLA E DA ÁREA DE RECEPÇÃO DO GE FRACISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DEGRAVATÁ -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2021 | 20.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2021 | 841.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2021 | 410.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2021 | 1200.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2021 | 682.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE JANEIRO/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2021 | 561.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO/20121. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2021 | 1008.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONS TUTELA) , COMPETENCIA DE 01/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2021 | 469.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2021 | 527.00 | 00033484481404 | JOSE ISNARD ALVES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2021 | 300.00 | 00007866061424 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2021 | 1433.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA ICMS EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000202-21.2013.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2021 | 1611.44 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL FELIPE DA SILVA, LOCALIZADO EM AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2021 | 961.39 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL FELIPE DA SILVA, LOCALIZADO EM AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2021 | 420.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS SALAS DE PRE ESCOLAS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2021 | 1469.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2021 | 418.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2021 | 1320.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2021 | 4343.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2021 | 1122.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2021 | 858.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2021 | 1515.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2021 | 572.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CONTRATO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2021 | 2140.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EDEMIAS (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2021 | 484.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2021 | 1398.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2021 | 396.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (EDEMIAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2021 | 3234.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID/CONTRATO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2021 | 1757.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2021 | 8514.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2021 | 383.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTASTUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 20121. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2021 | 2538.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2021 | 713.00 | 00005919747463 | JOELMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL - CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2021 | 5220.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO DAS ESCOLAS, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 1857 DE JULHO DE 2020 EM DECORRENCIA DO COVID-19 DO RECURSO CUSTEIO AS AÇOES NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2021 | 250.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA NA AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2021 | 1360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS´S , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2021 | 1275.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2021 | 4208.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO E ESTAMPARIA DE CAMISAS BASICAS EM MALHA COM IMPRESSAO SUBLIMATICA PARA OS AUXILIARES DA EDUCAÇAO E DE CAMISAS POLO COM IMPRESSAO SUBLIMATICA PARA OS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2021 | 550.00 | 00070852923422 | HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA PARA O DEPÓSITO CONSTRUIDO PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE GE MANOEL FELIPE DA SILVA , SÍTIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2021 | 360.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA EM TINTA LAVAVEL DO PREDIO SITUADO A RUA: GETULIO VARGAS, ESQUINA COM A RUA DO CRUZEIRO ONDE ESTA SENDO INSTALADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ALZIRA BEZERRA, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2021 | 3820.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2021 | 3820.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/DESON EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2021 | 985.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030, GRADE ARADORA. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2021 | 1700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA DESTINADA AO VEÍCULO TIPO PATROL. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2021 | 808.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DOS ARES CONDICIONADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2021 | 808.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS ARES CONDICIONADOS COM TROCA DE CAPACITOR E REPOSIÇAO DE GAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2021 | 7322.78 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2021 | 808.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS ARES CONDICIONADOS E REPARO DO COMPRESSOR NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2021 | 2356.36 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE FRATURA/LESÃO FISARIA DO CONDILO/TROCLEA/APOFISE CORONOIDE DO ULNA/CAB DO PACIENTE SEVERINO BEZERRA DA SILVA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2021 | 700.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2021 | 700.00 | 00007458672439 | TIAGO TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2021 | 11510.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2021 | 13341.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2021 | 100.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A MARI E SAPE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2021 | 1410.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS DO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2021 | 174.00 | 00001297092473 | HELENA BELO DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTOI REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS CARROS PIPAS DA REGIÃO DA GRANDE UTINGA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2021 | 300.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E CONTA DE ÁGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2021 | 7000.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DESTA CIDADE, MELHORAMENTO E RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTO, CONFECÇAO DE PLACAS DE ESGOTO E MELHORAMENTO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2021 | 150.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DA REFERIDA SECRETARIA,PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS TIPO MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA. NACIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 05/02/2021, E EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 10/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2021 | 474.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NA LOCALIDADE LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2021 | 8500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2021 | 1658.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2021 | 895.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2021 | 400.00 | 00080512941491 | ROSINEIDE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 06/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/01/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2021 | 1600.00 | 00070182236447 | BIANCA AGUIAR VENANCIO | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA AVERIGUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2021 | 1600.00 | 00070182236447 | BIANCA AGUIAR VENANCIO | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA AVERIGUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2021 | 1800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2021 | 1640.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) BOMBA SCHNEIDER SUB10 1/2CV 220V, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE JARDIM DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTEE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2021 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2021 | 264.00 | 00071545125473 | THALLYSON VINICIUS CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU .NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2021 | 8652.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE DIARIOS DE CLASSE, CADERNOS DE PLANOS DE AULA E CADERNOS DE PLANEJAMENTOS BIMESTRAL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/02/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/01/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL . NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2021 | 400.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2021 | 956.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2021 | 1657.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO,MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADORES DAS UBS'S I, II,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL-LANDIA MUNICIPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2021 | 565.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QSY:6277, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2021 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2021 | 600.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO DAS FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO ATTRATIVE 1.0 DE PLACAS OFC9378/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO TOMÉ -MULUNGU/PB Á CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARNTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA SAUDE BUCAL, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2021 | 8277.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2021 | 16500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (COVID 19), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2021 | 4053.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS) RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2021 | 4600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2021 | 38765.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2021 | 1742.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2021 | 5960.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2021 | 10360.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2021 | 5100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2021 | 2600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2021 | 12544.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2021 | 6051.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2021 | 6752.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2021 | 1900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2021 | 52400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2021 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ACADEMIA DA SAUDE), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2021 | 6542.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PECIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2021 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2021 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2021 | 1300.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2021 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF- NUCLEO DE ATENÇAO SAUDE DE FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2021 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJ.HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III,LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2021 | 19000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO (EJA), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2021 | 198314.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2021 | 9500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2021 | 2750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2021 | 113327.77 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM , OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2021 | 16005.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2021 | 4493.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2021 | 15791.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2021 | 6249.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2021 | 3131.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2021 | 3200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) BOMBA SCHNEIDER 3CV MONOFASICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2021 | 3174.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2021 | 9600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2021 | 50096.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2021 | 179.10 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTEÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2021 | 916.70 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2021 | 200.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTAEDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2021 | 4136.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2021 | 3100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL( CRAS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2021 | 2563.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2021 | 1663.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHANTE FEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2021 | 32969.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2021 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 316.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONFECÇAO DE PLACAS DESTINADAS A GALERIA DE ESGOTOS DA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 1100.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 632.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 910.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3561, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 256.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 88.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 1100.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 280.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 83.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 1385.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MOTOBOMBA SUB 220 V MONOFASICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 207.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CANAFISTULA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 183.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEA AGRICULTURA DE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 120.86 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 554.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 935.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 572.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 756.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 599.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 760.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 167.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 125.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 83.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 1895.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 916.50 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 323.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 000672046-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00007824536432 | MICHELLE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA RUA DR. ACHILES LEAL,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 1096.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUÍMICA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 700.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO NA FROTA DE VEÍCULO PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNM:7463, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS's, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 1337.00 | 00005712975440 | NAYANE XELLYNE REBOUÇAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO NO NAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 1626.54 | 00070190937440 | MARIA SAYONARA MARINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EMFERMEIRA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 1440.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE, REFERENTE A 12 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO IVECO DE PLACA QSN-2180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 1180.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO TIPO DAILY PLACA QSF-4806 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 564.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO DAILY DE PLACA QSF-4806 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 1160.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO IVECO DE PLACA QSM-2180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDOTOLOGICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 94.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 00624076-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLÍNICO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00008034750476 | MARLENE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00008906109407 | ANDERSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE GEMINIAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO, REFREENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2021 | 9000.00 | 00007674908437 | DANIEL PEREIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL-NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2021 | 1300.00 | 00070486524469 | MARIA INÊS VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2021 | 527.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2021 | 528.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 330.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs I E II, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2021 | 2914.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2021 | 2864.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO KIT DOS PRFESSORES MUNICIPAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2021 | 2800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA QSM3D66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000818 | 01/03/2021 | 5646.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS KIT DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000819 | 01/03/2021 | 1912.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2021 | 8238.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO KIT DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000810 | 01/03/2021 | 3194.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2021 | 1300.00 | 00013295239460 | MARIA EDUARDA MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2021 | 520.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RUBINAMENTO E CONSERTO DE MOTOR BOMBA DEC 3CV MONOFASICO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 876.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA MARIA IZABEL MARTINS ARAUJO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2021 | 1000.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA COMO INSTALAÇAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2021 | 1175.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CAIXA DE ESGOTOS E COLOCAÇAO DE MANILHAS NO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2021 | 750.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2021 | 600.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2021 | 633.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2021 | 900.00 | 00070738042463 | ANDERSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VLAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2021 | 800.00 | 00010712721444 | LUIS ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2021 | 550.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00007204223454 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2021 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2021 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2021 | 207.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2021 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2021 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE NA MANUTEBÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2021 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AOSETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADAO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2021 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE O LEALZÃO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2021 | 527.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O 'ABELZAO' NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO SOBRE A JORNADA PEDAGÓGICA 2021 E A IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO HIBRIDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00009991023461 | LITANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO E. E. TORRES DE AQUINO NA REALIZAÇÃO DOS MATRICULAS DOS ALUNOS DA EXTENSÃO I, LOCALIZADO NO CONJ. DR° ACHILLES LEAL E NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS QUE NÃOCOMPARECERAM A ESCOLA PARA REALIZAR A MATRICULA PARA O ANO LETIVO DE 2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2021 | 550.00 | 00007099903403 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SER ENVIADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2021 | 550.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2021 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2021 | 550.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA PATRICIA LUIZ DE ARRUDA NO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2021 | 1250.00 | 00009792268480 | DIEUDA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N, CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2021 | 1250.00 | 00013887675460 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADA NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2021 | 1250.00 | 00009501391493 | JEAN CARLOS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRANDO AULAS NO 6º AO 9º ANO DISCIPLINA DE CIENCIAS NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2021 | 1250.00 | 00007875475490 | JAIANNY TAMIRYS CALVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 6º AO 9º ANO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2021 | 1250.00 | 00070352363410 | JOYCIANE LOPES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 2- ANO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO POVOADO DE GRAVATA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS'S I, II,IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000881 | 03/03/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000882 | 03/03/2021 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000884 | 03/03/2021 | 860.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACA OFZ:2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000885 | 03/03/2021 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000886 | 03/03/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000888 | 03/03/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000889 | 03/03/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFY:6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIG. SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000891 | 03/03/2021 | 3010.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM:2180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000893 | 03/03/2021 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000894 | 03/03/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000896 | 03/03/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000897 | 03/03/2021 | 3230.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE:9328, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIG. SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000898 | 03/03/2021 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000899 | 03/03/2021 | 1976.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF II), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000900 | 03/03/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF III), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000901 | 03/03/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2021 | 13215.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000862 | 03/03/2021 | 370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000863 | 03/03/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000865 | 03/03/2021 | 259.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000866 | 03/03/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000867 | 03/03/2021 | 296.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000868 | 03/03/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000869 | 03/03/2021 | 296.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000871 | 03/03/2021 | 1480.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000872 | 03/03/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW:2246, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2021 | 350.00 | 13162246000101 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD 3926. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000875 | 03/03/2021 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM:3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2021 | 1630.00 | 13162246000101 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 7535. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2021 | 760.00 | 13162246000101 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC 9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2021 | 300.00 | 13162246000101 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD 3926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2021 | 650.00 | 13162246000101 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC 9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2021 | 3246.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2021 | 350.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO PORTAO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA MARIA DA CONCEIÇAO,LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOSE GUEDES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2021 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU-PB, NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES DO TCE, ARQUIVO RAIS E DIRF- REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000909 | 03/03/2021 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFT:3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2021 | 59.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) Nº 00071039-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2021 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO E PLANILHAS DE CISTERNA NA COMUNIDADE DE JARDIM, NESTE MUNICIPIO DE MULUNGU.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000903 | 03/03/2021 | 925.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATIR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000904 | 03/03/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2021 | 80.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000876 | 03/03/2021 | 999.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000878 | 03/03/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF:4850, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000879 | 03/03/2021 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV:9287, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000905 | 03/03/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000906 | 03/03/2021 | 1480.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000907 | 03/03/2021 | 2220.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000908 | 03/03/2021 | 3330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2021 | 500.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO FEITO EM METALON DESTINADO AO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000902 | 03/03/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL:5714, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. NOPERIODO 01/02 Á 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2021 | 200.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2021 | 500.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2021 | 200.00 | 00006587686460 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2021 | 1195.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2021 | 300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE DOIS EIXOS, EMBUCHAMENTO DE UMA TAMPA E EMBUCHAMENTO DE UMA TAMPA DO MORTOR DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2021 | 80.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2021 | 1250.00 | 00010926657496 | LAIS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL- TURMA MULTISERIADA NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2021 | 2656.34 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2021 | 924.72 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2021 | 500.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2021 | 1000.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NESCESSARIO Á GARANTIA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. EM DECORRENCIA DO COVID 19DO RECURSO CUSTEIO ÁS AÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO MUNÍCIPIO DE MULUNGU-PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2021 | 1000.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NESCESSARIO Á GARANTIA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. EM DECORRENCIA DO COVID 19DO RECURSO CUSTEIO ÁS AÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO MUNÍCIPIO DE MULUNGU-PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2021 | 1150.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(ALCOOL 70 LIQUIDO), PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2021 | 400.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA AREA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CPM INSTALAÇAO DA LAVANDERIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2021 | 2923.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO DAS ESCOLAS, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 1857, DE 28 DE JULHO DE 2020, EM DECORRENCIA DO COVID-19 DO RECURSO CUSTEIO AS AÇOES NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2021 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS's I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00009102316480 | KECYMAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2021 | 3700.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM AUTOCLAVE DESTINADO A UBS V, NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2021 | 320.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BACKUP E MANUTENÇAO DOS SERVIDORES DAS UBS's V, IV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2021 | 1250.00 | 00009459449425 | FRANCISLLAYNE DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA. SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2021 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 0,5 CV MONOFASICO, QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO VIANA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2021 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 0,5 CV MONOFASICO, QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2021 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 0,75 CV MONOFASICO, QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO DER. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2021 | 2100.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA D'AGUA 5000C/T ECOFIBRA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2021 | 3500.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA, IPUEIRA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO TIPO M.BENZ /L 1113,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2021 | 194.03 | 00001290064407 | DJANIRA RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2021 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 03/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2021 | 190.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000963 | 10/03/2021 | 80930.68 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB, PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONTRATO DE REPASSE Nº1052.602-65/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00042021 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2021 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2021 | 527.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2021 | 15397.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2021 | 2983.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2021 | 4.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2021 | 15001.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2021 | 752.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2021 | 224.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2021 | 950.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS ARES CONDICIONADOS COM TROCA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CEO (CIDADE), UBS IV (LEAL-LANDIA) E NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2021 | 895.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/ NOVO VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA OGD4184/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00016504882703 | ELISANGELA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GAARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2021 | 522.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/ AUTOMOVEL MARCA E MODELO, CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2021 | 2993.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMOROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2021 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2021 | 520.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG 3112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2021 | 348.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA: QFR-5236. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2021 | 339.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE-9328, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2021 | 1042.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2021 | 1012.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 02/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE( FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2021 | 1122.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2021 | 418.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2021 | 3630.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID-19/CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2021 | 572.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC/CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2021 | 396.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ACADEMIA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2021 | 1463.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2021 | 383.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2021 | 1757.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2021 | 2150.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2021 | 1845.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2021 | 1320.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 02/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2021 | 1311.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2021 | 858.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2021 | 484.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2021 | 2088.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2021 | 828.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2021 | 1405.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2021 | 900.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSE AMERICO - CENTRO MULUNGU-PB. PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2021 | 568.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2021 | 1097.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2021 | 420.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( ELETIVOS), COMPETENCIA DE 02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2021 | 790.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2021 | 605.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2021 | 1782.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( 60%/ COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2021 | 3074.21 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2021 | 380.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2021 | 3403.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (60%/ESTATUTAR), COMPETENCIA DE 02/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2021 | 985.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEIREIRA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALAÇÃO DOS MOTORES ELETRICOS PARA ABASTECIMENTO DA ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2021 | 295.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEIREIRA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA FOSSA SEPTICA, REVISAO DO SANITARIO MASCULINO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2021 | 928.00 | 31188512000157 | ARMAZEM CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA FOSSA SEPTICA, REVISAO DO SANITARIO MASCULINO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2021 | 596.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEIREIRA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA FOSSA SEPTICA, REVISAO DO SANITARIO MASCULINO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2021 | 527.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2021 | 170.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NO SITIO VILA CLOTILDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2021 | 11827.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2021 | 7600.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2021 | 2400.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2021 | 405.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2021 | 82.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2021 | 563.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2021 | 109.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 02/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2021 | 210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 02/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2021 | 5677.68 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEIREIRA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA E MELHORAMENHTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/03/2021 | 160.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANER DE 1,20X0,90, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2021 | 790.00 | 00009470438450 | JULIANA GOMES INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/03/2021 | 374.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% , DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DO COVID-19.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2021 | 1198.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2021 | 1727.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.,DESTE MUNCIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2021 | 10898.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2021 | 390.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E PSF I NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/03/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA,ZONO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/03/2021 | 350.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/03/2021 | 2100.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA D'AGUA 5000C/T ECOFIBRA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/03/2021 | 527.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MORAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2021 | 337.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2021 | 200.00 | 00071364447487 | MARIA SUELY DE PAIVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2021 | 843.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2021 | 1685.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA .NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA .NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/03/2021 | 632.00 | 00012677572486 | JEFFERSON TAFFAREL DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA .NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA . NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU .NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU .NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2021 | 238.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PRESTADO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2021 | 465.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA(COMO AJUDANTE) NA MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDINHO.NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPA TORRES DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDINHO.NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPA. TORRES AQUINO .NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 4 (GRAVATÁ), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 5(LEALLÂNDIA), WIFI GRATIS 1 (SANTO ANTONIO),WIFI GRATIS 2 (ACHILLESLEAL). NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001064 | 16/03/2021 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLARE ORE1 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2021 | 950.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA SEPTICA INCLUINDO E RETIRADA DE MATERIAL, NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2021 | 150.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA TROCA DE TORNEIRAS DA COZINHA, TROCA DE CIFRAO, TROCA DA CAIXA DE DESCARGA E RETALHAMENTO DO PREDIO DA EXTERSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJ.DR. ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2021 | 475.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE ´PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO , NO SÍTIO POÇO DE PAU-INCLUINDO A ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2021 | 75.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE ´PEDREIRO NA TROCA DE TORNEIRAS DA COZINHA, TROCA DE CIFRÃO, TROCA DE CAIXA DE DESCARGA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA EXTERSÃO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJ. DR°ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2021 | 150.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETALHAMENTO E LIMPEZA DA CISTERNAS DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO PREDIO EMIDIO JOAQUIM DE SOUZA (BARRO VERMELHO)E LIMPEZA DA CISTERNA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO NO SITIO POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2021 | 300.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA TROCA DA FIAÇÃO E RETIRADA DA ANTIGA FIAÇÃO E LâMPADAS FLORESCENTES QUE ESTAVAM DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DE 10(DEZ) PLAFON NA BLIBIOTECA, CANTINA E SECRETARIADO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NA UTINGA-ZONA RURAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2021 | 750.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO EM REFRIGERAÇAO NA REMOÇAO DE LOCAL, INSTALAÇAO E REPOSIÇAO DE GAS E ROLAMENTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE LEITURA E NA SALA DA COORDENAÇAO NO PREDIO DO COLEGIOLUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2021 | 550.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO EM REFRIGERAÇAO NA REPOSIÇAO DE GAS DOS ARES CONDICIONADOS DO AUDITORIO E TROCA DE CONECTOR E ROLAMENTO DE UM AR CONDICIONADO DA DIRETORIA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2021 | 250.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇAO DE GAS E TROCA ROLAMENTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA COORDENAÇAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2021 | 3010.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHES)AOS PARTICIPANTES DA SEGUNDA ETAPA DA JORNADA PEDAGOGICA 2021, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE MARÇO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2021 | 527.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇOES DE BOMBAS ELETRICAS PARA CISTERNAS DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES EMIDIO JOAQUIM DE SOUZA (BARRO VERMELHO),ANTONIA MARIA CONCEIÇAO( POÇO DE PAU),OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO (POÇO DE PEDRA),ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2021 | 338.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA INTERNA DA SALA DE RAIO X DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DR.ACHILLES LEAL,CONJ.HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2021 | 3000.00 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇAO E INSERÇAO DO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTO/MS DOS INSTRUMENTOSS DE GESTAO DO SUS DO 3º QUADRIMESTRE 2020, RELATORIO ANUAL DE GESTAO-RGA/2020 E PROGRAMAÇAO ANUAL DE SAUDE 2021 EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 141/2012. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2021 | 1500.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME(MULTIGAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTULIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2021 | 2500.00 | 00003280281423 | LENILDA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA PARA PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE NO CUIDADO AS POPULAÇOES ESPECIFICAS, NO CONTEXTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DEIMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) ,DECORRENTE DA COVID-19.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL . NO PERIODO DE 26/07/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 26/10/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE . NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL .NO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2021 | 300.00 | 00007096924477 | VERONICA DE PAULA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE EXAME MEDICO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2021 | 500.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00005503696433 | ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO CACHOEIRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2021 | 150.00 | 00002047614414 | MARIA JOSE CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2021 | 200.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2021 | 2500.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA QSB:2789/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DEGUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2021 | 1069.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM ATRAVES DE PLANTÕES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2021 | 365.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2021 | 921.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2021 | 1600.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2021 | 2600.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUNZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR. REGINALDO JOSE DOS SANTOS, EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO FIAT/PALIO SPORTING 1.6 DE PLACA NFX1632/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V,PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA QUE ABRANGE A AREA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2021 | 1510.00 | 00010706761448 | MARIA DA LUZ DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II , LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2021 | 15206.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2021 | 500.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALHA E TUBULAÇOES DO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2021 | 6384.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000022-44.2009.8.15.0521. AUTOR ANTENIO AZEVEDO FERNANDES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2021 | 2577.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00008522-58.2013.8.15.0521. AUTOR JANECLEIDE MARIA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2021 | 4303.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR (ADVOGADO-CLAUDIO GALDINO CUNHA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/03/2021 | 2129.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR (ADVOGADO-CLAUDIO GALDINO CUNHA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2021 | 411.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2021 | 800.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE CAIXAS DE ESGOTOS E COLOCAÇAO DE MANILHAS NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/03/2021 | 420.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2021 | 400.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DO FORRO EM PVC NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/03/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2021 | 500.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA PATROL, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2021 | 550.00 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EMBALAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. PARA DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2021 | 1395.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE SEGURANÇA E PROTOCOLO SANITARIO A SER OBSERVADO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2021 | 390.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2021 | 1000.00 | 00009157738726 | MÁRIO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2021 | 1760.00 | 00007909670494 | KALINE KERTREN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/03/2021 | 60.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC-9239, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/03/2021 | 390.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2021 | 1555.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/03/2021 | 1366.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/03/2021 | 4726.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2021 | 7769.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2021 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2021 | 5854.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2021 | 4599.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA DA SAUDE), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2021 | 13020.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2021 | 1998.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2021 | 1200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2021 | 25983.13 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2021 | 2800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2021 | 4995.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2021 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2021 | 2018.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO INSENTIVO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/03/2021 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/03/2021 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2021 | 3820.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP RELATIVOS A MESES ANTERIORES. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2021 | 3380.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO BASICA LIGADA A ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM RUCURSO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2021 | 200.00 | 00013600121766 | RIVANEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA DESTINADO A EXAME MEDICO.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/03/2021 | 843.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/03/2021 | 8267.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 01/03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/03/2021 | 2000.00 | 00009142704430 | MOISES KUNHAN DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/03/2021 | 632.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO NA UBS IV , DA LOCALIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/03/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 13/03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/03/2021 | 603.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/03/2021 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2021 | 6969.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2021 | 2175.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2021 | 528.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO NA LAJE DO PREDIO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL),DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2021 | 264.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA LAJE DO PREDIO DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2021 | 423.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO TETO E RETIRADA DE FISSURAS APRESENTADA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2021 | 474.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2021 | 528.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PREDREIRO NO MELHORAMENTO NA LAJE DO PREDIO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2021 | 550.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2021 | 122.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS I, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2021 | 238.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO TETO E RETIRADA DE FISSURAS APRESENTADA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2021 | 2548.74 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA UBS V, DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ABEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2021 | 9946.39 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/02/2021 ATE 25/03/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 26/02/2021 ATE 25/03/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 4 (GRAVATÁ), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 5(LEAL-LÂNDIA), WIFI GRATIS 1 (SANTO ANTONIO),WIFI GRATIS 2 (ACHILLESLEAL). NO PERIODO DE 26/02/2021 ATE 25/03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 26/02/2021 ATE 25/03/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/02/2021 ATE 25/03/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/02/2021 ATE 25/03/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2021 | 607.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACA QFT5113/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EUNIDADES DE SAUDE DE GUARABIRA/PB E JOAO PESSOA/PB.CONFOTMR ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA), NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/02/2021 ATE 25/03/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/02/2021 ATE 25/03/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/02/2021 ATE 25/03/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2021 | 1500.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA COMBATE DA COVID-19.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2021 | 6416.14 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A UNIDADE MISTA EITEL SANTIAGO , NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2021 | 1697.30 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AO CEO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2021 | 700.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO CLUBE RECRETIVO, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS EM VIRTUDE DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19(TRIVETHUR) NA FRENTE DO CLUPE RECREATIVO MULUGUENSE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2021 | 7200.00 | 00010704967405 | VICTOR LEONEL DE MOURA CIRAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE 02 PLANTOES DE 24 HRS DE 04 PLANTOES DE 12 HRS. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2021 | 1140.00 | 00006593166413 | JANAYNA CAMILA DE OLIVEIRA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2021 | 2700.00 | 00005205302410 | RAFAELA MARQUES AGUIAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 03 PLANTOES DE 24HORAS.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2021 | 840.00 | 00001697440436 | LAIS CARLA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 07 PLANTOES DE 12 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2021 | 11700.00 | 00007674908437 | DANIEL PEREIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE 06 PLANTOES DE 24HRS E 01 PLANTAO DE 12 HORAS. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2021 | 4500.00 | 00004975330300 | BRENDEL SALVIANO COUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE 05(CINCO) PLANTOES DE 12 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2021 | 840.00 | 00009708211400 | ANA PAULA DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE 07 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2021 | 840.00 | 00010059846461 | MARIA GRACILETE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE 07(SETE) PLANTOES DE 12 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2021 | 840.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PLANTOES NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE A 07(SETE) PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2021 | 221.00 | 00000144058499 | MANOEL BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS.CONFORME PARECER EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001179 | 26/03/2021 | 7143.44 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS I, II, III, IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/02/2021 ATE 25/03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/02/2021 ATE 25/03/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2021 | 7000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2021 | 33077.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2021 | 88.73 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2021 | 4158.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL(COMISSIONADO), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2021 | 2574.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL(SCFV), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (C.TUTELA), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2021 | 3100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(CRAS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2021 | 3607.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2021 | 9600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2021 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF-NUCLEO DE ATENÇAO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2021 | 1657.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADOR DAS UBS'S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00003286747459 | GILENE ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA:MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2021 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2021 | 750.00 | 00070738539481 | MARIA TALIANY NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TEC. ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2021 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2021 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARINALVA FELISMINO BERNARDO, NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS ,REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2021 | 1337.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III,LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2021 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL-LANDIA MUNICIPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIOJUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2021 | 550.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2021 | 550.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.COINFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2021 | 1337.00 | 00005712975440 | NAYANE XELLYNE REBOUÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO NO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2021 | 4600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2021 | 51962.89 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2021 | 5353.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2021 | 4800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2021 | 1900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2021 | 6351.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAC, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2021 | 39138.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2021 | 1753.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2021 | 9807.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2021 | 6956.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2021 | 11100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COVID-19), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2021 | 8258.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2021 | 6272.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2021 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ACADEMIA DA SAUDE), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2021 | 48900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2021 | 11444.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOSW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2021 | 5648.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2021 | 2600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2021 | 7100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CEO), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2021 | 1232.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2021 | 2750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (40% COMISSIONADO), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2021 | 113961.41 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE (40% EFETIVO) , RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2021 | 19000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (EJA), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2021 | 204795.89 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2021 | 9500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2021 | 2706.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2021 | 15791.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2021 | 1504.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM , OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2021 | 75066.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2021 | 6249.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2021 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AOSETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2021 | 1895.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20/03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADAO E WEBMAIL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ADO LC 176/2020(ADO25), EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2021 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N, CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2021 | 550.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00005315702405 | JAQUELINE BALBINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL PRE II, NA EXTENSAO I DO CEETA, NO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009991023461 | LITANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00010926657496 | LAIS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL- TURMA MULTISERIADA NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL NA SALA DO AEE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00070352363410 | JOYCIANE LOPES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 2- ANO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO POVOADO DE GRAVATA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00010506141438 | MARIA JOSEILMA LAURENTINO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DAS TURMAS MULTISERIADA- 3º,4º E 5º ANOS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00007875475490 | JAIANNY TAMIRYS CALVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 6º AO 9º ANO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00013887675460 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADA NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2021 | 150.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2021 | 550.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00009792268480 | DIEUDA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00009501391493 | JEAN CARLOS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRANDO AULAS NO 6º AO 9º ANO DISCIPLINA DE CIENCIAS NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00080472117491 | MARIA JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL MULTISERIADO NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO POÇO DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00038004445420 | MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL PRE II, NA EXTENSAO I DO CEETA, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00009459449425 | FRANCISLLAYNE DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA. SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00014343461700 | ADRIANA ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00010810842432 | PABLO MATHEUS FERNANDES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00011246864797 | EDCARLO MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA NAS TURMAS DE 6º AO 9º ANOS,DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00070525271465 | JACINTA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO FISICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2021 | 632.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O 'ABELZAO' NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00009445601483 | RAYSSA THAMARA ALVES CABRAL RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DAS AULAS VIRTUAIS DAS TURMAS DA EDUCAÇAO INFANTIL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00050704680491 | JOSE WELLINGTON DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE RELIGIAO DAS TURMAS DO 6º AO 9º DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2021 | 550.00 | 00011306126436 | RARISONKAYK REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO WANDENBERG JOSE DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA DE SAUDE EM DECORRENCIA DA COVID-19. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00011891961403 | HERIQUE HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA DAS TURMAS DO 6º AO 9º DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00003290553485 | ROSILDA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL-MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS's, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2021 | 738.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II,LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2021 | 422.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO GOL DE PLACA QSM6F26/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO NA FROTA DE VEÍCULO PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2021 | 720.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2021 | 1579.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNM:7463, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS´S I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007824536432 | MICHELLE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA RUA DR. ACHILES LEAL,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2021 | 1100.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2021 | 200.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2021 | 1100.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL,PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGROMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2021 | 1663.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTROS DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA MARIA IZABEL MARTINS ARAUJO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇAO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2021 | 1100.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2021 | 843.00 | 00011010139401 | ELIKENIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, NAS RUAS CONJ.DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2021 | 316.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007204223454 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANREEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2021 | 527.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2021 | 633.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2021 | 790.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZAS DE VALAS DE ESGOSTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2021 | 1032.00 | 00070738042463 | ANDERSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DO CONJ. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2021 | 580.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2021 | 480.00 | 00007992077482 | ISMAEL ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2021 | 632.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA BL PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2021 | 67.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M D A SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2021 | 320.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2021 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2021 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTIGO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M DE SAUDE MULUNGU Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 18495-0, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2021 | 700.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2021 | 132.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA CUSTEIO Nº 624076-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2021 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00007099903403 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SER ENVIADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2021 | 1250.00 | 00006793707493 | JOSEFA SUZIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE HISTORIA E ARTES NAS TURMAS DE 6º AO 9º DO EJA-NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00011431789470 | MARIA GUADALUPE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS QUE NAO COMPARECERAM A ESCOLA PARA EFETIVAÇÃO DA MATRICULA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2021 | 1250.00 | 00078959543420 | JOSILEIDA VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DAS TURMAS DO 4º E 5º ANOS,NA EXTENSÃO I DO CEETA, NO CONJUNTO ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ORGANIZAÇAO DOS DADOS ESTATISTICOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTRAS ATRIBUIÇOES INERENTES AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2021 | 700.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETALHAMENTO E LAVAGEM DA CISTERNAS DO GE MONOEL FELIPE DA SILVA;NO RETALHAMENTO DAS SALAS DE AULA E ENCIMENTADO DO CAPOTE DO TELHADO DO GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO; RETALAHAMENTO E LAVAGEM DE CISTERNA DO GE JOSE LINS DO REGO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2021 | 836.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2021 | 56.95 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 672046-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2021 | 550.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2021 | 75066.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2021 | 300.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A MARI E SAPE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00030273609491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AOSETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2021 | 555.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2021 | 936.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2021 | 757.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2021 | 573.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2021 | 600.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2021 | 4723.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DE DEBITOS PROVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DO DOCUMENTOS 07.17.21090.6676548-5.PERIODO DE APURAÇAO 29/01/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2021 | 1841.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA DARF-PASEP.PERIODO DE APURAÇÃO 29/01/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2021 | 4723.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DE DEBITOS PROVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DO DOCUMENTOS 07.17.21090.6679154-0.PERIODO DE APURAÇAO 26/02/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2021 | 1841.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA DARF-PASEP.PERIODO DE APURAÇÃO 26/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2021 | 4723.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DE DEBITOS PROVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DO DOCUMENTOS 07.17.21090.6681425-7.PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2021 | 1841.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA DARF-PASEP.PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2021 | 1115.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2021 | 52.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2021 | 106.28 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2021 | 44.89 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2021 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO E PLANILHAS DE CISTERNA NA COMUNIDADE DE JARDIM, NESTE MUNICIPIO DE MULUNGU.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008906109407 | ANDERSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE GEMINIAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/04/2021 | 1343.00 | 00005919747463 | JOELMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II,LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/04/2021 | 1400.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SAUDE.CONFORME PARECER EM ANEXO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDOTOLOGICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008034750476 | MARLENE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/04/2021 | 2110.00 | 00013715254475 | ANTONY LUCAS DE OLIVEIRA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/04/2021 | 300.00 | 00007866061424 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME PARECER EM ANEXO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE MARÇO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/04/2021 | 2110.00 | 00005748545411 | RISOLENE ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/04/2021 | 2552.88 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/04/2021 | 787.60 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/04/2021 | 900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO (EXERESE CISTO) DO PACIENTE PAULO DE OLIVEIRA SILVA, CPF:704.895.044-77, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/04/2021 | 650.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/04/2021 | 152.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM6F26,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF II).CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/04/2021 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2021 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/04/2021 | 252.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM6D26,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF IV).CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/04/2021 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/04/2021 | 330.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS(OFICINA DO GORDO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2021 | 800.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS(OFICINA DO GORDO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/04/2021 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/04/2021 | 1250.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA TURMA DO PRÉ I DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001439 | 07/04/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001440 | 07/04/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001442 | 07/04/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001443 | 07/04/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001445 | 07/04/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001446 | 07/04/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001447 | 07/04/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001449 | 07/04/2021 | 2405.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001451 | 07/04/2021 | 516.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MNN:2246. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001464 | 07/04/2021 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/04/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/04/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/04/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/04/2021 | 100.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00043803156491 | MARIA SONIA GONÇALVES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/04/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE MARÇO DE 2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/04/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/04/2021 | 50.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF IV). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/04/2021 | 1575.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/04/2021 | 1300.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO VISUAL( TROCA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DOS PREDIOS) DAS UBS's I, II E IV, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/04/2021 | 600.00 | 00012576790402 | ANA MARIA DIOGO NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE PLANTÕES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001452 | 07/04/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001453 | 07/04/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001454 | 07/04/2021 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MILLE DE PLACA OFZ:2458. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001455 | 07/04/2021 | 2795.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6D26 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001456 | 07/04/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001457 | 07/04/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6C16 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF III), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001458 | 07/04/2021 | 2795.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001459 | 07/04/2021 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6F26 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF II), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001460 | 07/04/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001462 | 07/04/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO YAMAHA DE PLACA QFY:6277, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIG.SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001463 | 07/04/2021 | 2795.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001465 | 07/04/2021 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001466 | 07/04/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001467 | 07/04/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001468 | 07/04/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 SAUDE DE PLACA QSE-9328 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001469 | 07/04/2021 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO VAN IVECO SAUDE DE PLACA QSF-4806 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/04/2021 | 2937.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001444 | 07/04/2021 | 1110.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO-0896. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001448 | 07/04/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001450 | 07/04/2021 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/04/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001461 | 07/04/2021 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-5714 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/04/2021 | 316.00 | 00005834302440 | EVAMBERTO DAVID BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/04/2021 | 500.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/04/2021 | 1950.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, E DA LANÇA E SERVIÇOS DE SOLDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001477 | 08/04/2021 | 3330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001478 | 08/04/2021 | 2220.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001480 | 08/04/2021 | 1480.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001481 | 08/04/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/04/2021 | 225.00 | 00005441210400 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO.CONFORME PARECER EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2021 | 7.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2021 | 204.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001483 | 08/04/2021 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/04/2021 | 750.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, EXTRAÇAO DE PARAFUSOS DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2021 | 225.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PIPA DE PLACA NQH 3322 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001475 | 08/04/2021 | 1110.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001476 | 08/04/2021 | 4263.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3322 NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001486 | 08/04/2021 | 1870.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322 E MAQUINAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001484 | 08/04/2021 | 1122.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535 E NQE:4399, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001485 | 08/04/2021 | 330.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2021 | 441.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO SOBRE A JORNADA PEDAGÓGICA 2021 E A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO HIBRIDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/04/2021 | 456.00 | 00080473555468 | RAIMUNDA DE LOURDES PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 38 UNIDADES DE TOUCAS EM TECIDO PARA PROTEÇÃO DOS CABELOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS ASG´S DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/04/2021 | 42.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/04/2021 | 9000.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/04/2021 | 550.00 | 00070486615421 | CLEISSON LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/04/2021 | 1500.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR SERVIÇO PRESTADO COMO PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE, COMO PEDREIRO (AJUDANTE ) NO MELHORAMENTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/04/2021 | 8500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/04/2021 | 190.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/04/2021 | 42.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2021 | 1629.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/04/2021 | 400.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E METODOS DE COMBATE AO COVID-19 (PANDEMIA) NO MUNICIPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE MARÇO, NO WWW.PORTALDOBREJO.COM.BR.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/04/2021 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS´S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00050722395434 | TEREZINHA RITA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SAUDE.CONFORME PARECER EM ANEXO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2021 | 9313.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2021 | 5220.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2021 | 1757.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/04/2021 | 565.24 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES),PROCESSO Nº 0000199-13.2006.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/04/2021 | 527.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FERVEREIRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/04/2021 | 550.00 | 00009923264785 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001519 | 13/04/2021 | 6148.18 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2021 | 2000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2021 | 500.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2021 | 700.00 | 00070852923422 | HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) GRADES PARA PROTEÇAO DOS ARES CONDICIONADOS, DESTINADAS AO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001518 | 13/04/2021 | 2772.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA SANITARIA DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO DAS ESCOLAS CONSIDERANDO A PORTARIA Nº1857 EM DECORRENCIA DO COVID-19, DO RECURSO CUSTEIO ASAÇOES NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2021 | 3100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) FUNERAIS COMPLETOS, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A MULUNGU, E JOAO PESSOA A MULUNGU, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2021 | 1500.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO NO MELHORAMENTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2021 | 440.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2021 | 120.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PATROL CATERPILLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/04/2021 | 5850.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/04/2021 | 1001.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/04/2021 | 527.00 | 00033484481404 | JOSE ISNARD ALVES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/04/2021 | 212.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/04/2021 | 473.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/04/2021 | 350.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/04/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/04/2021 | 2262.27 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/04/2021 | 11.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/04/2021 | 9.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CID EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/04/2021 | 2152.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/04/2021 | 163.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, GERADOS ATRAVES DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/04/2021 | 15028.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/04/2021 | 685.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 07(SETE) BANCAS E 02 (DOIS) BIRÔS DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO,LOCALIZADA NO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/04/2021 | 425.40 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BOMBA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE POÇO DE PEDRA E POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/04/2021 | 65.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/04/2021 | 731.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CARRO PIPA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/04/2021 | 89.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇAO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/04/2021 | 296.37 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA UBS V, DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/04/2021 | 1122.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/04/2021 | 850.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DOS PREDIOS DAS UBS's III, V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/04/2021 | 425.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/04/2021 | 1348.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/04/2021 | 253.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA INTERNA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/04/2021 | 295.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA INTERNA DA SALA DO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/04/2021 | 738.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E INSTALAÇAO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/04/2021 | 158.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CAPACITOR NO AR CONDICIONADO DA FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/04/2021 | 211.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/04/2021 | 265.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO,TROCA DE CAPACITORES DOS ARES CONDICIONADOS DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/04/2021 | 375.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRº CAMILA DE PAIVA REGIS DANTAS ,TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO I/CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OFX 0630/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO CRANIO NO PACIENTE ALYSON MENDONÇA DE LIMA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/04/2021 | 506.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL. 1.0 DE PLACA MNW4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DACIDADE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/04/2021 | 10660.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/04/2021 | 1056.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/04/2021 | 1012.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/04/2021 | 2442.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(COVID-19), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/04/2021 | 1386.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/04/2021 | 1357.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/04/2021 | 572.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(MAC/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/04/2021 | 10318.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/04/2021 | 1765.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/04/2021 | 418.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/04/2021 | 1562.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/04/2021 | 396.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/04/2021 | 921.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/04/2021 | 484.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/04/2021 | 1144.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/04/2021 | 385.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/04/2021 | 8122.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/04/2021 | 2157.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2021 | 2517.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2021 | 1405.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/04/2021 | 750.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO MURO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2021 | 250.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MELHORIA DO PREDIO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/04/2021 | 316.00 | 00010817266445 | CASSIO SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/04/2021 | 316.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E INSTALAÇAO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/04/2021 | 316.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2021 | 5151.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE (80.023-6) DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, EM 30 DE MARÇO DE 2021 EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM O NUMERO DO DUCOMENTO 19.902.236.830.101 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/04/2021 | 3.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROELO EM 04 DE MARÇO DE 2021, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/04/2021 | 9094.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/04/2021 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), COMPETENCIA DE 03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/04/2021 | 7205.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/04/2021 | 1900.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO MADEIRAMENTO (LINHAS,CAIBROS E RIPAS),RETIRADA E RELOCAÇÃO DO TELHADO,RETIRADA E RELOCAÇÃO DO FORRO PVC DAS SALAS DE AULA E CONSERTO DA PARTE FRONTALDO MURO DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES (INCLUINDO O PAGAMENTO DO AJUDANTE).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/04/2021 | 843.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA RESTAURAÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/04/2021 | 1900.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO MADEIRAMENTO (LINHAS,CAIBROS E RIPAS),RETIRADA E RELOCAÇÃO DO TELHADO,RETIRADA E RELOCAÇÃO DO FORRO PVC DAS SALAS DE AULA E CONSERTO DA PARTE FRONTALDO MURO DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES (INCLUINDO O PAGAMENTO DO AJUDANTE).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/04/2021 | 4180.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/04/2021 | 271.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/04/2021 | 1782.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F60/COMISSIIONADO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/04/2021 | 605.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F40/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/04/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/04/2021 | 24450.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE 03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/04/2021 | 44253.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/04/2021 | 1100.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE UM ARMARIO, TRES PRATELEIRAS E UM BIRO, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/04/2021 | 475.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NA PRAÇA SEVERINA DA COSTA PEREIRA(DONA DUTA SAIDA PARA GURINHEM), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/04/2021 | 464.00 | 00007204223454 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 15(QUINZE) REFLETORES LEDS DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/04/2021 | 1000.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO,GALERIAS DE ESGOSTOS E CONFECÇÕES DE PLACAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2021 | 1750.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DESTA CIDADE, E NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/04/2021 | 682.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/04/2021 | 566.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/04/2021 | 914.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/04/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 03/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2021 | 250.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2021 | 900.00 | 29425850000113 | CAMERA FOTO COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICO E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 09 METROS DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA COM VERNIZ, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2021 | 2000.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO DA GARAGEM E DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE LOCALIZADO POR TRAS DO PSF III, PROXIMO A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2021 | 350.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG M 4070, COM TROCA DE ROLO,LIMPEZA E RESERT,PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2021 | 220.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA IMPRESSORA EPSON L 355,LIMPEZA E RESERT COM TROCA DAS ESPONJAS, PERTENCENTE A EXTENSÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NOCONJ.HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2021 | 2.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM 30 DE MARÇO DE 2021, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS - IMPOSTOS SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM 09 DE MARÇO DE 2021, DE ACORCO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2021 | 2748.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE (80.023-6) DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021 EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM O NUMERO DO DOCUMENTO 19.902.203.550.101, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2021 | 19739.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE (80.023-6) DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021 EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM O NUMERO DO DOCUMENTO 19.902.203.590.101, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/04/2021 | 1966.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE (80.023-6) DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021 EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM O NUMERO DO DOCUMENTO 19.902.203.630.101, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2021 | 325.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2021 | 304.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/ AUTOMOVEL MARCA E MODELO, CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITALDA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2021 | 996.00 | 00006898867482 | DJAILMA MARIA DA SLVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE BOLOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2021 | 1218.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/04/2021 | 9065.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/04/2021 | 650.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR:6355, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2021 | 250.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA JANELA MEDINDO 1M DE LARGURA POR 1M DE ALTURA EM METALON E LAMBRIL, DESTINADA A UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO , DESTINADA A UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2021 | 730.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A UBS IV, LOCALIZADO NA LEAL-LANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2021 | 3.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/04/2021 | 4022.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2021 | 658.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALIDADES AÇUDINHO E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2021 | 1060.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2021 | 766.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA A SALA DO AEE, NO CEETA.NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/04/2021 | 1100.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE GALERIAS DE ESGOTOS E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: MANOEL JOSE DE ALMEIDA E JOSE TOMAZ SOBRINHO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2021 | 737.00 | 00070738042463 | ANDERSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCORAMENTO COM ATERRO NOS MEIO FIOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2021 | 1150.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO 2,30M X 2M, FEITO EM METALON E LAMBRIL, DESTINADA A SUBIDA DA RUA DO CORTE, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/04/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/04/2021 | 250.00 | 00006904383461 | ANA KARLA BENICIO DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2021 | 527.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MORAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/04/2021 | 1800.00 | 00006975858403 | JACKSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RECUPERAÇAO DE 06(SEIS) ESTANTES COM 05(CINCO) PRATELEIRAS, 02(DOIS) ARMARIOS, 01(UM) BIRO EM AÇO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES E MARIA RUFINO DE MOURA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/04/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/04/2021 | 4732.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DE DEBITOS PROVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DO DOCUMENTOS 07.17.21090.6676548-5.PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2021 | 1844.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA DARF-PASEP.PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2021 | 1427.00 | 00005748545411 | RISOLENE ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE..CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/04/2021 | 527.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JO´SE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/04/2021 | 1600.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/04/2021 | 2500.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA QSB:2789/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DEGUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/04/2021 | 527.00 | 00010168365464 | NIEDJA KELLY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/04/2021 | 866.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DE ULTRASSOM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2021 | 1700.00 | 00007909670494 | KALINE KERTREN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2021 | 1700.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2021 | 550.00 | 00011327386445 | CARLOS JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS´S I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/04/2021 | 11600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2021 | 11700.00 | 41316224000194 | BRENDEL SALVIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PLANTOES NO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/04/2021 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/04/2021 | 260.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE ABRIL/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/04/2021 | 267.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE MARÇO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/04/2021 | 150.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/04/2021 | 3398.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/04/2021 | 727.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030, GRADE ARADORA. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/04/2021 | 2105.33 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NO CARRO DE PLACA QSM-2180-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2021 | 2794.99 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAM DE PLACA QSM:2180-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/04/2021 | 300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2021 | 700.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REVISAO DO GOL DE PLACAS QFR:5236, PALIO DE PLACA NQG:7531 E UNO MILLE DE PLACA OFZ:2518, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/04/2021 | 5921.17 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/04/2021 | 1002.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2021 | 1942.00 | 00003517415421 | JOZENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FOX DE PLACA QFR:9808, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL-LANDIA MUNICIPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2021 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/04/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/04/2021 | 1337.00 | 00005712975440 | NAYANE XELLYNE REBOUÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO NO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIOJUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/04/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADOR DAS UBS'S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/04/2021 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF-NUCLEO DE ATENÇAO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/04/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/04/2021 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/04/2021 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00070738539481 | MARIA TALIANY NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TEC. ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/04/2021 | 550.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/04/2021 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III,LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/04/2021 | 1657.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/04/2021 | 840.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PLANTOES NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE A 07(SETE) PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/04/2021 | 840.00 | 00009708211400 | ANA PAULA DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 07 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/04/2021 | 1140.00 | 00006593166413 | JANAYNA CAMILA DE OLIVEIRA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/04/2021 | 720.00 | 00010059846461 | MARIA GRACILETE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE 06(SEIS) PLANTOES DE 12 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/04/2021 | 13500.00 | 00010704967405 | VICTOR LEONEL DE MOURA CIRAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE 02(DOIS) PLANTOES DE 24 HRS E 11(ONZE) PLANTOES DE 12 HRS. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/04/2021 | 550.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/04/2021 | 10354.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/04/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/04/2021 | 68.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA DARF-PASEP.PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/04/2021 | 700.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO(MURO E PORTOES) DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/04/2021 | 350.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO(MURO E RECEPÇAO) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO(PORTOES,JANELAS E PAREDES) E DO MURO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00006576102402 | THAYSE ALVES DE SOUZA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE AVERIGUAÇAO E ORGANIZAÇAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00006576102402 | THAYSE ALVES DE SOUZA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE AVERIGUAÇAO E ORGANIZAÇAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/04/2021 | 227.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CITROEN DE PLACA QFL:5714, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/04/2021 | 170.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TIPO CITROEN DE PLACA QFL:5714, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/04/2021 | 1053.00 | 00070119304422 | OSMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2021 | 1053.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO(COLOCAÇAO DE CERAMICA, ALVENARIA E PARTE HIDRAULICA). A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2021 | 527.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO(COLOCAÇAO DE CERAMICA, ALVENARIA E PARTE HIDRAULICA). A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2021 | 769.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2021 | 1250.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2021 | 370.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA(COM AJUDANTE) NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO POVOADO DE GRAVATA, RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2021 | 1250.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANREEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2021 | 527.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2021 | 1250.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCORAMENTO DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2021 | 316.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2021 | 633.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00007204223454 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2021 | 316.00 | 00001815702460 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA .NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 25/04/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2021 | 200.00 | 00071364447487 | MARIA SUELY DE PAIVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2021 | 300.00 | 00009640501450 | ELANE DE LIMA GOMES CUNHA | IMJPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2021 | 250.00 | 00001697437486 | IRIS CATHIELE PAIVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2021 | 300.00 | 00001697437486 | IRIS CATHIELE PAIVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 25/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 25/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2021 | 250.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA E MANUTENÇAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2021 | 250.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA IMPRESSORA EPSON 3150,LIMPEZA E TROCA DO TRACIDIONADOR DO PAPEL, RESERT, PERTENCENTE AO COLEGIO MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADO NA UTINGA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 25/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 25/04/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM , OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 25/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 25/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2021 | 916.66 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ANTONIA BARBOSA DA SILVA, NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIVANIA FONSECA, POR ESTAR ACOMETIDA DA COVID-19. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2021 | 550.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2021 | 550.00 | 00005509020407 | MARIA DA SOLIDADE SIMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2021 | 1250.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR1O DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2021 | 579.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO MELHORAMENTO, NA COLOCAÇAO DE CERAMICA E REPOSIÇAO DE JANELAS NO PREDIO DA UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2021 | 1053.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NO MELHORAMENTO, NA COLOCAÇAO DE CERAMICA E REPOSIÇAO DE JANELAS NO PREDIO DA UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2021 | 1158.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA E REPOSIÇÃO DE JANELAS NO PREDIO DA UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2021 | 1250.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDES DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2021 | 1053.00 | 00011010139401 | ELIKENIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2021 | 200.00 | 00080513603468 | NIEDJA DOMINGOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2021 | 950.00 | 00003408958459 | LUIS PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADAS A PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2021 | 527.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO CASTRO E NO PREDIO DA UBS V, DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2021 | 450.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF IV, LOCALIZADO NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001739 | 28/04/2021 | 1509.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 25/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 25/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL . NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 25/04/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2021 | 1310.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2021 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2021 | 2600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2021 | 6221.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2021 | 11100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COVID-19), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2021 | 5648.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2021 | 9807.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2021 | 40019.49 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2021 | 6251.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2021 | 8280.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2021 | 6542.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2021 | 1900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2021 | 48900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2021 | 6600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2021 | 50360.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2021 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2021 | 11444.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE( NASF), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2021 | 7100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2021 | 1753.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2021 | 4600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2021 | 5353.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2021 | 2706.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2021 | 1504.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2021 | 15791.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2021 | 6260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2021 | 1232.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 25/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2021 | 19000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2021 | 115483.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2021 | 2750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2021 | 9500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2021 | 206890.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2021 | 3185.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2021 | 8500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2021 | 200.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL,PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2021 | 1100.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2021 | 1663.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTROS DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGROMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇAO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2021 | 4158.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2021 | 2574.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2021 | 3100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2021 | 33730.03 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2021 | 7000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE ABRIL/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2021 | 370.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA LATERAL EXTERNA DO BANHEIRO PUBLICO AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2021 | 57.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M D A SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00009459449425 | FRANCISLLAYNE DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA. SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00014343461700 | ADRIANA ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00007099903403 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SER ENVIADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ORGANIZAÇAO DOS DADOS ESTATISTICOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTRAS ATRIBUIÇOES INERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2021 | 550.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00011431789470 | MARIA GUADALUPE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS QUE NAO COMPARECERAM A ESCOLA PARA EFETIVAÇAO DA MATRICULA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00009991023461 | LITANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N, CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00078959543420 | JOSILEIDA VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DAS TURMAS DO 4º E 5º ANOS,NA EXTENSÃO I DO CEETA, NO CONJUNTO ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00007875475490 | JAIANNY TAMIRYS CALVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 6º AO 9º ANO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00050704680491 | JOSE WELLINGTON DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE RELIGIÃO NAS TURMAS DE 6° AO 9° DO EJA-NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE,REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00005315702405 | JAQUELINE BALBINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PRFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ II,NA EXTENSÃO I DO CEETA, NO CONJUNTO ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00003290553485 | ROSILDA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL-MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00080472117491 | MARIA JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL MULTISERIADO NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO POÇO DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00070352363410 | JOYCIANE LOPES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 2º ANO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00009792268480 | DIEUDA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00013887675460 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADA NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO SOBRE A JORNADA PEDAGÓGICA 2021 E A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO HIBRIDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00009501391493 | JEAN CARLOS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRANDO AULAS NO 6º AO 9º ANO DISCIPLINA DE CIENCIAS NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00070525271465 | JACINTA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00038004445420 | MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL PRE II, NA EXTENSAO I DO C.E.E.T.A, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00010506141438 | MARIA JOSEILMA LAURENTINO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DAS TURMAS MULTISERIADA- 3º,4º E 5º ANOS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2021 | 550.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO FISICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00010810842432 | PABLO MATHEUS FERNANDES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00011246864797 | EDCARLO MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA NAS TURMAS DE 6º AO 9º ANOS,DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00010926657496 | LAIS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL- TURMA MULTISERIADA NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00009445601483 | RAYSSA THAMARA ALVES CABRAL RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DAS AULAS VIRTUAIS DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00011891961403 | HERIQUE HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA DAS TURMAS DO 6º AO 9º DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2021 | 3389.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A LEMBRANÇAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA HOMENAGEM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA TURMA DO PRÉ I DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2021 | 35.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2021 | 56.95 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº672046-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2021 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2021 | 676.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2021 | 217.67 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2021 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2021 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC 176/2020(ALDI BLANC), EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2021 | 965.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2021 | 1895.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2021 | 550.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2021 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2021 | 738.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II,LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00007824536432 | MICHELLE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA DR. ACHILES LEAL,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00008034750476 | MARLENE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00070757195482 | ELIZABETH SKARLET DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDOTOLOGICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2021 | 3500.00 | 00009472192424 | EDNARA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO PEC, PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB, QUE INSTITUI O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE BASICA (SISAB), RELATIVO AOS MESES 1º QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2021 | 2500.00 | 00003280281423 | LENILDA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇAO E INSERÇAO NO SISTEMA DO DIGISUS PLANEJAMENTO/MS DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS DO 3º QUADRIMESTRE 2020, RELATIVO ANUAL DE GESTAO-RAG/2020 E PROGRAMA ANUAL DE SAUDE 2021, NO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2021 | 491.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 88873-7 Nº FUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M DE SAUDE Nº18495-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2021 | 1158.00 | 00003286747459 | GILENE ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO NA FROTA DE VEÍCULO PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2021 | 1150.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2021 | 150.00 | 00070738565482 | MARCILENE ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA MEDICA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2021 | 1050.00 | 00008906109407 | ANDERSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE GEMINIAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2021 | 550.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2021 | 2106.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA AREA EXTERNA E GRADES DO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNM:7463, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2021 | 720.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS`S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2021 | 1749.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2021 | 783.30 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO E NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2021 | 3058.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DA MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2021 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS,IPTU,RECEITAS DE CEMITÉRIO,DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS,CADASTRAMENTO DE PESSOAS,NOTAS FISCAIS,TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2021 | 1250.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SALA DO AEE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2021 | 527.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR.ACHILLES LEAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2021 | 527.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2021 | 1250.00 | 00006793707493 | JOSEFA SUZIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE HISTORIA E ARTES NAS TURMAS DE 6º AO 9º DO EJA-NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2021 | 550.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2021 | 550.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2021 | 550.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAES,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,NOTURNO DA MANHÃ.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007462543770 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLÔNIA DE FERIAS DA EXTERSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2021 | 550.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021,TURNO DA NOITE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2021 | 550.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2021 | 550.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2021 | 550.00 | 00005629114484 | MARIA MIRIAN DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2021 | 550.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES (NO TURNO DA NOITE), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2021 | 1150.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2021 | 2000.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DO MURO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2021 | 750.00 | 00072643994434 | MARIA DO CARMO SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2021 | 1600.00 | 00008116404423 | LEONARDO SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO (ALVENARIA) DE UM GALPÃO DA GARAGEM PARA FUNCIONAR A OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, LOCALIZADO POR TRAS DO PSF III, PROXIMO A CRECHE GULHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2021 | 2840.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO E REFORMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00142021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001963 | 04/05/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001964 | 04/05/2021 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO SUZUKY DE PLACA OGF:4850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001967 | 04/05/2021 | 740.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2021 | 90.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001952 | 04/05/2021 | 1290.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL:5714, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001937 | 04/05/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW-2246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001938 | 04/05/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001939 | 04/05/2021 | 2220.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001943 | 04/05/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001944 | 04/05/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001945 | 04/05/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001947 | 04/05/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001948 | 04/05/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001949 | 04/05/2021 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001966 | 04/05/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2021 | 300.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A MARI E SAPE/PB. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO A BANCOS NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2021 | 200.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA UMA CONSULTA MEDICA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2021 | 3020.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2021 | 1843.00 | 00007624732408 | JOANDSON DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROAVNTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00013715254475 | ANTONY LUCAS DE OLIVEIRA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00010306425408 | DIANA TENORIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO A PROFISSIONAIS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2021 | 632.00 | 00082647976449 | MARCONDES VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00010306425408 | DIANA TENORIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO A PROFISSIONAIS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIUO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2021 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS´S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001940 | 04/05/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6C16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001941 | 04/05/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF IV), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001946 | 04/05/2021 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001950 | 04/05/2021 | 2881.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001951 | 04/05/2021 | 1710.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF-4806, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001953 | 04/05/2021 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MTSUBUSHI DE PLACA QFW-0544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001954 | 04/05/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001955 | 04/05/2021 | 3040.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 SAUDE DE PLACA QSE-9328, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001956 | 04/05/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY-6277, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001957 | 04/05/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001958 | 04/05/2021 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001959 | 04/05/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL VW DE PLACA QSC-9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001960 | 04/05/2021 | 1290.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACA QFZ-2458, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001961 | 04/05/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001962 | 04/05/2021 | 1642.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG-7531, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001965 | 04/05/2021 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/05/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME(MULTIGAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/05/2021 | 510.00 | 00005919747463 | JOELMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL - CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/05/2021 | 960.00 | 00001697440436 | LAIS CARLA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 08 PLANTOES DE 12 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2021 | 1800.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 02 PLANTÕES DE 12 HORAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTA MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001974 | 05/05/2021 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/05/2021 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001968 | 05/05/2021 | 1480.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001969 | 05/05/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2021 | 600.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030, GRADE ARADORA. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/05/2021 | 3965.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/05/2021 | 625.00 | 00006553828440 | LEONICE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA TURMA DO 1° ANO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ- NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/05/2021 | 550.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRASCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/05/2021 | 500.00 | 00071286577462 | JOAO VICTOR DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 05 CAPAS MEDINDO DE 90CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA E 50 CM DE FUNDOS, CONFECCIONADAS EM MAPA TIPO TOLDO DESTINADOS AO PROJETO BIBLIOTECA ITINERANTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2021 | 1952.44 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA MARIA IZABEL MARTINS ARAUJO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/05/2021 | 300.00 | 00007866061424 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME PARECER EM ANEXO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/05/2021 | 200.00 | 00004396061447 | FLAVIA SERAFIM DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001970 | 05/05/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001971 | 05/05/2021 | 1295.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001972 | 05/05/2021 | 2590.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001973 | 05/05/2021 | 3145.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04/2021 Á 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/05/2021 | 900.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/05/2021 | 500.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/05/2021 | 1400.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEFVIÇO PRESTADO COM 03 (TRÊS) AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DA CERCA DO LOTEAMENTO AO LADO DO CONJUNTO HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2021 | 8500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTE MARCAE MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/05/2021 | 200.00 | 00007092360420 | WELLINGTON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/05/2021 | 200.00 | 00070738430471 | DIOGO DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/05/2021 | 400.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/05/2021 | 1250.00 | 00006260513470 | FABIANA MARIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NAS TURMAS DE 4° E 5° ANOS DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2021 | 5460.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BENS DE INFORMATICA DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/05/2021 | 632.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS POÇOS AMAZONAS DAS LOCALIDADES DE VILA GOBAL E PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/05/2021 | 1000.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 1 MOTOR DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/05/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/05/2021 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/05/2021 | 2068.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QRF-5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF).CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/05/2021 | 1340.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG-7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/05/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE ABRIL DE 2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/05/2021 | 2050.56 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NO CARRO DE PLACA QSC3059-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/05/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/05/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/05/2021 | 800.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS VAN IVECO DE PLACA KSN2180,VAN IVECO KSF4806,CAMINHONETE TRITON DE PLACA KSE9328,GOL DE PLACA KSN6F26, UPI DE PLACA OFG3112, GOL KSM6D26 E GOL KSC9236, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/05/2021 | 790.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COMO PARTE DO PAGAMENTO NO RETELHAMENTO E TROCA DE PORTAS DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/05/2021 | 213.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/05/2021 | 150.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW4972/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/05/2021 | 1579.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COMO PARTE DO PAGAMENTO NO RETELHAMENTO E TROCA DE PORTAS DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/05/2021 | 800.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MESES MARÇO E ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/05/2021 | 3400.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 1113, PARA O ABASTECIMENTO NOS PREDIOS DAS UBS'S I,IV E V, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/05/2021 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/05/2021 | 300.00 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS PRETA PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/05/2021 | 5600.00 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/05/2021 | 1490.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO EM TERRENO URBANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/05/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2021 | 190.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2021 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2021 | 527.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2021 | 1110.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, GERADOS ATRAVES DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2021 | 15997.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2021 | 15056.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2021 | 1725.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2021 | 500.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Aquisição de Veículo (Moto), Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2021 | 16700.00 | 21514649000362 | J G M COMERCIO DE MOTOSE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2021 | 221.00 | 00015339529495 | ANDREYNA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2021 | 1053.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR6355/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2021 | 737.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2021 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PLANILHAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DAS MANGUEIRAS NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2021 | 1286.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRILHOS DESTINADOS AS OBRAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2021 | 2600.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA 62162861453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 740-9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00070182236447 | BIANCA AGUIAR VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DA AVERIGUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00009488961406 | GERLANE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AVERIGUAÇÃO DE CONCIONALIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021 , CONFORME OFICIO DE N° 035/2021, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00070182236447 | BIANCA AGUIAR VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DA AVERIGUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/05/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/05/2021 | 226.00 | 00009452638729 | EDIVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/05/2021 | 280.00 | 00009519204482 | RENATA VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/05/2021 | 51.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/05/2021 | 150.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/05/2021 | 506.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF, NO DIA 07 DE MAIO DE 2021.CONHFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/05/2021 | 850.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA CAIXA DE BATERIA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/05/2021 | 1300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/05/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/05/2021 | 2530.00 | 00002790338426 | LIDINALDO JALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) HORAS.CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/05/2021 | 7040.00 | 00002313375404 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4292, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 64 (SESSENTA E QUATRO) HORAS.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/05/2021 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2021 | 229.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇAO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/05/2021 | 190.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/05/2021 | 495.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/05/2021 | 910.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHES) AOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA E DE GESTÃO PARTICIPANTES DO SEMINARIO EJA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2021,NO CEETA (COM AS DEVIDAS OBSERVAÇÕES AOS PROTOCOLOS SANITARIOS).CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/05/2021 | 1952.44 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1987 CANCELAA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO ERRADA QUE ORA SE REGULARIZAR, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/05/2021 | 1286.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRILHOS DESTINADOS AS OBRAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/05/2021 | 2737.00 | 00062162861453 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 740-9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/05/2021 | 1900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) FUNERAIS COMPLETOS, COM TRANSLADO DE GUARABIRA A MULUNGU, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/05/2021 | 474.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE9635/PB,CONDUZINDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/05/2021 | 474.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE9635/PB,CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/05/2021 | 474.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO (ALVENARIA)DE UM GALPÃO PARA FUNCIONAR A OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DEPLACA HPE9635/PB,CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/05/2021 | 3565.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/05/2021 | 720.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER DO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/05/2021 | 527.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/05/2021 | 1040.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/05/2021 | 9106.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/05/2021 | 474.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A RECONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DO MURO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃOBASCULANTE DE PLACA HPE9635/PB,CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00002057545466 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE)NO MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA NOS PREDIOS DA UBS I,IV E V, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00070066797454 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/05/2021 | 300.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO EM PSF'S,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/05/2021 | 180.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/05/2021 | 330.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | ?IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSIVEL PARA REGISTROS DE SINAIS DO ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/05/2021 | 84.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/05/2021 | 2500.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(ALCOOL 70 LIQUIDO), PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/05/2021 | 401.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E GELAGUA, EM VIRTUDE DA TESTAGEM RAPIDA REALIZADA NO CLUPE RECREATIVO MULUGUENSE. NO DIA 15/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/05/2021 | 1273.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/05/2021 | 2530.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO I/FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA: QSB:2789/PB, CONDUZINDO PACIENTES E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/05/2021 | 1685.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/05/2021 | 3158.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA MNH:8441, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE, DAS CIDADES DEGUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/05/2021 | 2400.00 | 26490630000185 | FEEL UP LINGERIE CALÇADOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS INDIVIDUAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/05/2021 | 601.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.DEBITADO EM 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/05/2021 | 758.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.DEBITADO EM 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/05/2021 | 574.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.DEBITADO EM 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/05/2021 | 938.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.DEBITADO EM 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/05/2021 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/05/2021 | 528.50 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/05/2021 | 5000.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SoUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 275/2, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/05/2021 | 5000.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SoUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 275/2, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/05/2021 | 12802.94 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/05/2021 | 769.02 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE BOLOS PARA OS BRINDES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/05/2021 | 1327.00 | 00005748545411 | RISOLENE ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/05/2021 | 280.00 | 00070486524469 | MARIA INÊS VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/05/2021 | 260.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/05/2021 | 200.00 | 00006587686460 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RRESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/05/2021 | 1800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) FUNERAIS COMPLETOS, COM CORTEJOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/05/2021 | 264.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 05 HORAS DE CARRO DE SOM, NA COMEMORAÇÃO AO DIA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2021 | 500.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/05/2021 | 500.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS AREAS E INSTALAÇÃO DOS LAVATORIOS DE MÃOS E INSTALAÇÃO DOS ESGOTOS NA ENTRADA DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA- SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNIUCIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/05/2021 | 1350.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA AREA E INSTALAÇÃO DOS LAVATORIOS DE MÃOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA,INSTALAÇÃO DE LAVATORIOS E LIGAÇÃO DE ESGOTOS NA EXTENSÃO I DO CEETA,NA TROCA DAS LINHAS DO CORREDOR DE CENTRO EDUCACIONAL, E NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA FIXAÇÃO DO TRILHO PARA COLOCAÇÃO DO PORTÃO DO GE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO- SITIO POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/05/2021 | 375.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO TRABALHO DE CONSTRUÇÃO DA AREA E INSTALAÇÃO DOS LAVATORIOS DE MÃOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA, NA TROCA DAS LINHAS DO CORREDOR DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO 'E NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA FIXAÇÃO DO TRILHO PARA COLOCAÇÃO DO PORTÃO DO GE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/05/2021 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DO CENTRO EDUCACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/05/2021 | 1953.44 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESTINADAS A XEROX DO CENTRO EDUCACIONAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/05/2021 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DA MAQUINA DE XEROX DO CENTRO EDUCACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA D EDUCAÇÃO. CONFROME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2021 | 4740.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/05/2021 | 1847.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2021 | 1600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULTRASONOG.E MEDICINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE JAQUELINE SILVA DE FIGUEIREDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/05/2021 | 350.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/05/2021 | 436.87 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SALA DE ULTRASON DO EITEL SANTIAGO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2021 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 82 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES. CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA , REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADESW MÓVEL TERRESTRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2021 | 1516.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA CONCLUSÃO DA PINTURA DA AREA EXTERNA COMO TAMBEM PINTURA NAS PORTAS E GRANDES DO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2021 | 304.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/ AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/05/2021 | 10318.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2021 | 1769.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/05/2021 | 10573.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/05/2021 | 1012.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2021 | 1452.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/05/2021 | 418.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2021 | 1364.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2021 | 1357.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/05/2021 | 1562.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO /CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2021 | 484.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/05/2021 | 1144.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2021 | 2442.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID 19/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2021 | 572.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2021 | 385.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/05/2021 | 2157.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/05/2021 | 8126.25 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/05/2021 | 2517.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/05/2021 | 396.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/05/2021 | 1405.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/ESTRUTURA), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/05/2021 | 5926.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/05/2021 | 10260.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS(ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/05/2021 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2021 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2021 | 1.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2021 | 271.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2021 | 605.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% /COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/05/2021 | 43316.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% /ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/05/2021 | 24364.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% /ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/05/2021 | 4180.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2021 | 1782.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2021 | 50.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO DESTE MUNICIPIO QUE COMPARECEU NO FORUM DR. AUGUSTO ALMEIDA EM GUARABIRA- SETOR PSICOSSOCIAL, A FIM DE APRESENTAR PARTES PROCESSUAIS PARA A REALIZAÇÃO DEESTUDO SOCIAL, NO DIA 13 DE MAIO DE 2021, HORARIO DA TARDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2021 | 50.00 | 00012694497454 | VANY KESSIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO DESTE MUNICIPIO QUE COMPARECEU NO FORUM DR. AUGUSTO ALMEIDA EM GUARABIRA- SETOR PSICOSSOCIAL, A FIM DE APRESENTAR PARTES PROCESSUAIS PARA A REALIZAÇÃO DEESTUDO SOCIAL, NO DIA 13 DE MAIO DE 2021, HORARIO DA TARDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/05/2021 | 566.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/05/2021 | 682.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/05/2021 | 914.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2021 | 232.00 | 00062162861453 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 740-9 SM, VINCULADA AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/05/2021 | 120.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA ACIMA CITADO,DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DA REFERIDA SECRETARIA,PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS TIPO MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA. NA CIDADE DE RECIFE/PE E EM JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/05/2021 | 1440.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 1° MEDIÇÃO DA MÃO DA OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO LINEAR, NA RUA MANGUEIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIOS FIOS LINEAR,SENDO O VALOR DO METRO LINEAR R$ 6,00, TOTALIZANDO 240 METROS LINEAR.CONFORME ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/05/2021 | 650.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO E MOLEIRO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/05/2021 | 1000.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA-REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/05/2021 | 330.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A COMPLEMNETAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 1871 DE 30 DE ABRIL DE 2021, REGISTRADO A MENOR QUE ORA SE CORRIGI, PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/05/2021 | 2360.50 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, DEBITADA EM 20 DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/05/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, VALOR EBITA EM 27 DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002172 | 21/05/2021 | 2238.57 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002173 | 21/05/2021 | 7057.92 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS I, II, III, IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002174 | 21/05/2021 | 6752.24 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002179 | 21/05/2021 | 23862.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002180 | 21/05/2021 | 3210.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/05/2021 | 459.80 | 25307090000199 | MEDICALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/05/2021 | 810.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS´S , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/05/2021 | 956.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002190 | 24/05/2021 | 3210.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2021 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/05/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/05/2021 | 614.72 | 00004866134453 | ALDO VIRGINIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA COMPLEMENTAÇAO DE VALOR PARA O HOSPITAL BOA ESPERENÇA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CORAÇAO, EM BENEFICIO DO IDOSO ALDO VIRGINIO BARBOSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/05/2021 | 614.72 | 00004866134453 | ALDO VIRGINIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA COMPLEMENTAÇAO DE VALOR PARA O HOSPITAL BOA ESPERENÇA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CORAÇAO, EM BENEFICIO DO IDOSO ALDO VIRGINIO BARBOSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/05/2021 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/05/2021 | 500.00 | 00002242049470 | ELIANE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA ARTISTICA REALIZADO EM TODA EXTENSÃO DO MURO DA FRENTE DO GE MONOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/05/2021 | 320.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS DE TONNER 4 CABEÇAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/05/2021 | 720.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS DE TONNER D203 SANSUNG,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2021 | 222.00 | 00001469829401 | FABIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS REATORES E RELÉS NA VILA CLOTILDE E SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2021 | 100.00 | 00088600378400 | ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/05/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2021 | 124.00 | 00003563763461 | GIVANILDO TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/05/2021 | 258.02 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,DO MES DE MAIO DE 2021. NO PERIODO DE 26/01/2021 ATE 25/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2021 | 527.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/05/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/05/2021 | 3240.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO RAVER, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DAS PRAÇAS DE ACADEMIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JARDIM E CACHOEIRINHA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/05/2021 | 1200.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOPISO RAVER, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DAS PRAÇAS DE ACADEMIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JARDIM E CACHOEIRINHA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2021 | 1053.00 | 00011390059448 | LEONARDO CAMILO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/05/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/05/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/05/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/05/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPA. TORRES AQUINO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/05/2021 | 3427.03 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/05/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2021 | 13684.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2021 | 677.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/05/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/05/2021 | 8880.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/05/2021 | 337.00 | 00006300507408 | VILMA SANTOS DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/05/2021 | 5460.00 | 32324739000145 | DENISE PEREIRA DE SENA E LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE JALECOS EM TNT DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/05/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/05/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/05/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/05/2021 | 12348.00 | 41316224000194 | BRENDEL SALVIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PLANTOES NO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/05/2021 | 647.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS DA UBS IV, LOCALIZADO EM AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/05/2021 | 1466.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PREDIO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA UBS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2021 | 909.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA UBS II, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/05/2021 | 1965.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE PORTAS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/05/2021 | 4025.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DO MURO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/05/2021 | 3420.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE 57 ULTRASSONOGRAFIAS, BUSCANDO PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE EM CONFORMIDADE COM AS AÇOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. NO DIA 17/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/05/2021 | 1143.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO HIDRAULICA NA COLOCAÇAO DE PIAS E LAVATORIOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/05/2021 | 980.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 1M. E 80CM. DE LARGURA POR 2M. 06CM.ALTURA EM METALON E LABRIL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/05/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2021 | 6724.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/05/2021 | 1053.00 | 00070852923422 | HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO EM METALON MEDINDO 2M DE ALTURA POR 1M DE LARGURA, DESTINADO A QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/05/2021 | 579.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2021 | 61.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/05/2021 | 200.00 | 00007694500409 | MARIA WANDERLEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/05/2021 | 4158.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/05/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL (C.TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/05/2021 | 1600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS BRASIL), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2021 | 2574.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(SCFV), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/05/2021 | 2700.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA DA MANGUEIRA EM GRAVATA.ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/05/2021 | 7000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/05/2021 | 33106.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/05/2021 | 1053.00 | 00033484481404 | JOSE ISNARD ALVES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/05/2021 | 3595.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/05/2021 | 8500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/05/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CARGO ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/05/2021 | 573.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2021 | 1243.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2021 | 4950.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2021 | 115879.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2021 | 206099.61 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2021 | 9500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2021 | 19000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2021 | 22100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/05/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/05/2021 | 15791.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/05/2021 | 1504.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/05/2021 | 6320.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/05/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/05/2021 | 1896.00 | 00003229008405 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR VALTRA VALMET SERIE 985, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/05/2021 | 2706.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/05/2021 | 550.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESNITADOS AOS AGENTES DE SAUDE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/05/2021 | 954.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/05/2021 | 1657.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/05/2021 | 550.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/05/2021 | 338.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALISZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/05/2021 | 550.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/05/2021 | 550.00 | 00005509020407 | MARIA DA SOLIDADE SIMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/05/2021 | 550.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTA MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL-LANDIA MUNICIPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/05/2021 | 550.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME OFICIO DE N° 89/21 EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/05/2021 | 550.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, LOCALIZADA NA RUA DRº ACHILLES LEAL ,NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/05/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/05/2021 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/05/2021 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/05/2021 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/05/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00005919747463 | JOELMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL - CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/05/2021 | 670.00 | 00012576790402 | ANA MARIA DIOGO NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE PLANTÕES DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/05/2021 | 955.40 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USURIOS DO CAPS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/05/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/05/2021 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III,LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/05/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADOR DAS UBS'S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2021 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF-NUCLEO DE ATENÇAO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/05/2021 | 1600.00 | 00005712975440 | NAYANE XELLYNE REBOUÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/05/2021 | 1000.00 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS DAS UBS's , LOCALIZADA NA COMUNIDADE LEAL LANDIA E SITIO AÇUDINHO.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2021 | 1900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE COMISSIONADO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2021 | 6221.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2021 | 6251.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2021 | 9807.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2021 | 1753.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2021 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2021 | 2600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2021 | 6542.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2021 | 9182.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2021 | 7100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2021 | 11444.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2021 | 5648.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/05/2021 | 48900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/05/2021 | 37170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/05/2021 | 11100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONVID-19) , RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2021 | 5353.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/05/2021 | 4600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2021 | 49381.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/05/2021 | 6600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2021 | 1158.00 | 00004156276481 | JOSIMAR CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PREDIO DA UBS I, DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS'S I, II,IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2021 | 1250.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2021 | 1250.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDES DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2021 | 3676.12 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2021 | 3161.61 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2021 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS´S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00070066797454 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/05/2021 | 527.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA RESTAURAÇÃO TOTAL DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/05/2021 | 155.00 | 00012392766487 | JOSE FIGUEREDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2021 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS,IPTU,RECEITAS DE CEMITÉRIO,DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS,CADASTRAMENTO DE PESSOAS,NOTAS FISCAIS,TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/05/2021 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM , OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2021 | 1895.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2021 | 1250.00 | 00006793707493 | JOSEFA SUZIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE HISTORIA E ARTES NAS TURMAS DE 6º AO 9º DO EJA-NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2021 | 550.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/05/2021 | 550.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2021 | 550.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N, CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/05/2021 | 430.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO GINAZIO "O LEALZAO", NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/05/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2021 | 650.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2021 | 1560.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 2ª MEDIÇÃO DA MÃO DA OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO LINEAR, NA RUA: MANGUEIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIOS FIOS LINEAR,SENDO O VALOR DO METRO LINEAR R$ 6,00, TOTALIZANDO 260 METROS LINEAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2021 | 1105.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZAS DE VALAS DE ESGOSTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2021 | 1250.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2021 | 1250.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANREEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2021 | 527.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2021 | 706.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2021 | 948.00 | 00070738042463 | ANDERSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2021 | 475.00 | 00010301519463 | UIVSON MARINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANANS DESTE CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/05/2021 | 1100.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/05/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/05/2021 | 606.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/05/2021 | 1211.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO, | 00232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/05/2021 | 1211.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00007824536432 | MICHELLE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DE FAMILIAS NO CADASTRO UNICO (PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL), COM CARGA HORARIA DE 40HRS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇAO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2021 | 1663.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTROS DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTEÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGROMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL,PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS E PROTUÁRIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/05/2021 | 1100.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2021 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇAFELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2021 | 67.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M. DE AÇÃO SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2021 | 3200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2021 | 205.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2021 | 1150.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2021 | 550.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2021 | 550.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2021 | 600.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2021 | 550.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAES,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021,NOTURNO DA MANHÃ.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2021 | 550.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO SOBRE A JORNADA PEDAGÓGICA 2021 E A IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO HIBRIDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00011431789470 | MARIA GUADALUPE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2021 | 550.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, TURNO DA NOITE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SALA DO AEE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2021 | 550.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES (NO TURNO DA NOITE), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00011891961403 | HERIQUE HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA DAS TURMAS DO 6º AO 9º DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2021 | 246.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 7535 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2021 | 1029.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGD 7535/ OGA 7400/NQE 4300 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00010810842432 | PABLO MATHEUS FERNANDES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00014343461700 | ADRIANA ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00009459449425 | FRANCISLLAYNE DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA. SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2021 | 550.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00006260513470 | FABIANA MARIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NAS TURMAS DE 4° E 5° ANOS DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2021 | 550.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2021 | 550.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRASCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2021 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2021 | 365.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA QUOTA Nº 00672046-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2021 | 52.20 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2021 | 300.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A MARI E SAPE/PB. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO A BANCOS NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2021 | 156.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2021 | 1082.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2021 | 265.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP. Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS, NA PACIENTE JOSEFA VICENTE DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2021 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00070757195482 | ELIZABETH SKARLET DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2021 | 1628.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2021 | 1150.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00008906109407 | ANDERSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE GEMINIAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNM:7463, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2021 | 8352.51 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNCIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2021 | 16000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES , DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2021 | 564.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M DE SAUDE Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MUNICIPIO MULUNGU Nº 18495-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA SUSCUSTEIO Nº624076-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2021 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE MAIO DE 2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2021 | 550.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2021 | 1579.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COMO PARTE DO PAGAMENTO NO RETELHAMENTO E TROCA DE PORTAS DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2021 | 790.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO,TROCA DE PORTAS CONSTRUÇÃO DE PIAS E MURO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2021 | 2802.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000372-37.2006.8.15.0521. AUTOR MARISEUDA DA SILVA MELO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2021 | 49.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL Nº 00071039-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2021 | 550.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2021 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2021 | 527.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR.ACHILLES LEAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2021 | 632.00 | 00004205822405 | MANOEL FILHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS E RETELHAMENTO DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O ABELZÃO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2021 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE O LEALZÃO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2021 | 348.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2021 | 180.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2021 | 127.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE MAIO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007204223454 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2021 | 633.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2021 | 316.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2021 | 204.00 | 00075262932487 | SEVERINO DO RAMO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA MARIA IZABEL MARTINS ARAUJO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AVERIGUAÇAO DE CONDICIONALIDADES DAS FAMILIAS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/06/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMNO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/06/2021 | 950.00 | 00072643994434 | MARIA DO CARMO SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/06/2021 | 1900.00 | 00008116404423 | LEONARDO SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO (ALVENARIA) DE UM GALPÃO DA GARAGEM PARA FUNCIONAR A OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, LOCALIZADO POR TRAS DO PSF III, PROXIMO A CRECHE GULHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/06/2021 | 3450.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA MELHORAMENTO DAS REDES DE ESGOTO NOS CONJUNTOS JOSE ALVES PEREIRA E O HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/06/2021 | 3000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA O MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS PRAÇAS DAS COMUNIDADES DE JARDIM E CACHOEIRRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/06/2021 | 1250.00 | 00003290553485 | ROSILDA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL-MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/06/2021 | 105.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS HP 662 2ML COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/06/2021 | 320.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG D-203 COM TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/06/2021 | 316.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/06/2021 | 449.72 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAM DE PLACA QSM:2180-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/06/2021 | 275.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NO CARRO DE PLACA QSM-2180-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/06/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME(MULTIGAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/06/2021 | 1800.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002509 | 04/06/2021 | 2960.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002511 | 04/06/2021 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002507 | 04/06/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002477 | 04/06/2021 | 555.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002478 | 04/06/2021 | 481.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002479 | 04/06/2021 | 925.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002480 | 04/06/2021 | 555.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002481 | 04/06/2021 | 740.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002482 | 04/06/2021 | 296.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002483 | 04/06/2021 | 925.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002484 | 04/06/2021 | 1850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002485 | 04/06/2021 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW:2246, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002486 | 04/06/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM:3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/06/2021 | 1250.00 | 00010926657496 | LAIS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL- TURMA MULTISERIADA NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/06/2021 | 550.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRASCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00007462543770 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLÔNIA DE FERIAS DA EXTERSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/06/2021 | 290.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA QSM3D66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/06/2021 | 1634.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACA OFZ-2458, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/06/2021 | 451.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK-9163, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002491 | 04/06/2021 | 2795.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL VW DE PLACA QSC-9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002492 | 04/06/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MITSUBUSHI DE PLACA QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002494 | 04/06/2021 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP VW DE PLACA OFG-3112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002495 | 04/06/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE:9328, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002496 | 04/06/2021 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFT-6277, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002497 | 04/06/2021 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002498 | 04/06/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002499 | 04/06/2021 | 3117.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM-2180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002500 | 04/06/2021 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002501 | 04/06/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002502 | 04/06/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002503 | 04/06/2021 | 1806.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8062, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002504 | 04/06/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002505 | 04/06/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/06/2021 | 1859.00 | 00010306425408 | DIANA TENORIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO A PROFISSIONAIS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/06/2021 | 1790.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE MESES DE ABRIL E MAIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/06/2021 | 1932.00 | 00013715254475 | ANTONY LUCAS DE OLIVEIRA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/06/2021 | 1800.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 02 PLANTÕES DE 12 HORAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/06/2021 | 840.00 | 00001697440436 | LAIS CARLA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 07 PLANTOES DE 12 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/06/2021 | 1260.00 | 00006593166413 | JANAYNA CAMILA DE OLIVEIRA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/06/2021 | 960.00 | 00010059846461 | MARIA GRACILETE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE 08(OITO) PLANTOES DE 12 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/06/2021 | 840.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PLANTOES NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE A 07(SETE) PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/06/2021 | 470.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/06/2021 | 500.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇAO E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAÇAO E MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO DENTISTA DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/06/2021 | 820.00 | 00005649669406 | PEDRO HENRIQUE MEDEIROS SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 05 PLANTÕES DE 12HRS. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/06/2021 | 632.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/06/2021 | 840.00 | 00009708211400 | ANA PAULA DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 07 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002488 | 04/06/2021 | 1110.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002490 | 04/06/2021 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO SUZUKI DE PLACA OGF:4850, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002493 | 04/06/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV:9287, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002508 | 04/06/2021 | 2220.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002510 | 04/06/2021 | 3515.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002512 | 04/06/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002513 | 04/06/2021 | 3330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05/2021 Á 31/05/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/06/2021 | 2600.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 1ª MEDIÇÃO DA MÃO DA OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO LINEAR, NA RUA: MANGUEIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CALÇAMENTO,SENDO O VALOR DO METRO R$13,00, TOTALIZANDO 200 METROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/06/2021 | 1078.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA: DA MANGUEIRA-POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB, CONDUZINDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/06/2021 | 474.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HPE 9635/PB, CONDUZINDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/06/2021 | 460.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/06/2021 | 440.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/06/2021 | 670.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/06/2021 | 500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/06/2021 | 527.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MORAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002506 | 04/06/2021 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSM:6D26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO01/05/2021 Á 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/06/2021 | 90.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/06/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/06/2021 | 21349.98 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/06/2021 | 100.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/06/2021 | 422.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA KEO4776/PB, CONDUNZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAl PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOAO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/06/2021 | 232.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS DO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/06/2021 | 300.00 | 00006780543470 | JOSEFA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/06/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/06/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/06/2021 | 7200.00 | 00004975330300 | BRENDEL SALVIANO COUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE 08 PLANTOES DE 12 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDOTOLOGICAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/06/2021 | 14400.00 | 00010704967405 | VICTOR LEONEL DE MOURA CIRAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE 03(TRES) PLANTOES DE 24 HRS E 10(DEZ) PLANTOES DE 12 HRS. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00006381011408 | RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/06/2021 | 6532.51 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008034750476 | MARLENE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/06/2021 | 550.00 | 00070026567407 | ANDRESSA MYKARLA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/06/2021 | 1250.00 | 00002980586420 | GERUSA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00070026567407 | ANDRESSA MYKARLA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/06/2021 | 1250.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACFIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/06/2021 | 550.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOURA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCINARIA MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA DA TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE I DO CENTRO EDUCACFIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTACIDADE, DURANTE 15 DIAS DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00070126465436 | DANIELLA BERNARDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00007617170483 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHA GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/06/2021 | 550.00 | 00007617170483 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHA GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/06/2021 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/06/2021 | 1250.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DO 1º ANO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/06/2021 | 1250.00 | 00003290595480 | ROSINEIDE MATOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DA EDUCAÇAO INFANTIL DO PRE I DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/06/2021 | 2130.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(CAJA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/06/2021 | 1704.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(CAJA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/06/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/06/2021 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/06/2021 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/06/2021 | 2070.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) BOMBA SCHNEIDER SUB15, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/06/2021 | 2070.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) BOMBA SCHNEIDER SUB15, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/06/2021 | 4751.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/06/2021 | 1852.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/06/2021 | 300.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO MURO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/06/2021 | 256.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE PEDAGOGICA E DE GESTAO, PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS NO MES DE JUNHO REALIZADO NO DIA 04/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/06/2021 | 866.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO E UMA GRADE DE FERRO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/06/2021 | 500.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 05(CINCO) VIAGENS NO PERIODO DE 20/05 A 02/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/06/2021 | 400.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY DE PLACA DOO:9051, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 04(QUATRO) VIAGENS NO PERIODO DE 20/05 A 02/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/06/2021 | 380.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA MANUTENÇAO NA TROCA DA FONTE DA IMPRESSORA LAZER SANSUNG ML3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/06/2021 | 1025.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS MAES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), EM VIRTUDE DA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 28/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/06/2021 | 1043.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO L-200 DE PLACA QFW 0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/06/2021 | 1391.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/06/2021 | 280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSW-6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF IV).CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/06/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/06/2021 | 684.21 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA (REBOCAR 24 HS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO VOLKS-24-250 DE PLACA NQE 3561, GUARABIRA A MULUNGU/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/06/2021 | 150.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/06/2021 | 1200.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 2,17CM. DE LARGURA POR 2,07CM DE ALTURA EM METALON E LABRIL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2021 | 800.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/06/2021 | 8500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV:9287/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/06/2021 | 1500.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA - TURBO FREIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/06/2021 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PLANILHAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DAS MANGUEIRAS NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2021 | 1733.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REPOSIÇÃO NA UBS.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/06/2021 | 630.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF DAS LOCALIZADES DA LEAL-LANDIA E GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2021 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO (DESBRIDAMENTO+TESTE DE COVID) DO PACIENTE JOSE ALVARO MARTINS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/06/2021 | 3300.00 | 00003446669485 | JOSE ALVARO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00009991023461 | LITANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/06/2021 | 500.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2021 | 5000.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SoUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 275/2, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2021 | 15092.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2021 | 2918.87 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2021 | 231.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . GERADOS ATRAVES DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2021 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2021 | 685.00 | 00010291934447 | FÁBIO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA (MARCAÇÃO DA QUADRA, PINTURA DE TABELAS E SERVIÇO DE SOLDA DAS TABELAS E TRAVES), NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2021 | 1250.00 | 00010884535460 | JOSICLEIDE GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE I DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2021 | 120.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO L200 DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2021 | 180.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VALVULAS E MONTAGEM DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC-9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2021 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2021 | 1320.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF III). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2021 | 140.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00050722204434 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2021 | 900.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2021 | 170.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW4972/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2021 | 360.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS L200 TRITON DE PLACA QFT0544,AMBULANCIA DE PLACA QSC3059,GOL DE PLACA QSM6D26, GOL DE PLACA QSC9239, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2021 | 213.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIZADA SITIO TOME, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/06/2021 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2021 | 500.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PATROL,RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E CAÇAMBA,PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/06/2021 | 190.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2021 | 557.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/06/2021 | 3000.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE CIPRIANO DANTAS- POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAR/ CAMINHAO BASCULANTE DEPLACA MNX 9A38/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/06/2021 | 2548.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 2ª MEDIÇÃO DA MÃO DA OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO LINEAR, NA RUA: MANGUEIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CALÇAMENTOS, SENDO O VALOR DE METRO R$13,00 REAIS, TOTALIZANDO 196 METROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/06/2021 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/06/2021 | 211.43 | 76535764001972 | OI S. A. -EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/06/2021 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EFETIVO JACIEL VITORINO FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTEO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/06/2021 | 156.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/06/2021 | 633.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SOLDADOR NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/MICROONIB DE PLACA BML:3905, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE IPUEIRA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICODO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/06/2021 | 183.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROELO EM 24 DE MAIO DE 2021, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/06/2021 | 6.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROELO EM 27 DE MAIO DE 2021, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/06/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (80.023-6) FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM 28 DE MAIO DE 2021, EM FAVOR DO PASEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/06/2021 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (80.023-6) FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM 28 DE MAIO DE 2021, RFB-RET DARF.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/06/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ADO LC 176/2020(ADO25), EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, RETIDO EM 28 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/06/2021 | 11.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE (19.063-2) DO PMMULUNGU, EM 25 DE MAIO DE 2021 EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM O NUMERO DO DOCUMENTO 12.119.871.470.101 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/06/2021 | 602.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.RETIDO EM 28 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/06/2021 | 760.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.RETIDO EM 28 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/06/2021 | 575.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.RETIDO EM 28 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/06/2021 | 940.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.RETIDO EM 28 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/06/2021 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/06/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/06/2021 | 211.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE MAIO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/06/2021 | 189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/06/2021 | 1090.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/06/2021 | 527.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/06/2021 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EXTRA DO PACIENTE JOSE ALVARO MARTINS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/06/2021 | 500.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/06/2021 | 1500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO GOL(PSF) DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/06/2021 | 200.00 | 00093024894420 | CLAUDIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/06/2021 | 100.00 | 00006587686460 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DE ACOROD COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/06/2021 | 2760.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA PULVERIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/06/2021 | 1595.00 | 00005748545411 | RISOLENE ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO E 15 DO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/06/2021 | 1600.00 | 00009488961406 | GERLANE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AVERIGUAÇÃO DE CONCIONALIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 ,CONFORME OFICIO DE N° 041/2021, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/06/2021 | 914.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/06/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/06/2021 | 352.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/06/2021 | 445.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00017523384722 | JOANA CLECIA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/06/2021 | 1700.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/06/2021 | 2600.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO I/FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA: QSB:2789/PB, CONDUZINDO PACIENTES E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/06/2021 | 2163.55 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/06/2021 | 60.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC-9239, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/06/2021 | 462.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/06/2021 | 150.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/06/2021 | 470.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG:7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/06/2021 | 480.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG:7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/06/2021 | 1452.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/06/2021 | 189.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/06/2021 | 1012.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/06/2021 | 10576.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/06/2021 | 2157.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/06/2021 | 8177.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO ), COMPETENCIA DE MAIO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/06/2021 | 1869.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO ), COMPETENCIA DE MAIO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/06/2021 | 1405.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/06/2021 | 385.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/06/2021 | 484.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA DE MAIO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/06/2021 | 1144.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/06/2021 | 1562.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/06/2021 | 2517.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/06/2021 | 10318.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/06/2021 | 396.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/06/2021 | 1357.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/06/2021 | 2442.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID 19/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/06/2021 | 572.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/06/2021 | 1364.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE MAIO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/06/2021 | 418.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/06/2021 | 457.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/ AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/06/2021 | 10202.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE MAIO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/06/2021 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), COMPETENCIA DE MAIO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/06/2021 | 5926.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE MAIO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/06/2021 | 2104.73 | 41652398000128 | ACO PRONTO COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CAIXA DÁGUA DA LOCALIDADE DE CACHOERINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/06/2021 | 3738.83 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/06/2021 | 265.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARGIROL DO TELHADO E NO CONSERTO DO VAZAMENTO DA CISTERNA DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES-SITIO BARRO VERMELHO, INSTALAÇÃO DO LAVATÓRIO DE MÃO E CANALIZAÇÃO DO ESGOTO DE TODA AGUA UTILIZADA NO LAVATÓRIODE MÃO E COZINHA DO GE MAXIMO DE SOUZA MALHAREIRO, SITIO AÇUDINHO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/06/2021 | 528.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DO ARGIROL DO TELHADO E RETELHAMENTO GERAL NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA,NO SITIO LAGOA DO BOI;CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE GORDURANO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO E REVISAO E INSTALAÇAO DOS SANITARIOS COM SUBSTITUIÇAO DAS CAIXAS DE DESCARGAS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO,NO SITIO POÇO DE PAU, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/06/2021 | 1422.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES: EMIDIO JOAQUIM ALVES, SITIO BARRO VERMELHO; MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA; E MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/06/2021 | 1053.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES: MANOEL FELIPE DA SILVA, SITIO LAGOA DO BOI; MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO; E ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EFETIVO CLEBIO FERREIRA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV:5A63, CONDUZINDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES, CONDUZINDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE TAUMATA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/06/2021 | 625.00 | 00006553828440 | LEONICE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA TURMA DO 1° ANO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ- REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/06/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/ COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/06/2021 | 273.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/06/2021 | 1089.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/06/2021 | 1782.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/06/2021 | 4180.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/06/2021 | 4862.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (F60), COMPETENCIA DE 05/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/06/2021 | 24458.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/06/2021 | 43316.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/06/2021 | 900.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 15 RECARGAS DE TINTAS EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/06/2021 | 106.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS,POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/06/2021 | 172.00 | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO PARA-BRISA DO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/06/2021 | 150.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE TRANSPORTE E REFEIÇÃO DA SECRETARIA ACIMA CITADA,QUANDO EM REUNIAO JUNTO COM A EQUIPE DA FOCO, EM JOÃO PESSOA/PB .CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021, DEBITADA EM 15 DE JUNHO DE 2021 DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/06/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/06/2021 | 350.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/06/2021 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA-CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA-EIR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS NAS AÇÕES DE PREVENÇAO E COMBATE AO PROGRAMA DE HANSENÍASE NA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB REFERENTE AO DIA 02/06/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/06/2021 | 1200.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 20 RECARGAS DE TINTA EPSON, DESTINADOS AS UBS'S ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/06/2021 | 985.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL5714.VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2021 | 200.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE AGUA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/06/2021 | 2200.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA DA MANGUEIRA EM GRAVATA.ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/06/2021 | 4076.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/06/2021 | 18800.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO DA RUA DA MANGUEIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/06/2021 | 2340.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 3ª MEDIÇÃO DA MÃO DA OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO LINEAR, NA RUA:JOSE CIPRIANO DANTAS (MANGUEIRA)-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CALÇAMENTOS, SENDO O VALOR DE METRO R$13,00 REAIS, TOTALIZANDO 180 METROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/06/2021 | 1100.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO (COM UM AJUDANTE) NA COLOCAÇAO DE MANILHAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO DA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/06/2021 | 2030.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) ESTACAS DE CIMENTO DESTINADAS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/06/2021 | 120.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/06/2021 | 579.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/06/2021 | 858.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRILHOS DESTINADOS AS OBRAS EXECUTADAS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/06/2021 | 3300.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE 55 ULTRASSONOGRAFIAS, NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICOS PRECOCES PARA MELHOR RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. EM CONFORMIDADE COM AS AÇOES PROGRAMA PREVINE BRASIL NO DIA 07/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/06/2021 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/06/2021 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/06/2021 | 53.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE (19.063-2) DO PMMULUNGU, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021 EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM O NUMERO DO DOCUMENTO 12.105.227.240.404 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/06/2021 | 948.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR (COM UM AJUDANTE) NO REPARO DA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/06/2021 | 271.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A COMPLEMTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 2414 DATADO EM 31 DE MAIO DE 2021 LANÇADO A MENOR PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14.905-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/06/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/06/2021 | 1240.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/06/2021 | 500.00 | 00002057545466 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2021 | 50.00 | 00005491316474 | GIVANILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM REUNIÃO NO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE GUARABIRA, NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/06/2021 | 50.00 | 00070333677404 | EDLAINNE SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM REUNIÃO NO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE GUARABIRA, NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/06/2021 | 50.00 | 00012694497454 | VANY KESSIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM REUNIÃO NO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE GUARABIRA, NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/06/2021 | 527.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2021 | 211.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO(COLOCAÇAO DE CERAMICA, ALVENARIA E PARTE HIDRAULICA). A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/06/2021 | 106.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO (COLOCAÇÃO DE CERAMICA, ALVENARIA E PARTE HIDRÁULICA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2021 | 527.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE FOSSA SEPTICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2021 | 264.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE FOSSA SEPTICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/06/2021 | 843.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA 2ª PARTE DO PAGAMENTO NO RETELHAMENTO E TROCA DE PORTAS DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2021 | 422.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA 2ª PARTE DO PAGAMENTO NO RETELHAMENTO E TROCA DE PORTAS DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2021 | 538.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG 3112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/06/2021 | 221.00 | 00000144058499 | MANOEL BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/06/2021 | 300.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/06/2021 | 200.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADAS A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2021 | 474.00 | 00070852923422 | HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR DA ESTRUTURA DE FERRO DA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2021 | 2720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE3 (PSF IV).CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/06/2021 | 527.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1893, CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM CREDOR INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZAR, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/06/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00009991023461 | LITANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/06/2021 | 550.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/06/2021 | 550.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/06/2021 | 550.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/06/2021 | 1243.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/06/2021 | 1100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(40%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/06/2021 | 35200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%-CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/06/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/06/2021 | 1100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/06/2021 | 4950.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/06/2021 | 116666.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/06/2021 | 204189.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%-EFETIVOS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/06/2021 | 12750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/06/2021 | 250.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA MULTIESTAGIO ROLAMENTO, SELOS MECANICOS E ANEIS DE VEDAÇÃO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/06/2021 | 1353.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/06/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/06/2021 | 1895.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/06/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/06/2021 | 1904.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/06/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/06/2021 | 15791.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/06/2021 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AOSETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO .COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/06/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/06/2021 | 6674.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/06/2021 | 1650.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARINETE FERREIRA, NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/06/2021 | 550.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME OFICIO DE N° 110/21 EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/06/2021 | 550.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/06/2021 | 40827.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/06/2021 | 327.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/06/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADOR DAS UBS'S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS'S I, II,IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/06/2021 | 5314.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070757195482 | ELIZABETH SKARLET DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00004156276481 | JOSIMAR CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PREDIO DA UBS I, DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPOROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/06/2021 | 840.00 | 00009708211400 | ANA PAULA DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 07 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/06/2021 | 1800.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 02 PLANTÕES DE 12 HORAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070066797454 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/06/2021 | 840.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PLANTOES NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE A 07(SETE) PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/06/2021 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF- NUCLEO DE ATENÇAO SAUDE DE FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/06/2021 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL-LANDIA MUNICIPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/06/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/06/2021 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070342158473 | CLAUDIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ENTARIO NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/06/2021 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/06/2021 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/06/2021 | 4600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/06/2021 | 6891.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/06/2021 | 1900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/06/2021 | 1753.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/06/2021 | 9220.58 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/06/2021 | 6600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/06/2021 | 50632.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/06/2021 | 6542.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/06/2021 | 38409.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/06/2021 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/06/2021 | 9807.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/06/2021 | 3348.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/06/2021 | 5353.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/06/2021 | 64820.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/06/2021 | 7100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CEO), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/06/2021 | 11444.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/06/2021 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/06/2021 | 3921.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/06/2021 | 21300.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00012576790402 | ANA MARIA DIOGO NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE PLANTÕES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/06/2021 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/06/2021 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/06/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/06/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/06/2021 | 550.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, LOCALIZADA NA RUA DRº ACHILLES LEAL ,NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/06/2021 | 550.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/06/2021 | 550.00 | 00005509020407 | MARIA DA SOLIDADE SIMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/06/2021 | 2300.00 | 00010918521467 | GRESCILY DE LIMA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO A USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/05/2021 A 24/062021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/06/2021 | 7000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/06/2021 | 33847.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/06/2021 | 560.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL560 DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00007824536432 | MICHELLE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DE FAMILIAS NO CADASTRO UNICO (PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL), COM CARGA HORARIA DE 40HRS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/06/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇASDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/06/2021 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇAO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/06/2021 | 2574.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/06/2021 | 1600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS BRASIL), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/06/2021 | 4693.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/06/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/06/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (C.TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/06/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/06/2021 | 1100.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/06/2021 | 1633.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTROS DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS E PROTUÁRIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/06/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL,PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/06/2021 | 1500.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AVERIGUAÇAO DE CONDICIONALIDADES DAS FAMILIAS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/06/2021 | 3196.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/06/2021 | 8500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/06/2021 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/06/2021 | 1250.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SALA DO AEE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N, CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/06/2021 | 275.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/06/2021 | 275.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/06/2021 | 550.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/06/2021 | 275.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/06/2021 | 275.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRASCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/06/2021 | 275.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/06/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/06/2021 | 550.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00008906109407 | ANDERSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE GEMINIAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/06/2021 | 1150.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/06/2021 | 1200.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/06/2021 | 1150.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/06/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/06/2021 | 24027.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/06/2021 | 794.27 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC3059-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/06/2021 | 295.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC3059-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/06/2021 | 1250.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDES DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE,REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/06/2021 | 1158.00 | 00011010139401 | ELIKENIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/06/2021 | 132.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/ NOVO VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA OGD4184/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANMTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/06/2021 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/06/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/06/2021 | 1250.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/06/2021 | 2444.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 4ª MEDIÇÃO DA MÃO DA OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO LINEAR, NA RUA:JOSE CIPRIANO DANTAS (MANGUEIRA)-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CALÇAMENTOS, SENDO O VALOR DE METRO R$13,00 REAIS, TOTALIZANDO 180 METROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/06/2021 | 948.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZAS DE VALAS DE ESGOSTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/06/2021 | 316.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/06/2021 | 316.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/06/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/06/2021 | 632.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO, | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/06/2021 | 1100.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/06/2021 | 1800.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE CIPRIANO DANTAS- POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAR/ CAMINHAO BASCULANTE DEPLACA MNX 9A38/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/06/2021 | 632.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/06/2021 | 2400.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA: JOSE CIPRIANO DANTAS,NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB, CONDUZINDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/06/2021 | 1316.00 | 00070738042463 | ANDERSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/06/2021 | 633.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/06/2021 | 843.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/06/2021 | 527.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/06/2021 | 1250.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANREEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/06/2021 | 3180.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA PULVERIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/06/2021 | 1250.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/06/2021 | 316.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00011032506474 | MARCIO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO(ALVENARIA, EMBOÇO E PISO), NA CONSTRUÇAO DA AMPLIAÇAO DA GARAGEM DO PSF III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2021 | 790.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2021 | 9520.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO DA RUA DA MANGUEIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00008116404423 | LEONARDO SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO (ALVENARIA,EMBOÇO E PISO) DA GARAGEM PARA FUNCIONAR A OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, LOCALIZADO POR TRAS DO PSF III, PROXIMO A CRECHE GULHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2021 | 200.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/06/2021 | 527.00 | 00009462636478 | CIBELLE KARLANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2021 | 750.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2021 | 150.00 | 00006639251426 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2021 | 295.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COFFE BREAK NO EVENTO REALIZADO EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO PARA USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2021 | 10800.00 | 00004975330300 | BRENDEL SALVIANO COUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE 02 PLANTOES DE 24 HRS E 08 PLANTOES DE 12 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008034750476 | MARLENE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL . NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNM:7463, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002963 | 28/06/2021 | 5710.92 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS I, II, III, IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002965 | 28/06/2021 | 2998.40 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002967 | 28/06/2021 | 1315.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002969 | 28/06/2021 | 1846.93 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002970 | 28/06/2021 | 5091.36 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2021 | 550.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/06/2021 | 350.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/06/2021 | 557.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/06/2021 | 1600.00 | 00005712975440 | NAYANE XELLYNE REBOUÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA .NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2021 | 430.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU .NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2021 | 527.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2021 | 422.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA SALA DA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,SITUADO NA RUA:JOÃO PESSOA,S/N,MULUNGU-PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2021 | 625.00 | 00010884535460 | JOSICLEIDE GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE I DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA SANTO ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5(LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2021 | 625.00 | 00006553828440 | LEONICE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA TURMA DO 1° ANO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2021 | 275.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAES,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,NOTURNO DA MANHÃ.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2021 | 625.00 | 00006260513470 | FABIANA MARIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NAS TURMAS DE 4° E 5° ANOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2021 | 275.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2021 | 625.00 | 00006793707493 | JOSEFA SUZIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE HISTORIA E ARTES NAS TURMAS DE 6º AO 9º DO EJA-NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2021 | 275.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2021 | 275.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, TURNO DA NOITE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2021 | 275.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES (NO TURNO DA NOITE), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2021 | 627.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00011306126436 | RARISONKAYK REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO WANDENBERG JOSE DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MESDE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2021 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE O LEALZÃO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2021 | 367.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCALIZADA NA RUA: EDILIA MARIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2021 | 275.00 | 00004662218438 | MARIA JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/06/2021 | 625.00 | 00010796192405 | SUELISON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO NA PREPARAÇAO DE MATERIAL PARA AS AULAS ONLINE DAS TURMAS DO 3º AO 5º ANO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/06/2021 | 3460.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00011431789470 | MARIA GUADALUPE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/06/2021 | 5648.11 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DAS RPV'S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/06/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/06/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM , OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/06/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2021 | 9548.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/06/2021 | 390.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO NO GABINETE ODONTOLOGICO NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/06/2021 | 285.00 | 00031293875449 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPESA DA AREA EXTERNA DA UBS V, NA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/06/2021 | 540.80 | 33145017000196 | KARLA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE BRINDES EM COMEMORAÇAO AO DIA DA ENFERMEIRA, NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/06/2021 | 550.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/06/2021 | 1053.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/06/2021 | 685.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DAS LOCALIDADES DE CASTRO E UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/06/2021 | 300.00 | 00080513883487 | VERA LUCIA PAULO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMNO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/06/2021 | 580.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/06/2021 | 1336.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/06/2021 | 760.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007763592400 | MARIA CLARA MORENO DA CUNHA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS (PSICOLOGA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003007 | 30/06/2021 | 5988.48 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(SCFV), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº17531-5 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2021 | 130.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNCIPAL DE AÇAO SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2021 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2021 | 689.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18495-0 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2021 | 17.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M. DE SAUDE Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2021 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA CUSTEIO Nº 624076-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2021 | 200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DA PACIENTE MARIA CLEONICE SERAFIM DE ARAUJO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2021 | 1353.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2021 | 1209.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº80027-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2021 | 156.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2021 | 164.86 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº17643-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2021 | 550.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE UMA CERCA DE ESTACA DE CIMENTO E TELA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PREPARAÇAO DE UMA HORTA, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DA AREA EXTERNA DP GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2021 | 625.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE EM SALA DE AULA NO GRUPO ESCOLAR IZAURA MARIA DA CONCEIÇAO NA PREPARAÇAO DE MATERIAL PARA AS AULAS ONLINE DAS TURMAS DA EDUCAÇAO INFANTIL E 1º ANO, LOCALIZADA NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2021 | 632.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2021 | 700.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2021 | 65.70 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº672046-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2021 | 150.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE TRANSPORTE E REFEIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, QUANDO EM REUNIAO JUNTO COM A EQUIPE DA FOCO, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/07/2021 | 625.00 | 00014343461700 | ADRIANA ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71039-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2021 | 1826.00 | 00013715254475 | ANTONY LUCAS DE OLIVEIRA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2021 | 250.00 | 00058766847400 | MARIA LUCIA CARLOS MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS . DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2021 | 1859.00 | 00010306425408 | DIANA TENORIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO A PROFISSIONAIS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2021 | 1579.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE MES DE JUNHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/07/2021 | 716.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO, REMOÇÃO E TROCA DE CAPACITOR DOS ARES CONDICIONADOS NO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/07/2021 | 579.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/07/2021 | 521.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/07/2021 | 619.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/07/2021 | 515.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2021 | 260.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2021 | 280.00 | 00070486524469 | MARIA INÊS VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2021 | 300.00 | 00001290064407 | DJANIRA RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2021 | 624.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA MARIA IZABEL MARTINS ARAUJO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2021 | 3120.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO DA RUA DA MANGUEIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/07/2021 | 1287.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/07/2021 | 422.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS ESGOTOS COM REBAIXAMENTO DE CALÇAMENTO DA RUA PEDRO CRISPINIANO DE ALCANTARA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/07/2021 | 3186.30 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 5ª MEDIÇÃO DA MÃO DA OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO LINEAR, NA RUA:JOSE CIPRIANO DANTAS (MANGUEIRA)-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CALÇAMENTOS, SENDO O VALOR DE METRO R$13,00 REAIS, TOTALIZANDO 245,10 METROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/07/2021 | 14028.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/07/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/07/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/07/2021 | 2076.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/07/2021 | 1284.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/07/2021 | 2750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/07/2021 | 1326.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABIMETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/07/2021 | 1176.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/07/2021 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 66 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES. CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA , REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADES MÓVEL TERRESTRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/07/2021 | 318.00 | 00006300507408 | VILMA SANTOS DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/07/2021 | 550.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTIGO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/07/2021 | 530.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/07/2021 | 3867.43 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/07/2021 | 2466.74 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/07/2021 | 4369.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) , DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/07/2021 | 18887.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/07/2021 | 674.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/07/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/07/2021 | 23527.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/07/2021 | 7895.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/07/2021 | 674.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/07/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/07/2021 | 300.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A MARI E SAPE/PB. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO A BANCOS NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/07/2021 | 2093.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/07/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/07/2021 | 1236.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/07/2021 | 250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/07/2021 | 527.00 | 00004205822405 | MANOEL FILHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS BANCOS DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O ABELZÃO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/07/2021 | 1250.00 | 00003290553485 | ROSILDA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL-MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/07/2021 | 625.00 | 00014343461700 | ADRIANA ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/07/2021 | 625.00 | 00006793707493 | JOSEFA SUZIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE HISTORIA E ARTES NAS TURMAS DE 6º AO 9º DO EJA-NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/07/2021 | 54938.58 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/07/2021 | 95804.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/07/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/07/2021 | 412.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/07/2021 | 1250.00 | 00010926657496 | LAIS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL- TURMA MULTISERIADA NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003093 | 05/07/2021 | 380.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003094 | 05/07/2021 | 304.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003095 | 05/07/2021 | 570.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003096 | 05/07/2021 | 304.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003097 | 05/07/2021 | 570.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003098 | 05/07/2021 | 304.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003099 | 05/07/2021 | 570.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003100 | 05/07/2021 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOs AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MMW:2246, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003101 | 05/07/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003102 | 05/07/2021 | 380.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ-0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003105 | 05/07/2021 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003121 | 05/07/2021 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003132 | 05/07/2021 | 4560.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/07/2021 | 550.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003120 | 05/07/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFT:3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/07/2021 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/07/2021 | 1275.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CARIMBOS AUTOMATICOS E SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE ATENDIMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MACRINA DO NASCIMENTO FERNANDES, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/07/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE JUNHO DE 2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003106 | 05/07/2021 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/07/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME(MULTIGAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003108 | 05/07/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG-7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003109 | 05/07/2021 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACA OFZ:2458, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003110 | 05/07/2021 | 451.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY-6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003111 | 05/07/2021 | 3010.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003112 | 05/07/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003113 | 05/07/2021 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003114 | 05/07/2021 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 SAUDE DE PLACA QSE-9328, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003115 | 05/07/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6F26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003116 | 05/07/2021 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003117 | 05/07/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003118 | 05/07/2021 | 2029.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003119 | 05/07/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003122 | 05/07/2021 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8062, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003123 | 05/07/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003125 | 05/07/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO HOND DE PLACA NQK-9163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/07/2021 | 150.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003127 | 05/07/2021 | 1290.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-5714, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003129 | 05/07/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOB DE PLACA RLU-8D39, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003103 | 05/07/2021 | 950.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO-0896, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003104 | 05/07/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003124 | 05/07/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003126 | 05/07/2021 | 6840.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003128 | 05/07/2021 | 3040.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003130 | 05/07/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06/2021 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003131 | 05/07/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/07/2021 | 8500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV:9287/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/07/2021 | 1600.00 | 00009488961406 | GERLANE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AVERIGUAÇÃO DE CONCIONALIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME OFICIO DE N° 056/2021, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS PB, PARA O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/07/2021 | 1600.00 | 00006576102402 | THAYSE ALVES DE SOUZA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE AVERIGUAÇAO E ORGANIZAÇAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/07/2021 | 1600.00 | 00006576102402 | THAYSE ALVES DE SOUZA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE AVERIGUAÇAO E ORGANIZAÇAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/07/2021 | 1600.00 | 00070182236447 | BIANCA AGUIAR VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DA AVERIGUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/07/2021 | 1600.00 | 00070182236447 | BIANCA AGUIAR VENANCIO | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA AVERIGUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2021 | 211.00 | 00004250349764 | ALENILSON CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE PATRICIA DE MOURA MORAIS BENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/07/2021 | 685.00 | 00002049485417 | WILSON ELIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO POSTO ÂNCORA DAS LOCALIDADES DE CASTRO E UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/07/2021 | 579.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZAÇÃO NA RUA DR° ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/07/2021 | 1369.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/07/2021 | 579.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/07/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/07/2021 | 527.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/07/2021 | 1849.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00009157738726 | MÁRIO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/07/2021 | 1369.00 | 00070486524469 | MARIA INÊS VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003154 | 06/07/2021 | 1501.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/07/2021 | 948.00 | 00004469207462 | JOSENILDA DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA (SEDE).CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/07/2021 | 550.00 | 00007462543770 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLÔNIA DE FERIAS DA EXTERSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/07/2021 | 275.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/07/2021 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/07/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/07/2021 | 4800.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA E IPUEIRA, ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/07/2021 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/07/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/07/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/07/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/07/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/07/2021 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/07/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/07/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/07/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/07/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/07/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/07/2021 | 780.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/07/2021 | 211.00 | 00010168365464 | NIEDJA KELLY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/07/2021 | 258.00 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/07/2021 | 4416.56 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMP.EXP.E COM. DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/07/2021 | 1238.62 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMP.EXP.E COM. DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/07/2021 | 4326.58 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMP.EXP.E COM. DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/07/2021 | 140.00 | 00050721305415 | JOAO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/07/2021 | 1250.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DA MANGUEIRA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/07/2021 | 190.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/07/2021 | 1238.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/07/2021 | 164.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/07/2021 | 306.00 | 00013819310495 | MARCELLY EVELYN MARINHO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA E CONTA DE AGUA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/07/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/07/2021 | 3950.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) FUNERAIS ADULTOS COMPLETO, COM CORTEJOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM TRANSLADO, SENDO 2 (DOIS) DE JOÃO PESSOA A MULUNGU E 1 (UMA) DE GUARABIRA A MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/07/2021 | 281.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PISO DO GINASIO DO POVOADO DE GRAVATÁ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/07/2021 | 422.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA OS BANHEIROS DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/07/2021 | 685.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE BANHEIROS (INSTALAÇÃO HIDRAULICA E DE ESGOTOS) DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/07/2021 | 1369.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORRMA DE BANHEIROS (INSTALAÇÃO HIDRAULICA E DE ESGOTOS) DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/07/2021 | 275.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, TURNO DA NOITE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/07/2021 | 275.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES (NO TURNO DA NOITE), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/07/2021 | 275.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/07/2021 | 1430.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/07/2021 | 810.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU, BARRO VERMELHO E JARDIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/07/2021 | 1474.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE BANHEIROS (INSTALAÇÃO HIDRAULICA E DE ESGOTOS) DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/07/2021 | 558.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/07/2021 | 13.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/07/2021 | 15265.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/07/2021 | 2630.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/07/2021 | 15133.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/07/2021 | 1045.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO E AS UBS´S, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/07/2021 | 2600.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 10/06 A 17/06/2021. NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/07/2021 | 2513.98 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO, LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E CONSERTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/07/2021 | 10315.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA OFICINA NA GARAGEM, POR TRAS DO PSF III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/07/2021 | 540.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/07/2021 | 422.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/07/2021 | 527.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/07/2021 | 1685.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/07/2021 | 843.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/07/2021 | 370.00 | 00011010139401 | ELIKENIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, NAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/07/2021 | 50.00 | 00005491316474 | GIVANILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUE COMPARECEU A INSTITUIÇÃO NO DIA DO ACOLHIMENTO, NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA ENTREGAR OS PERTENCES PESSOAL DO MENOR RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ACOLHIDO NA AMECC..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/07/2021 | 500.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/07/2021 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/07/2021 | 5123.22 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS REFERENTES A PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/07/2021 | 179.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROELO EM 24 DE JUNHO DE 2021, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/07/2021 | 5.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROELO EM 28 DE JUNHO DE 2021, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/07/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DA UNIAO, EM 07/07/2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/07/2021 | 2872.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS INSTALAÇÃO DE LAVATORIO E SUBSTITUIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E CONSERTO DA REDE DE ESGOTO, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/07/2021 | 718.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS EM CERAMICA E PINTURA GERAL DO GE MANOEL FELIPE DA SILVA, NO SITIO LAGOA DO BOI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/07/2021 | 95.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAES, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/07/2021 | 362.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE LAVATORIO E READAPTAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO ESGOTO E PINTURA DA FRENTE DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/07/2021 | 416.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIS SOBRINHO,EM IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/07/2021 | 617.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE LAVATORIOS,READAPTAÇÃO DO ESGOTO E SEGMENTO PARA FORA DO MURO DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/07/2021 | 547.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/07/2021 | 2727.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO INSTALAÇÃO DE DOIS LAVATORIOS, READAPTAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGAS E DA REDE ELETRICA,PINTURA DA AREA ADMINISTRATIVA E MURO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/07/2021 | 510.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/07/2021 | 1580.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇAO DA AMBULANCIA SPRINTER 416 CDI. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/07/2021 | 422.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2021 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2021 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSW-6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF IV). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2021 | 500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC-9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/07/2021 | 285.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG:7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2021 | 190.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRITON DE PLACA QFW-0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2021 | 2430.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/07/2021 | 250.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS PATROL E CAÇAMBA, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/07/2021 | 65.00 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/07/2021 | 5000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇAO DE OBRAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE PENDENCIAS DO CONTRATO DE REPASSE 1069319-42, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/07/2021 | 450.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA PEDRO TENÓRIO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/07/2021 | 200.00 | 00071364447487 | MARIA SUELY DE PAIVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COM DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/07/2021 | 250.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA QSC:3059, AMBULANCIA NQH:8062, GOL KSM:6D26 E GOL KSC:9239, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/07/2021 | 950.50 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USURIOS DO CAPS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/07/2021 | 401.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/07/2021 | 220.50 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/07/2021 | 1060.00 | 00005919747463 | JOELMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL - CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/07/2021 | 211.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), EM VIRTUDE DA COMEMORAÇAO DO SAO JOAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/07/2021 | 700.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/07/2021 | 298.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/ AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/07/2021 | 400.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/07/2021 | 380.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR6355/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/07/2021 | 320.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS NQE-4399, NQC-9105 E OGA-7400,PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/07/2021 | 80.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/07/2021 | 63.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE (8.942-7) DO PMMULUNGU, EM 24 DE SETEMBRO DE 2020 EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM O NUMERO DO DOCUMENTO 12.079.532.470.102 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/07/2021 | 216.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E. E MUSICAIS LTDA ME F-01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇAO DE MATERIAL DAS AULAS DE VIOLAO DAS TURMAS DE EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/07/2021 | 530.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PISO DO GINASIO DO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/07/2021 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2764, CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM CREDOR INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZAR, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/07/2021 | 5910.00 | 32324739000145 | DENISE PEREIRA DE SENA E LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE JALECOS EM TNT DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/07/2021 | 920.00 | 29425850000113 | CAMERA FOTO COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICO E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS EM PS, E ADESIVO EM ALTA RESOLUÇAO MEDINDO 0,65X1,80 CADA. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/07/2021 | 948.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO I/FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA: QSB:2789/PB, CONDUZINDO PACIENTES E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/07/2021 | 796.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/07/2021 | 797.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/07/2021 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 07/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/07/2021 | 1530.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NA RUA ANTENOR DE AQUINO SALES,CONJ. JOSE A. DE MOURA, SENDO 102 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, NO VALOR DO METRO QUADRADO R$ 15,00 REAIS. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/07/2021 | 1725.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIOS LINEAR, NA RUA PROJETADA, CONJ. DR° ACHILLES LEAL,SENDO 101 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, NO VALOR DO METRO QUADRADO R$ 15,00 REAIS CADA METRO E VALOR DO MEIO FIO LINEAR R$ 6,00 REAIS,TOTAL DO MEIO FIO R$ 210,00 REAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/07/2021 | 2989.70 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/07/2021 | 422.00 | 00003286747459 | GILENE ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/07/2021 | 1500.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PISO DO GINASIO DE ESPORTE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/07/2021 | 77.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS(OFICINA DO GORDO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/07/2021 | 603.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.RETIDO EM 30 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/07/2021 | 761.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.RETIDO EM 30 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/07/2021 | 577.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.RETIDO EM 30 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/07/2021 | 942.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.RETIDO EM 30 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/07/2021 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (80.023-6) FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM 30 DE JUNHO DE 2021, RFB-RET DARF.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/07/2021 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/07/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (80.023-6) FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM 30 DE JUNHO DE 2021, EM FAVOR DO PASEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/07/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP.DEBITADO EM 80.052-X (PM MULUNGU/ITR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/07/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), EM FAVOR DO PASEP.DEBITADO EM 88.744-7 (PM MULUNGU/ICM), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/07/2021 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 07/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/07/2021 | 150.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/07/2021 | 300.00 | 00003285339470 | ANTONIA JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/07/2021 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DO PACIENTE ANTONIO BENTO DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/07/2021 | 866.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO E UMA GRADE DE FERRO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/07/2021 | 1500.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DESTA CIDADE, DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/07/2021 | 917.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/07/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/07/2021 | 566.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/07/2021 | 352.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/07/2021 | 1408.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/07/2021 | 4686.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID-19 / CONTRATO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/07/2021 | 851.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (,PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/07/2021 | 418.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF / COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/07/2021 | 396.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/07/2021 | 1405.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/07/2021 | 13820.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/07/2021 | 484.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/07/2021 | 8177.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/07/2021 | 1772.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/07/2021 | 385.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2021 | 1562.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/07/2021 | 484.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/07/2021 | 2517.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/07/2021 | 2157.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE ENDEMIAS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/07/2021 | 10585.74 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/07/2021 | 1144.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATADO), COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/07/2021 | 1452.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/07/2021 | 1012.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/07/2021 | 2497.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/07/2021 | 43776.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/07/2021 | 24414.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/07/2021 | 1089.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% /COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/07/2021 | 7744.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (F60/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/07/2021 | 242.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/07/2021 | 242.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (F40/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/07/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/07/2021 | 273.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/07/2021 | 801.53 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, E GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/07/2021 | 700.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/07/2021 | 0.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2021 | 6586.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/07/2021 | 9820.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/07/2021 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS), COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, DEBITADA EM 20 DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/07/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/07/2021 | 2719.71 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DAS RPV'S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/07/2021 | 1250.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DO 1º ANO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003335 | 21/07/2021 | 3768.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003336 | 21/07/2021 | 5020.26 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/07/2021 | 1250.00 | 00003290595480 | ROSINEIDE MATOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DA EDUCAÇAO INFANTIL DO PRE I DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/07/2021 | 1250.00 | 00002980586420 | GERUSA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/07/2021 | 1250.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MMW:2246. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/07/2021 | 82.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG3170.VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/07/2021 | 82.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGD-3926. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/07/2021 | 82.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105.VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/07/2021 | 82.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379.VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFT:3993. VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/07/2021 | 9780.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/07/2021 | 600.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA MULTIESTAGIOS DE 3,0 CV TRIFASICO, QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/07/2021 | 250.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOBOMBA DE 1,0 CV MONOFASICO . QUE ABASTECE A LOCALIDADE LAGOA DO BOI. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/07/2021 | 350.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOBOMBA DE 1,0 CV TRIFASICO, QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO NA VILA GOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/07/2021 | 1120.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PLACAS DE LONA E METALON, PS E ADESIVO E EM MDF COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/07/2021 | 654.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC9239.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/07/2021 | 768.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG3112.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/07/2021 | 395.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFY6277.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/07/2021 | 347.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM2180.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM6D26.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF III), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH8062.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO UNO DE PLACA OFZ-2458. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG:7531. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PMAQ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/07/2021 | 471.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC3059.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/07/2021 | 1316.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP:0380. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSF4806.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-9328.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QFW0544.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM6F26.VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF II) , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/07/2021 | 447.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA RLT:3B45. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/07/2021 | 1579.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA: JOSE CIPRIANO DANTAS,NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB, CONDUZINDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/07/2021 | 640.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃOES DE ADESIVOS PERSONALIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/07/2021 | 632.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE CIPRIANO DANTAS- POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAR/ CAMINHAO BASCULANTE DEPLACA MNX 9A38/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561.VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OGF:4850. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO A CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO NA RUA PROJETADA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL E CONSTRUÇAO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DO PAA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/07/2021 | 1167.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: SILVIO PORTO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/07/2021 | 4357.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000128-64.2013.815.0521. AUTOR EDINALDO VIANA DE MELO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/07/2021 | 871.51 | 00005204986405 | MARCEL VASCONCELOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS REFERENTES A PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/07/2021 | 1264.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DO PISO DE GRANILITE DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/07/2021 | 948.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DO PISO DE GRANILITE DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/07/2021 | 633.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DO PISO DE GRANILITE DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/07/2021 | 180.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO9990/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/07/2021 | 280.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC9239,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF).CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/07/2021 | 60.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC-9239, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/07/2021 | 239.00 | 00000144058499 | MANOEL BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/07/2021 | 11700.00 | 41316224000194 | BRENDEL SALVIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PLANTOES NO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO M. BENZ/1620 DE PLACA JJZ5663/PB, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/07/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/07/2021 | 277.40 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO DE TAXAS DE DISPENSAS DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/07/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/07/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/07/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/07/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/07/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/07/2021 | 148.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/07/2021 | 90.00 | 21514649000281 | J G M COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/07/2021 | 1382.65 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/07/2021 | 1927.50 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/07/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA SANTO ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5(LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/07/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/07/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/07/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/07/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DA UNIAO, NOS DIAS 21 E 22/07/2021, DE ACORDO COM EXTRATOBANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/07/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU .NO PERIODO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/07/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/07/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA .NO PERIODO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/07/2021 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE JANEIRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROELO EM 22 DE JULHO DE 2021, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/07/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM , OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/07/2021 | 4066.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 07/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/07/2021 | 9054.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 07/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/07/2021 | 1172.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/07/2021 | 2600.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 15/07 A 22/07/2021. NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2021 | 1650.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA LAUDICEIA CUSTODIO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00005712975440 | NAYANE XELLYNE REBOUÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2021 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/07/2021 | 550.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME OFICIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL-LANDIA MUNICIPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/07/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO DO PEC E MANUTENÇAO NOS SERVIDORES DAS UBS'S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/07/2021 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2021 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2021 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF- NUCLEO DE ATENÇAO SAUDE DE FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00012576790402 | ANA MARIA DIOGO NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE PLANTÕES DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/07/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2021 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTIGO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DE PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2021 | 6600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/07/2021 | 23540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/07/2021 | 2800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2021 | 49862.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2021 | 3348.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2021 | 3921.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/07/2021 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/07/2021 | 11444.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2021 | 7100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CEO), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2021 | 62366.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) , RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/07/2021 | 5353.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/07/2021 | 1900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/07/2021 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/07/2021 | 7602.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/07/2021 | 6553.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/07/2021 | 9907.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ENDEMIAS) RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/07/2021 | 8328.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/07/2021 | 38563.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/07/2021 | 1753.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2021 | 1347.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESNITADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003507 | 29/07/2021 | 12206.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/07/2021 | 330.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE PEDAGOGICA E DE GESTÃO NOS DIAS 5,6 E 7 DE JULHO PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA ONLINE GERADAS E MINISTRADASAPARTIR DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2021 | 180.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA E MANUTENÇAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE AO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2021 | 8011.01 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2021 | 1243.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2021 | 25866.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2021 | 4300.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/07/2021 | 6050.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/07/2021 | 108916.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/07/2021 | 6650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/07/2021 | 23400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2021 | 175381.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/07/2021 | 18700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2021 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/07/2021 | 6800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (30%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2021 | 5549.10 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DO MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/07/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2021 | 1453.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2021 | 15791.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/07/2021 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AOSETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2021 | 4764.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2021 | 1857.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2021 | 6260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2021 | 1353.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇAO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AVERIGUAÇAO DE CONDICIONALIDADES DAS FAMILIAS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00007824536432 | MICHELLE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DE FAMILIAS NO CADASTRO UNICO (PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL), COM CARGA HORARIA DE 40HRS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2021 | 1663.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTROS DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS E PROTUÁRIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇASDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHOO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/07/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL,PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2021 | 1100.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/07/2021 | 2981.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/07/2021 | 1600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/07/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/07/2021 | 4169.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2021 | 7333.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2021 | 34855.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2021 | 7000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2021 | 3196.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2021 | 8500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/07/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2021 | 1100.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/07/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/07/2021 | 580.00 | 00010844274437 | ARTUR SAMOEL FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2021 | 1250.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILDO DA CRUZ OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DETE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2021 | 750.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2021 | 1250.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2021 | 900.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZAS DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2021 | 1250.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANREEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2021 | 1250.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/07/2021 | 527.00 | 00009462636478 | CIBELLE KARLANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2021 | 88.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M. DE A.SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/07/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/07/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/07/2021 | 550.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/07/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/07/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZON RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/07/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/07/2021 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/07/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/07/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/07/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2021 | 833.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2021 | 334.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2021 | 156.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00003286747459 | GILENE ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA LUANA KARLA FERREIRA QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, COMPETENCIA DEJULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/07/2021 | 527.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/07/2021 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/07/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/07/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2021 | 737.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2021 | 550.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/07/2021 | 275.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/07/2021 | 1250.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SALA DO AEE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/07/2021 | 550.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, TURNO DA NOITE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/07/2021 | 550.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/07/2021 | 275.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/07/2021 | 527.00 | 00009185904422 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N, CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/07/2021 | 275.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAES,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021,NOTURNO DA MANHÃ.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00009991023461 | LITANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/07/2021 | 275.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2021 | 275.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2021 | 550.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES (NO TURNO DA NOITE), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2021 | 550.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2021 | 275.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/07/2021 | 275.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRASCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2021 | 275.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2021 | 550.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2021 | 376.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/07/2021 | 2300.00 | 00010918521467 | GRESCILY DE LIMA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO A USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/07/2021 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00070342158473 | CLAUDIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS'S I, II,IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2021 | 550.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2021 | 1657.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2021 | 550.00 | 00005509020407 | MARIA DA SOLIDADE SIMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/07/2021 | 550.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00011098979443 | LENILZA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA SEVERINA LUCIA DOS SANTOS SILVA NO PREDIO DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SEENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00070757195482 | ELIZABETH SKARLET DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/07/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00070872114473 | JEYKSON CESAR DIAS SENA ROSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA ACADEMIA DE SAUDE (LUIZ CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIA MARIA, NESTE CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/07/2021 | 350.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/07/2021 | 550.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/07/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2021 | 376.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 18495-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M.DE SAUDE Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2021 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº 00624076,1, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/08/2021 | 843.38 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00001815702460 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DAS UBS IV E V,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/08/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/08/2021 | 1150.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00008034750476 | MARLENE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/08/2021 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/08/2021 | 1100.00 | 42413961000178 | BRUNO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/08/2021 | 4080.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE 68 ULTRASSONOGRAFIAS, NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICOS PRECOCES PARA MELHOR RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. EM CONFORMIDADE COM AS AÇOES PROGRAMA PREVINE BRASIL NO DIA 22/07/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/08/2021 | 212.00 | 00006300507408 | VILMA SANTOS DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00059331755449 | MARIA VANUZIA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDAE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/08/2021 | 1250.00 | 00014343461700 | ADRIANA ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -TURMA MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/08/2021 | 600.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA MINISTRANTE DAS AULAS DE LINGUA PORTUGUESA NO PERIODO DA JORNADA PEDAGOGICA ONLINE NOS DIAS E SEGMENTOS A SEGUIR:02/07-EJA (TARDE);06/07-MANHÃ- FUND I E TARDE FUND.II;06/07-MANHÃ- EDUCAÇÃO INFANTIL E 09/07- REPUBLICA DO INTEGRA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/08/2021 | 1250.00 | 00003290553485 | ROSILDA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL-MULTISERIADA NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/08/2021 | 275.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/08/2021 | 1250.00 | 00014028750458 | JOEDNA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA MODALIDADE EJA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/08/2021 | 3160.40 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/08/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/08/2021 | 1500.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/08/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/08/2021 | 300.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A MARI E SAPE/PB. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO A BANCOS NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003636 | 02/08/2021 | 913.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/08/2021 | 108.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS AO CATAVENTO DO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/08/2021 | 550.00 | 00003575270465 | LEA BERNARDO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE CADASTRO DE USARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (DURANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/08/2021 | 140.00 | 00050721305415 | JOAO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003634 | 02/08/2021 | 820.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/08/2021 | 948.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CAPINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00011032506474 | MARCIO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPÉZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/08/2021 | 2700.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003615 | 02/08/2021 | 12800.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO DA RUA PROJETADA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003617 | 02/08/2021 | 3200.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO DA RUA PROJETADA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/08/2021 | 600.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/08/2021 | 600.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E CHAPISCO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/08/2021 | 527.00 | 00011010139401 | ELIKENIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, NAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00013026657409 | JOADESON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, NAS RUAS DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/08/2021 | 800.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E COLOCAÇÃO DE MANILHAS NAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/08/2021 | 400.00 | 00008646235424 | JOSE LEOMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E COLOCAÇÃO DE MANILHAS NAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/08/2021 | 600.00 | 00008646235424 | JOSE LEOMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/08/2021 | 316.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/08/2021 | 3867.75 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS REDES DE ESGOTO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/08/2021 | 1245.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/08/2021 | 4955.20 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/08/2021 | 787.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/08/2021 | 3500.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/08/2021 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00002378274416 | WELLINSON JOSE GONÇALVES | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003635 | 02/08/2021 | 605.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/08/2021 | 750.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/08/2021 | 1275.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRÁVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LOV-1290/PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/08/2021 | 1275.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRÁVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LOV-1290/PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/08/2021 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/08/2021 | 554.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS DA AVENIDA SEVERINO ALBUQUERQUE DE LUCENA,CONJ. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/08/2021 | 169.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/08/2021 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO E PLANILHAS DE CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA PROJETADA EM GRAVATÁ,(REFERENTE A JULHO) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/08/2021 | 300.00 | 00075262932487 | SEVERINO DO RAMO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/08/2021 | 898.03 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS COMERCIO E VAREJISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/08/2021 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/08/2021 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PLANILHAS DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/08/2021 | 1685.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO(ALVENARIA) DO PREDIO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/08/2021 | 843.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO(ALVENARIA) DO PREDIO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE VIOLÃO E PERCUSSÃO DOS ALUNOS DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES E DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO- COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO E INSTRUTORDA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE MES DE DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/08/2021 | 400.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO-COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/08/2021 | 1211.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA (PORTÕES E GRADES) DO GINASIO DE ESPORTE DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003661 | 03/08/2021 | 558.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003662 | 03/08/2021 | 929.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003663 | 03/08/2021 | 1040.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES EM SUBSTITUIÇAO AOS FUNCIONARIOS WANGLER SILVA CABRAL E CLEBIO FERREIRA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADOMEDICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME OFICIO DE N° 05/2021, EMITIDO PELO O GESTOR DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/08/2021 | 366.60 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO JOSE GUEDES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE02/07 Á 11/07 DE JULHO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/08/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE JULHO DE 2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/08/2021 | 840.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PLANTOES NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE A 07(SETE) PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/08/2021 | 480.00 | 00007855586407 | SAYARA LIGIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 04 PLANTÕES DE 12 HORAS.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/08/2021 | 960.00 | 00009708211400 | ANA PAULA DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 08 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/08/2021 | 3600.00 | 00098235435420 | CLAUDIA CRISTINA SILVA DE MELO COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 02 PLANTOES DE 24 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/08/2021 | 910.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC3059-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/08/2021 | 2700.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 03 PLANTÕES DE 12 HORAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/08/2021 | 14400.00 | 00004975330300 | BRENDEL SALVIANO COUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE 02 PLANTOES DE 24 HRS E 09 PLANTOES DE 12 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003698 | 04/08/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003700 | 04/08/2021 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003702 | 04/08/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MILLE DE PLACA OFZ:2458, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003704 | 04/08/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003706 | 04/08/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003707 | 04/08/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6C16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003708 | 04/08/2021 | 2924.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003709 | 04/08/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003710 | 04/08/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003711 | 04/08/2021 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLU-6B59, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003712 | 04/08/2021 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY:6277, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003714 | 04/08/2021 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003717 | 04/08/2021 | 1444.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003719 | 04/08/2021 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003721 | 04/08/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003723 | 04/08/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE:9328, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003726 | 04/08/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003684 | 04/08/2021 | 228.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 A 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003685 | 04/08/2021 | 304.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003686 | 04/08/2021 | 228.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 A 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003687 | 04/08/2021 | 3040.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003688 | 04/08/2021 | 304.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003689 | 04/08/2021 | 152.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003690 | 04/08/2021 | 304.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003691 | 04/08/2021 | 304.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003692 | 04/08/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MMW:2246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003693 | 04/08/2021 | 3971.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM:3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003694 | 04/08/2021 | 304.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ:0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/08/2021 | 1250.00 | 00006793707493 | JOSEFA SUZIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE HISTORIA E ARTES NAS TURMAS DE 6º AO 9º DO EJA-NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/08/2021 | 2053.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA AQUISIÇÃO DE 78 METROS QUADRADO DE FORRO PVC DO GE FRANSCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/08/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003727 | 04/08/2021 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003716 | 04/08/2021 | 760.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003718 | 04/08/2021 | 4940.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003713 | 04/08/2021 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-5714, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003715 | 04/08/2021 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOB DE PLACA RLU-8D39, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003695 | 04/08/2021 | 451.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 A 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003696 | 04/08/2021 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003697 | 04/08/2021 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 A 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MOTO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANMTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003720 | 04/08/2021 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003722 | 04/08/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA FL-740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003724 | 04/08/2021 | 4560.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003725 | 04/08/2021 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/08/2021 | 7215.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANÍTICO LÍNEAR, NA RUA:PROJETADA, CONJ. MANOEL CARNEIRO DE MORAIS-POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/08/2021 | 400.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS COM VIAGEM. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/08/2021 | 150.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/08/2021 | 316.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/08/2021 | 369.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO CATA VENTO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/08/2021 | 300.00 | 00031293875449 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DO ANTIGO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DOS CORREIOS.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/08/2021 | 550.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR, CONTRA TURNO. NO PERIODO DE 15 A 30/07/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/08/2021 | 527.00 | 00002049485417 | WILSON ELIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/08/2021 | 3600.00 | 00098235435420 | CLAUDIA CRISTINA SILVA DE MELO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3673 , CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DE 02 PLANTOES DE 24 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/08/2021 | 2700.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 03 PLANTÕES DE 12 HORAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/08/2021 | 2175.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/08/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/08/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME(MULTIGAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/08/2021 | 1600.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS UBS's DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070066797454 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/08/2021 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/08/2021 | 700.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/08/2021 | 1455.00 | 00007763592400 | MARIA CLARA MORENO DA CUNHA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS (PSICOLOGA), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/08/2021 | 4200.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/08/2021 | 31.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/08/2021 | 948.00 | 00009040185476 | SEVERINO TITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CAPINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DO PROJETO BASICO PARA ADEQUAÇAO, MANUTENÇAO E MELHORIAS DE ESCTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/08/2021 | 5000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇAO DE OBRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO BASICO PARA ADEQUAÇAO, MANUTENÇAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/08/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/08/2021 | 211.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/08/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(CIMENTOS) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00152021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/08/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(CIMENTOS) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/08/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(CIMENTOS) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE SITIO GENIPAPINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00192021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/08/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(CIMENTOS) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00202021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/08/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(CIMENTOS) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00182021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/08/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(CIMENTOS) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00162021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/08/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(CIMENTOS) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE SITIO PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00172021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/08/2021 | 1063.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/08/2021 | 99.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/08/2021 | 1795.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/08/2021 | 802.90 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/08/2021 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/08/2021 | 211.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE SINDULFO ALVES DA SILVA,NO SITIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/08/2021 | 242.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MARIA RUFINO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/08/2021 | 90.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM:3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA ANTONIA REJANE BARBOSA DA SILVA ALVES, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021,CONFORME OFICIO DE N° 139/2021, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/08/2021 | 380.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO9990/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/08/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/08/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/08/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/08/2021 | 203.50 | 76535764001972 | OI S. A. -EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070600588424 | MAXCIARA APOLINARIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE N° 132/2021, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/08/2021 | 201.10 | 76535764001972 | OI S. A. -EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA IVECO/DAILY DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/08/2021 | 2325.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/08/2021 | 500.00 | 00006904383461 | ANA KARLA BENICIO DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA DESPESAS COM EXAME MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00000127155490 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DAS UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO 03580 DATADO DE 30/07/2021. QUE FOI CANCELADO POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇAO INCORRETA. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2021 | 527.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR (COM UM AJUDANTE) NO REPARO DA ESTRUTURA METALICA DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/08/2021 | 800.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/08/2021 | 150.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2021 | 450.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO EM APRESENTAÇÃO NESTA CIDADE DE MULUNGU, ACOMPANHANDO DE MAIS 02 COMPONENETES, COM INSTRUMENTOS DE SOPRO, INTEGRANDA A BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00080512810478 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE QUATRO GRADES DE FERRO MEDINDO 2M E 10CM X 3M CADA, PARA AS SALAS DE 01 PORTA EM METALON MEDINDO 2M E 10CM X 0,80 CM PARA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA ENTREGUES PINTADAS E ASSENTADAS. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/08/2021 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/08/2021 | 29295.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/08/2021 | 2323.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2021 | 4778.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/08/2021 | 1862.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/08/2021 | 15181.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/08/2021 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/08/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/08/2021 | 150.00 | 00006587686460 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010019622490 | EDINALVA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/08/2021 | 2400.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA: PROJETADA- CONJ. MANOEL CARNEIRO DE MORAIS,NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB, CONDUZINDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/08/2021 | 800.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA: PROJETADA- CONJ. MANOEL CARNEIRO DE MORAIS,NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/08/2021 | 790.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE ) NA TROCA DA FIAÇÃO E REPOSIÇÃO DE REFLETORES DE PRAÇA DO SITIO LAGOA DO BOI E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA LOCALIDADE DE GRAVATA-ZONA RURAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/08/2021 | 190.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/08/2021 | 316.00 | 00003877548490 | JOSE JAILSON RODRIGUES DE ANDRADE | ?IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR ° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/08/2021 | 480.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/08/2021 | 900.00 | 00008436326407 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE IMAGENS AREAS NA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇAÕ E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA, SITIO JARDIM DE CIMA E SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/08/2021 | 400.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/08/2021 | 1100.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 20 RECARGAS DE TONNER E TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/08/2021 | 1945.50 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/08/2021 | 600.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) BANCAS EM MDF E OS PES EM MADEIRA, DESTINADAS AO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/08/2021 | 750.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTIGO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA NOS PACIENTES:JOSE PEREIRA DA SILVA E NIVALDO MANOEL DA SILVA, RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/08/2021 | 160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL (PSF III) DE PLACA QSM-6C16/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/08/2021 | 1472.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/08/2021 | 2000.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) BANCADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/08/2021 | 500.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FECHAMENTO DE 03(TRES) JANELAS MDF NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/08/2021 | 360.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA QSC:3059, AMBULANCIA RLU:6B59, VAN DA IVECO DE PLACA QSM; 2180 E VAN DA IVECO DE PLACA QSF:4806, PERTENCENTESAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/08/2021 | 500.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/08/2021 | 2000.00 | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º ETAPA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA POLI ESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, AS MARGENS DA PB063.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/08/2021 | 400.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ÔNIBUS DE PLACA OGA:7400, OGD:3926, OGC:6379 E OGF:3170, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/08/2021 | 3532.50 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDE DAS ESCOLAS E CRECHES MUNINCIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/08/2021 | 865.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/08/2021 | 458.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE IPUEIRA E AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/08/2021 | 634.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/08/2021 | 388.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/08/2021 | 1000.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00202021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/08/2021 | 1000.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO GENIPAPINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00192021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/08/2021 | 1000.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00182021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/08/2021 | 1000.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA ) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 L DE AGUA.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00162021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/08/2021 | 320.00 | 00005315617475 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETROESCAVADEIRA NO ENCHIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/08/2021 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/08/2021 | 300.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA,PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/08/2021 | 926.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO E MOLEIRO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/08/2021 | 632.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA COLOCAÇÃO DE CANOS PVC E CONSTRUÇÕES DE CAIXAS DE ESGOTOS PARA A DRENAGEM DA AGUA DA RUA PROJETADA, POVOADO DE GRAVATA EM FRENTE A UBS I. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/08/2021 | 1685.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE MANILHAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO LIGANDO A RUA DR° ACHILLES LEAL COM A SEVERINO PRIMO DE LIMA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/08/2021 | 211.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA ONDE IRA FUNCIONAR O CHAFARIZ LOCALIZADO NO CONJ.FREI DAMIÃO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/08/2021 | 422.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA ONDE IRA FUNCIONAR O CHAFARIZ LOCALIZADO NO CONJ.FREI DAMIÃO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/08/2021 | 1685.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS DA RUA DO CONJ. FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, SENDO 31 METROS DE MEIO FIOS LINEAR E 92 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/08/2021 | 566.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/08/2021 | 1613.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR/ELETIVO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/08/2021 | 917.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/08/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/08/2021 | 352.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/08/2021 | 6278.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/08/2021 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/08/2021 | 10125.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/08/2021 | 578.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/08/2021 | 1819.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001643-37.2013.815.0521. AUTOR MARIA DO CARMO ALMEIDA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/08/2021 | 763.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/08/2021 | 945.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/08/2021 | 605.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/08/2021 | 200.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TROCA DE CILINDRO DA FUSORA DA IMPRESSORA LAZER HP 1102,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/08/2021 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003838 | 13/08/2021 | 8908.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003839 | 13/08/2021 | 2863.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/08/2021 | 638.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/08/2021 | 1331.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/08/2021 | 1463.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/08/2021 | 1496.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30% CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/08/2021 | 5148.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/08/2021 | 37630.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/08/2021 | 22409.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%/ ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/08/2021 | 4114.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/08/2021 | 1626.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%/ ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/08/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/08/2021 | 273.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/08/2021 | 5690.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/08/2021 | 1100.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/08/2021 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA-CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA-EIR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS NAS AÇÕES DE PREVENÇAO E COMBATE AO PROGRAMA DE HANSENÍASE NA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB REFERENTE AO DIA 02/06/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/08/2021 | 13280.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/08/2021 | 418.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/08/2021 | 1452.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/08/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE DA PACIENTE JOSEFA EDIONEIDE DA SILVA SOUZA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/08/2021 | 1144.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/08/2021 | 1650.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/08/2021 | 396.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAUDE ACADEMIA CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/08/2021 | 616.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/08/2021 | 484.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/08/2021 | 1562.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/08/2021 | 10595.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/08/2021 | 5178.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19/CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/08/2021 | 484.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS/CONTRATADO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/08/2021 | 8211.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/08/2021 | 1780.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/08/2021 | 1408.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/08/2021 | 2517.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/08/2021 | 2179.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(VIG.ENDEMIAS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/08/2021 | 385.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/08/2021 | 851.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/08/2021 | 600.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTIGO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA (TC DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR) REALIZADO NO PACIENTE ALENILSON CUNHA VIEGAS,RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/08/2021 | 135.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3592 DATADO EM 30 DE JULHO DE 2021, LANÇADO A MENOR QUE ORA SE CORRIGI, PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS Nº 88.873-7, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/08/2021 | 255.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO L200 TRITON DE PLACA QSE:9328, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/08/2021 | 198.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA OFZ-2458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/08/2021 | 1250.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFENTE AO MES DE JUlHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/08/2021 | 1250.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DO 1º ANO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/08/2021 | 1250.00 | 00003290595480 | ROSINEIDE MATOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DA EDUCAÇAO INFANTIL DO PRE I DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/08/2021 | 1250.00 | 00002980586420 | GERUSA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/08/2021 | 550.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA DESTINADAS AO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSN:3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/08/2021 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/08/2021 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/08/2021 | 50.00 | 00005491316474 | GIVANILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUE COMPARECEU A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA(FUNDAC) EM JOAOA PESSOA/PB. COM A GENITORA DE MENOR PARA REALIZAR VISITA ASSISTIDA, POR SOLICITAÇAO DA EQUIPE TECNICA, EM RAZAO DE PRIVAÇAO DE LIBERDADE POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/08/2021 | 4748.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/08/2021 | 843.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/08/2021 | 2843.00 | 00009809492707 | ELIENE COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA DE PLACA GXJ9C62/PB, COM OPERADOR, PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/08/2021 | 2632.00 | 00009809492707 | ELIENE COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MAQUINA PC ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, NO ENCHIMENTO DE CARRADAS DE AREIA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/08/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DESSA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/08/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO DA GARAGEM E DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE LOCALIZADO POR TRAS DO PSF III, PROXIMO A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, DEBITADA EM 17 DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/08/2021 | 1353.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/08/2021 | 120.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE-9328 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003912 | 17/08/2021 | 4614.98 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003913 | 17/08/2021 | 2757.64 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003914 | 17/08/2021 | 3184.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/08/2021 | 1846.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM AN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/08/2021 | 482.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM AN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/08/2021 | 755.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/08/2021 | 3005.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CUNSULTAS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/08/2021 | 1873.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAM DE PLACA QSM:2180-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/08/2021 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSM:2180-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/08/2021 | 60.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/08/2021 | 240.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONCERTO DAS ENGRENAGENS DA IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/08/2021 | 80.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DO EMPENHO 3331 DE 20/07/2021. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/08/2021 | 1470.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DO EMPENHO 3332 DE 20/07/2021. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/08/2021 | 264.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/08/2021 | 690.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/08/2021 | 4320.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/08/2021 | 80.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/08/2021 | 150.00 | 00014000353411 | MONICK RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/08/2021 | 756.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/08/2021 | 3262.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA EM GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/08/2021 | 1449.77 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/08/2021 | 810.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DA MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECEROS GRUPOS ESCOLARES ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO(POÇO DE PAU);ANTONIA ARQUILINA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO(POÇO DE PEDRA); JOSE LINS SOBRINHO (IPUEIRA).CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/08/2021 | 5600.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEICULO TIPO KIA BESTA DE PLACA MOP:0380, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/08/2021 | 8646.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/08/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG:7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/08/2021 | 458.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG:7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PMAQ). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/08/2021 | 230.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/08/2021 | 30.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF IV). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003964 | 20/08/2021 | 14170.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003965 | 20/08/2021 | 2953.85 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003966 | 20/08/2021 | 5417.92 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS I, II, III, IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003967 | 20/08/2021 | 1680.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003968 | 20/08/2021 | 8783.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003969 | 20/08/2021 | 4731.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/08/2021 | 527.00 | 00016444668484 | MICAELLI DOS SANTOS | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/08/2021 | 3424.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/08/2021 | 270.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DA MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAPOTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/08/2021 | 3640.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M.BENZ /L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA, UTINGA E IPUEIRA,ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/08/2021 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/08/2021 | 1579.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO(ALVENARIA) DO PREDIO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/08/2021 | 790.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO(ALVENARIA) DO PREDIO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE, SENDO 100 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/08/2021 | 270.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/08/2021 | 55.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/08/2021 | 200.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/08/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005007882437 | JOSINEIDE FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTE REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/08/2021 | 316.00 | 00072646250444 | SEVERINO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/08/2021 | 1540.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA PROJETADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/08/2021 | 266.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/08/2021 | 4300.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/08/2021 | 755.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/08/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/08/2021 | 297.50 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA QSM:3D66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/08/2021 | 479.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCALIZADA NA RUA: EDILIA MARIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003983 | 23/08/2021 | 5171.70 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A COLOCAÇÃO DO FORRO EM PVC NA SALA DE LEITURA DO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS E COMPLEMENTAÇÃO DO FORRO DAS SALAS DO GE MARIA RUFINO DE MOURA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003984 | 23/08/2021 | 898.90 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A TROCA DA TUBULAÇÃO DO ESGOTO SANITARIO E DA REESTRUTURAÇÃO DOS 02 SANITARIOS DO GE MARIA RUFINO DE MOURA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003985 | 23/08/2021 | 1767.88 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ADAPTAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NO PRÉDIO DO GE MARIA RUFINO DE MOURA E OUTROS SERVIÇOS ELETRICOS. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003986 | 23/08/2021 | 1155.60 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A APLICAÇÃO DO PISO E PAREDES DOS 02 SANITARIOS DO GE MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003987 | 23/08/2021 | 2796.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO FORRO DAS SALAS DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO SITIO JARDIM.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003988 | 23/08/2021 | 1185.52 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A ADAPTAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA INSTALAR 06 AR CONDICIONADOS, NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003989 | 23/08/2021 | 1181.60 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA BASE DA CAIXA D'AGUA, NA INSTALAÇÃO QUE LIGA A CISTERNA A CAIXA D'AGUA E NA REDE DE ESGOTO DOS SANITARIOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003990 | 23/08/2021 | 246.25 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A TROCA DAS CAIXAS DE DESCARGAS DO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO E TROCA DA TUBULAÇÃO DOS SANITARIOS DOS GES OLINDINA E ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/08/2021 | 736.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/08/2021 | 870.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UBS V,III E CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/08/2021 | 264.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/08/2021 | 845.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQK:9163, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/08/2021 | 1300.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(ALCOOL 70 LIQUIDO), PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/08/2021 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO TIPO DAILY DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003991 | 24/08/2021 | 1551.55 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE IPUEIRA E SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/08/2021 | 1875.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 75 METROS QUADRADO DE FORRO PVC DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/08/2021 | 632.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ADAPTAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA DO POVOADO DE GRAVATA, RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTU'S NAS SALAS DE AULAS E DIRETORIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) ARES CONDICIONADOS DE 12.000 BTU'S (INCLUINDO O MATERIAL NECESSARIO) NO PREDIO DO GE MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/08/2021 | 2100.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ARES CONDICIONADOS DE 18.000 BTU'S (INCLUINDO O MATERIAL NECESSARIO) NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/08/2021 | 9720.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/08/2021 | 1625.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/08/2021 | 898.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY-4477/PB, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003992 | 24/08/2021 | 353.83 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/08/2021 | 843.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE MANILHAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/08/2021 | 1579.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO DE COTAS TOPOGRAFICAS PARA PAVIMENTAÇAO DE RUA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/08/2021 | 100.00 | 00003226439456 | ANTONIO BRAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/08/2021 | 200.00 | 00070352821493 | NATALIA AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSDOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/08/2021 | 100.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/08/2021 | 948.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD610/PB, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. A DISPOSIÇAO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS) TRANSPORTANDO ALIMENTOS DA CIDADE DE PITIMBU/PB A MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/08/2021 | 1600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/08/2021 | 4169.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/08/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/08/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (C. TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/08/2021 | 2574.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/08/2021 | 34881.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/08/2021 | 7000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/08/2021 | 2052.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA/MIMA CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADA A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/08/2021 | 3196.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/08/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/08/2021 | 8500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/08/2021 | 1453.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/08/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/08/2021 | 15791.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/08/2021 | 6260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/08/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/08/2021 | 1804.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/08/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/08/2021 | 180.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO E ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/08/2021 | 100.00 | 00009783584499 | ROBERTA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO E ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/08/2021 | 7596.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/08/2021 | 12800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/08/2021 | 24050.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/08/2021 | 1243.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/08/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/08/2021 | 7500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/08/2021 | 106012.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/08/2021 | 9400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/08/2021 | 25896.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/08/2021 | 5950.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/08/2021 | 175069.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/08/2021 | 7150.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/08/2021 | 18700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/08/2021 | 1800.00 | 37886382000102 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 2,10X 2MT COM ESTRUTURA METALICA DE ALUMINIO E COBERTURA DE POLICARBONATO E UM TOLDO MEDINDO 1,60X 1,20 E ESTRUTURA DE ALUMINIO E COBERTURA DE POLICARBONATO, DESTINADOS A COBERTURA DOS LAVATORIOS DE MAOS NA ENTRADA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/08/2021 | 285.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA HVD:7990, NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO NO PREDIO DA UBS III DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/08/2021 | 2800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/08/2021 | 5353.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/08/2021 | 49415.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/08/2021 | 6600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/08/2021 | 11444.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/08/2021 | 7100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/08/2021 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/08/2021 | 3351.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/08/2021 | 21080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COVID-19), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/08/2021 | 2204.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/08/2021 | 62266.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/08/2021 | 37368.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/08/2021 | 8772.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/08/2021 | 6691.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/08/2021 | 5310.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/08/2021 | 10007.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/08/2021 | 1900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/08/2021 | 3921.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/08/2021 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/08/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULAR, NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070757195482 | ELIZABETH SKARLET DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/08/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/08/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/08/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/08/2021 | 550.00 | 00005509020407 | MARIA DA SOLIDADE SIMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/08/2021 | 2300.00 | 00010918521467 | GRESCILY DE LIMA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO A USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/08/2021 | 350.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/08/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA,ZONO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/08/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/08/2021 | 1650.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARINETE FERREIRA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/08/2021 | 1657.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/08/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/08/2021 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/08/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/08/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070600588424 | MAXCIARA APOLINARIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070872114473 | JEYKSON CESAR DIAS SENA ROSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA ACADEMIA DE SAUDE (LUIZ CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIA MARIA, NESTE CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/08/2021 | 960.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE A 08 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00000127155490 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DAS UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS'S I, II,IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/08/2021 | 550.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00005712975440 | NAYANE XELLYNE REBOUÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/08/2021 | 1100.00 | 42413961000178 | BRUNO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00007486735474 | JOSILEIDE CANDIDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070342158473 | CLAUDIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/08/2021 | 550.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00012576790402 | ANA MARIA DIOGO NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE PLANTÕES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 02 PLANTÕES DE 12 HORAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/08/2021 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIOANRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/08/2021 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/08/2021 | 120.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 4 RECARGAS DE TINTA EPSON 544 DE 100ML , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL-LANDIA MUNICIPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070069179484 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO ODONTOLOGICO EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SOCORRO DE FATIMA CABRAL, NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLESLEAL, NESTA CIDADE. QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070066797454 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/08/2021 | 960.00 | 00009708211400 | ANA PAULA DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 08 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/08/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO DO PEC E MANUTENÇAO NOS SERVIDORES DAS UBS'S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/08/2021 | 550.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME OFICIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/08/2021 | 550.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF- NUCLEO DE ATENÇAO SAUDE DE FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/08/2021 | 239.00 | 00000144058499 | MANOEL BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/08/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA SANTO ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5(LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/08/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/08/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/08/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/08/2021 | 550.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, TURNO DA NOITE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/08/2021 | 550.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/08/2021 | 1250.00 | 00006260513470 | FABIANA MARIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE NAS SALAS DE AULA DA PROFESSORA LUCIANA GOMES DE ANDRADE (TURMO MANHÃ) E DO PROFESSOR ABRAÃO MEIRELES (TURNO TARDE) QUE SE ENCONTRAM MINISTRANDO AULAS ON-LINE, EMDECORRENCIA DE SEREM PORTADORES DE COMORBIDADES-NAS TURMAS DE 4º E 5º DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/08/2021 | 300.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE DUAS FONTES E PLACA DE ALIMENTAÇÃO DOS RELÓGIOS DE PONTO. PERTENCENTE AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004125 | 26/08/2021 | 130.95 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004128 | 26/08/2021 | 504.30 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/08/2021 | 550.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/08/2021 | 550.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/08/2021 | 550.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/08/2021 | 550.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/08/2021 | 550.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAES,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021,NO TURNO DA MANHÃ.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/08/2021 | 550.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/08/2021 | 550.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, NO TURNO DA MANHA.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/08/2021 | 550.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES (TURNO NOITE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/08/2021 | 550.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/08/2021 | 550.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/08/2021 | 550.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/08/2021 | 550.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/08/2021 | 550.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRASCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N, CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/08/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA .NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004096 | 26/08/2021 | 1193.20 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00182021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/08/2021 | 1150.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/08/2021 | 550.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/08/2021 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AOSETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/08/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU .NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/08/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004083 | 26/08/2021 | 5250.30 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/08/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/08/2021 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/08/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004079 | 26/08/2021 | 2435.25 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004081 | 26/08/2021 | 2682.60 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004087 | 26/08/2021 | 3700.20 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO DA GARAGEM E DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, POR TRAS DO PSF III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/08/2021 | 1250.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/08/2021 | 495.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/08/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/08/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/08/2021 | 180.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D205 PERTENCENTE AS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( BOLSA FAMILIA ) COM TROCA DE PEÇAS E CHIP NO VALOR DE 180 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/08/2021 | 579.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO D ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS, NO RETALHAMENTO E NA REPOSIÇÃO DO FORRO DE PVC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/08/2021 | 369.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS NO RETELHAMENTO E NA REPOSIÇAO DO FORRO DE PVC, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/08/2021 | 1455.00 | 00007763592400 | MARIA CLARA MORENO DA CUNHA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS (PSICOLOGA), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS E PROTUÁRIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇAO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/08/2021 | 1663.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTROS DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/08/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/08/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL,PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/08/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇASDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/08/2021 | 185.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS, NO RETELHAMENTO E NA REPOSIÇÃO DO FORRO DE PVC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/08/2021 | 1100.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/08/2021 | 1250.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/08/2021 | 1250.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/08/2021 | 1250.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/08/2021 | 1250.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/08/2021 | 632.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/08/2021 | 1310.00 | 00007624732408 | JOANDSON DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, NAS RUAS DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/08/2021 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/08/2021 | 1053.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/08/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00008646235424 | JOSE LEOMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00011032506474 | MARCIO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPÉZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/08/2021 | 632.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/08/2021 | 527.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO PISO COM TIJOLOS INTETRAVADOS, DA PRAÇA NA LOCALIDADE DO JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/08/2021 | 369.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO PISO COM TIJOLOS INTETRAVADOS, DA PRAÇA NA LOCALIDADE DO JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/08/2021 | 185.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DO PISO COM TIJOLOS INTERTRAVADOS, DA PRAÇA DO SITIO JARDIM DE CIMA, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/08/2021 | 1200.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/08/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOs NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/08/2021 | 750.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/08/2021 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO(ALVENARIA) DO PREDIO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/08/2021 | 527.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/08/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/08/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM , OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/08/2021 | 1000.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA ) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 L DE AGUA.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00112021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/08/2021 | 1353.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/08/2021 | 1000.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA ) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 L DE AGUA.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00162021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/08/2021 | 1000.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA ) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 L DE AGUA.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00112021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/08/2021 | 1150.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9 ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA- SITIO UTINGA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/08/2021 | 1250.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORDE LINGUA PORTUGUESA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTARDOS 3º, 4º E 5º ANOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DO GRUPO E DO GRUPOESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA. E DO 6º AO 9º ANOS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/08/2021 | 1250.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/08/2021 | 737.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/08/2021 | 550.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/08/2021 | 1250.00 | 00006793707493 | JOSEFA SUZIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE HISTORIA E ARTES NAS TURMAS DE 6º AO 9º DO EJA-NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE VIOLÃO E PERCUSSÃO DOS ALUNOS DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES E DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO- COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO E INSTRUTORDA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE MES DE DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/08/2021 | 1250.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOURA DE LINGUA PORTUGUESA NO REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO-COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/08/2021 | 625.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE EM SALA DE AULA DA PROFESSORA BIBIANA (TURNO MANHÃ) QUE SE ENCONTRAM MINISTRANDO AULAS ONLINE E ATIVIDADES IMPRESSAS, EM DECORRENCIA DE SER PORTADORA DE COMORBIDADE NAS TURMAS DE 3º,4º E 5º ANO, DO GE JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR, CONTRA TURNO. REFERENTE AO MES DE A2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/08/2021 | 1100.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOURA DE DANÇA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM CONTRA PISO COM UMA MALHA DE FERRO DA QUADRA COBERTA DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO.CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/08/2021 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/08/2021 | 1250.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/08/2021 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE ULTRASSOM OBSTETRICA DA PACIENTE: MARIA MADALENA MORAIS SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/08/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/08/2021 | 800.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR6355/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/08/2021 | 433.00 | 00000976686481 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DISPOSIÇÃO DA SECREATRAIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/08/2021 | 220.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS COM SUBLIMAÇAO, DESTINADOS A AÇAO DE CONSCIENTIZAÇAO AOS PERIGOS DO TABAGISMO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/08/2021 | 1871.30 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL).E PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2021 | 450.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF II, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2021 | 550.00 | 00063176343434 | ALCIDES TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02|2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2021 | 2600.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 19/08 A 26/08/2021. NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2021 | 4066.15 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2021 | 2595.25 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/08/2021 | 9000.00 | 00098235435420 | CLAUDIA CRISTINA SILVA DE MELO COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 05 PLANTOES DE 24 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00008034750476 | MARLENE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2021 | 11700.00 | 41316224000194 | BRENDEL SALVIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PLANTOES NO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2021 | 800.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, OGA:7400, OGC:6379, OGF:3170, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2021 | 700.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004245 | 30/08/2021 | 539.64 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAs ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2021 | 270.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCEENTE A PESSAO ACIMA CITADO TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS(AÇUDINHO), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2021 | 650.10 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM PISO COM MALHA DE FERRO DA QUADRA COBERTA DO GINASIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2021 | 2300.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NAS TURMAS DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO A COORDENADORA MARIA JOSE DE FREITAS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2021, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO 2019/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/08/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/08/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/08/2021 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZON RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/08/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/08/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2021 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00002378274416 | WELLINSON JOSE GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNCIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2021 | 316.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2021 | 1496.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR DESTINADO AOS VEICULOS TIPO MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2021 | 527.00 | 00009462636478 | CIBELLE KARLANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2021 | 390.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2021 | 77.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M D A SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANMTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/08/2021 | 380.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/08/2021 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/08/2021 | 1768.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/08/2021 | 104.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2021 | 167.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2021 | 156.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2021 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E AQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/08/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/08/2021 | 800.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO DER, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/08/2021 | 267.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/08/2021 | 642.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA7400,OGF3170,OGC6379,NQE4399 E OGD7535, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2021 | 2590.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA DO COLEGIO DA UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/08/2021 | 527.00 | 00002049485417 | WILSON ELIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/08/2021 | 836.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA PM MULUNGU-QUOTA Nº672046-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/08/2021 | 187.60 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 20796-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2021 | 928.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV E V DAS LOCALIDADES DE AÇUDINHO E CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2021 | 642.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2021 | 785.00 | 00005919747463 | JOELMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S I E II, LOCALIZADAS NO POVOADO DE GRAVATA E RUA DR. ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2021 | 1100.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/08/2021 | 360.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO9990/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/08/2021 | 433.00 | 00001821103467 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/08/2021 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER,DESTINADA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 18495-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SUS COUTEIO Nº 624076-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2021 | 992.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/09/2021 | 320.00 | 00064629210482 | CICERO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELETRICA DO GIROFLEX E SINALIZADORES DA AMBULANCIA DE PLACA NQH8062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2021 | 140.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER, MANUTENÇAO NA TROCA DO ROLO E ENGRENAGENS, PERTENCENTE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2021 | 160.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO NA TROCA DAS ESPONJAS E RESERT NA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/09/2021 | 1279.00 | 00008064497485 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇAO DE POLIMENTO DO PISO DE GRANITO, NO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2021 | 550.00 | 00006639277492 | CRISTIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/09/2021 | 2550.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UM CONTRA PISO COM UMA MALHA DE FERRO DA QUADRA COBERTA DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2021 | 550.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/09/2021 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DECRETOS E PORTARIAS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/09/2021 | 316.00 | 00004073879430 | ENICECIO MARIANO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL LANDIA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2021 | 265.00 | 00031293875449 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL LANDIA, ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2021 | 212.00 | 00012156569479 | VALCLECIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DA VILA CLOTILDE AO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004319 | 01/09/2021 | 1812.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS TIPO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/09/2021 | 527.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO PISO COM TIJOLOS INTETRAVADOS, DA PRAÇA NA LOCALIDADE DO JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2021 | 2000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) FUNERAIS COMPLETOS, COM CORTEJOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/09/2021 | 280.00 | 00070486524469 | MARIA INÊS VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/09/2021 | 260.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/09/2021 | 150.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 4102 CANCELADA POR TER SIDO EMITIDO COM ERRRO DE DIGITAÇÃO, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/09/2021 | 1600.00 | 00006576102402 | THAYSE ALVES DE SOUZA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE AVERIGUAÇAO E ORGANIZAÇAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/09/2021 | 1600.00 | 00009488961406 | GERLANE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AVERIGUAÇÃO DE CONCIONALIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME OFICIO DE N° 056/2021, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/09/2021 | 1600.00 | 00006576102402 | THAYSE ALVES DE SOUZA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE AVERIGUAÇAO E ORGANIZAÇAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/09/2021 | 1310.00 | 00013026657409 | JOADESON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 4175 CANCELADA POR TE SIDO EMITIDA EM CREDOR ERRADO, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, NAS RUAS DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2021 | 790.00 | 00076837203487 | EGNALDO ADELINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2021 | 1045.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2021 | 4535.50 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/09/2021 | 5750.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UTILIZAÇAO NAS AULAS DE EDUCAÇAO FISICA E NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR(CONTRA TURNO), DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, COLEGIO LUIS GALDINO SALES E EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/09/2021 | 2690.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/09/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71039-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/09/2021 | 766.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/09/2021 | 607.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/09/2021 | 948.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/09/2021 | 580.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/09/2021 | 855.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO E AS UBS´S, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC-9239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/09/2021 | 131.46 | 08785479000120 | STTRANS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/09/2021 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/09/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE AGOSTO DE 2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/09/2021 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACA NQE:9242, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE,DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/09/2021 | 995.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF IV). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/09/2021 | 3080.00 | 10973084000101 | ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS EIRELLE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DAS BOBINAS PRIMARIA E SECUNDARIA DE UM CABEÇOTE DE RAIO X PRODENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/09/2021 | 387.00 | 38061444000100 | CAMALEAO TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS NA PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DA SAUDE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/09/2021 | 334.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM BANNER MONTADO COM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 100X120CM E 01(UMA) FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 100X400CM, DESTINADA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇAO DE GAS E TROCA DE UMA PLACA DE ARES CONDICIONADOS NOS PREDIOS DAS UBS's I, III E DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/09/2021 | 3700.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/09/2021 | 280.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/09/2021 | 4500.00 | 21807220000100 | CICERO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO IPUEIRA COM REVESTIMENTO DE 50 METROS DE PROFUNDIDADE (CADA METRO A 90,00(NOVENTA REAIS), COM REVESTIMENTO DE CANO DEFOFO 150MM DE 6,0(SEIS METROS) CADA METRO A R$ 85,00(OITENTA E CINCO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/09/2021 | 4500.00 | 21807220000100 | CICERO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. COM REVESTIMENTO DE 50 METROS DE PROFUNDIDADE (CADA METRO A 90,00(NOVENTA REAIS), COM REVESTIMENTO DE CANO DEFOFO 150MM DE 6,0(SEIS METROS) CADA METRO A R$ 85,00(OITENTA E CINCO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004357 | 03/09/2021 | 490.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/09/2021 | 840.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NOS GRUPOS ESCOLARES OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO (BARRO VERMELHO);MARIA RUFINO DE MOURA (JARDIM);MANOEL GOMES DE SOUZA (UTINGA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/09/2021 | 800.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA INCLUINDO O CORTE DE PAREDES PARA ADAPTAÇÃO DE ENERGIA EMBUTIDA PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) ARES CONDICIONADOS NO GE MARIA RUFINO DE MOURA,SITIO JARDIM;E NA ADAPTAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA FIXAÇÃO DAS BOMBAS DAS CAIXAS D'AGUA DOS GE'S JOSE LINS SOBRINHO(IPUEIRA),ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO(SITIO VIANA) E MANOEL FELIPE DA SILVA(LAGOA DO BOI),ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/09/2021 | 300.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/09/2021 | 1600.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA ADAPTAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA PARA INSTALAÇAO DE ARES CONDICIONADOS NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA(JARDIM), E NA INSTALAÇAO ELETRICA PARA FIXAÇAO DAS BOMBASDAS CAIXAS DOS GRUPOS ESCOLARES:JOSE LINS SOBRINHO(IPUEIRA), ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO(SITIO VIANA) E MANOEL FELIPE DA SILVA(LAGOA DO BOI), ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/09/2021 | 750.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS NAS RUAS MONTE ALEGRE, SEVERINO PRIMO DE LIMA, DR° ACHILLES E UMA DRENAGEM NA RUA SILVIO PORTO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004358 | 03/09/2021 | 635.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/09/2021 | 50.00 | 00005491316474 | GIVANILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUE COMPARECEU A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA(FUNDAC) EM JOAOA PESSOA/PB. COM A GENITORA DE MENOR PARA REALIZAR VISITA ASSISTIDA, POR SOLICITAÇAO DA EQUIPE TECNICA, EM RAZAO DE PRIVAÇAO DE LIBERDADE POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004386 | 06/09/2021 | 1806.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA RLU:8B39, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004387 | 06/09/2021 | 1591.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL:5714, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/09/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004391 | 06/09/2021 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004392 | 06/09/2021 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF:4850, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004393 | 06/09/2021 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004395 | 06/09/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004396 | 06/09/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAE 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004397 | 06/09/2021 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004399 | 06/09/2021 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/09/2021 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004388 | 06/09/2021 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA:MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004389 | 06/09/2021 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW:2246, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004390 | 06/09/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM:3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004398 | 06/09/2021 | 760.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004400 | 06/09/2021 | 760.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004402 | 06/09/2021 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004404 | 06/09/2021 | 760.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004405 | 06/09/2021 | 1064.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004406 | 06/09/2021 | 570.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004407 | 06/09/2021 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004408 | 06/09/2021 | 1436.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ:0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/09/2021 | 550.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/09/2021 | 600.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRANTE DAS AULAS DE LINGUA PORTUGUESA NAS HORAS DO DEPARTAMENTO ONLINE NOS DIAS 06 E 20/08/2021, ACOMPANHAMENTOS DAS ATIVIDADES PLANEJADAS DOS SEGMENTOS EDUCAÇAO INFANTIL, FUNDAMENTAL I, II E EJA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/09/2021 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004401 | 06/09/2021 | 4750.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3322 NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004403 | 06/09/2021 | 570.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR DE PLACA 8030.NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/09/2021 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004394 | 06/09/2021 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004369 | 06/09/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004370 | 06/09/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004371 | 06/09/2021 | 1075.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MILLE DE PLACA OFZ:2458, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004372 | 06/09/2021 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004373 | 06/09/2021 | 2666.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004374 | 06/09/2021 | 2279.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004375 | 06/09/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059.NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004376 | 06/09/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILLY DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004377 | 06/09/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA:QSE-9328, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004378 | 06/09/2021 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004379 | 06/09/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MITSUBUSHI DE PLACA QFW-0544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004380 | 06/09/2021 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF-4806, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004381 | 06/09/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY-6277.NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004382 | 06/09/2021 | 2451.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6F26.NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF II), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004383 | 06/09/2021 | 2494.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004384 | 06/09/2021 | 1710.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLU:6B59, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004385 | 06/09/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6C16.NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF III), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/09/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/09/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/09/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/09/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME(MULTIGAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/09/2021 | 196.97 | 76535764001972 | OI S. A. -EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/09/2021 | 1000.00 | 10730645000133 | AGUIA CONSULTORIO MEDICO PARTICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SESSOES DE TERAPIA COM A PACIENTE VALDENEIDE PEDRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/09/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO, NOS DIA 31/08/2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/09/2021 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/09/2021 | 422.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB, CONDUZIDOPOR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004420 | 08/09/2021 | 4797.06 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/09/2021 | 110.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFA:1757, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/09/2021 | 625.00 | 00070514508400 | JONNAS PAULO VIRGINIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/09/2021 | 110.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0, PLACA NPY 6692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/09/2021 | 600.00 | 00070852923422 | HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UMA PORTA METALON MEDINDO 2,00 X 90 CM, A SAIDA DESTINADA DO REFEITORIO QUE DA ACESSO AO QUINTAL DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/09/2021 | 450.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DOS DOIS SANITARIOS COM COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NAS PAREDES E PISO NOS SANITARIOS E COLOCAÇÃO DE CERAMICAS PARA FECHAR OS COBOGÓS NAS DUAS SALAS DE AULAONDE FOI INSTALADO OS ARES CONDICIONADOS DO GE MARIA RUFINO DE MOURA, LOZALIZADO NO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/09/2021 | 450.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DOS DOIS SANITARIOS COM COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NAS PAREDES E PISO NOS SANITARIOS E COLOCAÇÃO DE CERAMICAS PARA FECHAR OS COBOGÓS NAS DUAS SALAS DE AULAONDE FOI INSTALADO OS ARES CONDICIONADOS DO GE MARIA RUFINO DE MOURA, LOZALIZADO NO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/09/2021 | 225.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DOS DOIS SANITARIOS COM COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NAS PAREDES E PISO NOS SANITARIOS E COLOCAÇÃO DE CERAMICAS PARA FECHAR OS COBOGÓS NAS DUAS SALAS DE AULA ONDE FOI INSTALADO OS ARES CONDICIONADOS DO GE MARIA RUFINO DE MOURA, LOZALIZADO NO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/09/2021 | 900.00 | 00008436326407 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE IMAGENS AREAS NA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇAÕ E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DO SITIO JARDIM DE CIMA,POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/09/2021 | 843.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB E RETRO ESCAVADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM (PRECISAMENTE EM FRENTEAO GE MARIA RUFINO DE MOURA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/09/2021 | 176.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITO NORTENE, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/09/2021 | 618.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/09/2021 | 316.00 | 00013626244466 | SABRINA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/09/2021 | 500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS(FUNASA DEFESA CIVIL) E ASSESSORIA JURIDICA,CAMPINA GRANDE/PB JUNTO A FLORESTA MAQUINAS E ELETROPOLO E RECIFE/PE JUNTO A TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇAS E RECIFE PEÇAS PARA TRATORES. NOS DIAS 01,07,13,22 E 30/07 E 04,12,17,25 E 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/09/2021 | 352.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS/CONTRATADO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/09/2021 | 566.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCVF/ESTATU), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/09/2021 | 335.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DOIS BANNER MONTADO COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/09/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/09/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/09/2021 | 917.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/09/2021 | 300.00 | 00093024894420 | CLAUDIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/09/2021 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REVERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NO SITIO VILA CLOTILDE E SITIO PEDRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/09/2021 | 316.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DAS CAIXAS DE ESGOTOS PARA DRENAGEM DAS AGUAS DA RUA PROJETADA EM FRENTE A UBS I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/09/2021 | 316.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMKPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTOS, PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS DA RUA PROJETADA EM FRENTE A UBS'I, NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/09/2021 | 158.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTOS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS DA RUA PROJETADA EM FRENTE A UBS'I, NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/09/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UMA ESCADA QUE DAR ACESSO AOS CAMAROTES EM FRENTE A PRAÇA JADER RIBEIRO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/09/2021 | 1295.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/09/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/09/2021 | 273.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/09/2021 | 22721.87 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/09/2021 | 2816.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/09/2021 | 1309.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANT (FUNDEB 70%/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/09/2021 | 2068.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30% /CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/09/2021 | 5697.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (70%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/09/2021 | 1626.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30% /ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/09/2021 | 1650.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/09/2021 | 1573.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/09/2021 | 4114.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(EJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/09/2021 | 37829.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/09/2021 | 5291.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/09/2021 | 270.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PORESTADO NA CONFECÇAO DE 02(DOIS) BANNERS MEDINDO 1,20X0,80CM, DESTINADOS AS FORMAÇOES DO PROGRAMA INTEGRA, OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/09/2021 | 750.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV:5A63, CONDUZINDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES, CONDUZINDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE TAUMATA PARA O GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, NOSITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DA ÚLTIMA QUIZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/MICROONIB DE PLACA BML:3905, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE IPUEIRA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICODO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/09/2021 | 2236.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO SERIGRAFICA EM CAMISAS EM ALGODAO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/09/2021 | 1575.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO E ESTAMPARIA DE CAMISAS BASICAS EM MALHA COM IMPRESSAO SUBLIMATICA PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/09/2021 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/09/2021 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/09/2021 | 3630.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/09/2021 | 10022.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/09/2021 | 4796.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/09/2021 | 1869.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS DO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/09/2021 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/09/2021 | 158.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DA AREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/09/2021 | 316.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DA AREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/09/2021 | 316.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DA AREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/09/2021 | 211.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E LIGAÇÃO DAS CAIXAS ATE A FOSSA SEPTICA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/09/2021 | 1679.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/09/2021 | 385.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/09/2021 | 211.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E LIGAÇÃO DAS CAIXAS ATE A FOSSA SEPTICA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/09/2021 | 8220.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/09/2021 | 2517.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/09/2021 | 1786.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/09/2021 | 851.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB/ CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/09/2021 | 154.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/09/2021 | 2201.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ENDEMIAS/ ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/09/2021 | 1364.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC/ COMISSIONADO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/09/2021 | 1562.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/09/2021 | 1144.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/09/2021 | 396.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(ACADEMIA DA SAUDE), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/09/2021 | 4637.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( COVID-19/ CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/09/2021 | 1134.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/09/2021 | 10605.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/09/2021 | 242.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/09/2021 | 1452.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/09/2021 | 12774.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/09/2021 | 616.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/09/2021 | 484.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/09/2021 | 106.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E LIGAÇAO DAS CAIXAS ATE A FOSSA SEPTICA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/09/2021 | 560.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO ELETRICA, CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS TIPO UPI DE PLACA OFG3112E PALIO DE PLACAM NQG7531, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/09/2021 | 500.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004509 | 10/09/2021 | 1020.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004510 | 10/09/2021 | 1667.65 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/09/2021 | 1320.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00013818892474 | ISABELLA DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004525 | 10/09/2021 | 1577.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/09/2021 | 300.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS AOS BANCOS DAS CIDADES DE MARI, SAPE E GUARABIRA/PB. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. NOS DIAS 11, 13, 17, 20, 24 E 27/08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/09/2021 | 15238.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/09/2021 | 843.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO(ALVENARIA) DO PREDIO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/09/2021 | 1685.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO(ALVENARIA) DO PREDIO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/09/2021 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/09/2021 | 370.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO BEZEL, ESCOVAS E UMA GERAL NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/09/2021 | 190.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/09/2021 | 790.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, JADER RIBEIRO E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/09/2021 | 968.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NA RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO E MEIOS FIOS, NA RUA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, SENDO 47,45 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 36,70 METROS LINEAR, VALOR DO METRO QUADRADO R$15,00 DECALCAMENTO E METRO LINEAR DE R$7,00 MEIO FIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/09/2021 | 7370.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV:9287/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/09/2021 | 1666.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS, NA RUA DR°ACHILLES LEAL ACESSO AO HOSPITAL, SENDO 91 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO 43 METROS LINEAR, VALOR DO METRO QUADRADO R$15,00 DE CALCAMENTO E METRO LINEAR DE R$7,00 MEIO FIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/09/2021 | 500.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFRENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/09/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/09/2021 | 322.50 | 21482643000199 | JOSINALVA DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004528 | 13/09/2021 | 970.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004529 | 13/09/2021 | 2768.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004530 | 13/09/2021 | 9348.08 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/09/2021 | 100.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/09/2021 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/09/2021 | 9900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/09/2021 | 13800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/09/2021 | 13800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/09/2021 | 2475.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000141-63.2013.815.0521. AUTOR LUCIANA ADELINO DE MOURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/09/2021 | 640.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000141-63.2013.815.0521. AUTOR DENILSON BARROS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/09/2021 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000617-04.2013.8.15.0521. AUTOR JOSCELIO AGENOR GOMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/09/2021 | 423.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000617-04.2013.8.15.0521. AUTOR JORGE ADELINO PAIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/09/2021 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/09/2021 | 304.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA/MIMA CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADA A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/09/2021 | 927.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/09/2021 | 200.00 | 00006742789417 | WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECEREM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/09/2021 | 1150.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/09/2021 | 3171.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000141-63.2013.815.0521. AUTOR LUCIANA ADELINO DE MOURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/09/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/09/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/09/2021 | 550.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA , LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00007462543770 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EXTENSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/09/2021 | 550.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/09/2021 | 550.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/09/2021 | 1747.74 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/09/2021 | 1400.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS BRINDES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA-V FESTMIC. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/09/2021 | 1150.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/09/2021 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REF. A REEMISSAO DO EMPENHO 2126,CANCELADO POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA,O QUE ORA SE REGULARIZA,82 ULTRASSOM BILATERAL,EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA,PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES.CONF.OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA,REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADES MÓVEL TERRESTRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/09/2021 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS,NA PACIENTE MARIANA PEREIRA GONSALVES.RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/09/2021 | 300.00 | 00010168365464 | NIEDJA KELLY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/09/2021 | 640.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS I, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/09/2021 | 499.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNERS DA IMPRESSORA DA SALA DE ULTRASSONOGRAFIA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/09/2021 | 150.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/09/2021 | 5000.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/09/2021 | 254.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/09/2021 | 350.00 | 00006300507408 | VILMA SANTOS DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/09/2021 | 508.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/09/2021 | 200.00 | 00048481246468 | ALVARO LUIS TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/09/2021 | 270.00 | 00010291934447 | FÁBIO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO, DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/09/2021 | 332.00 | 00007821029483 | JOAO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10 COBOGOS E 60 METROS DE CANALETAS DE CONCRETO,MEDINDO DE ALTURA 10CM POR 33CM DE COMPRIMENTO DE CARNALETAS, SENDO O COBOGOS A UNIDADE R$ 8,00 E O METRO DE CANALETAS DE CONCRETO A R$4,20, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/09/2021 | 800.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO DE ADAPTAÇÃO NA TAMPA DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/09/2021 | 4050.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA SOLDA DA CANCHA PEQUENA, ENCHER E TONEAR TRES PINOS E NO EMBUCHAMENTO GERAL DA PARTE TRAZEIRA DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/09/2021 | 2673.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA BELA VISTA,NESTA CIDADE, SENDO 178,20 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO VALOR DO METRO QUADRADO R$15,00 DE CALCAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/09/2021 | 514.35 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE, SENDO 34,29 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO VALOR DO METRO QUADRADO R$15,00 DE CALCAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/09/2021 | 600.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA DE 2,0 CV MONOFASICO, QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/09/2021 | 180.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 1 RECARGA DE TONNER XEROX , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/09/2021 | 600.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/09/2021 | 10115.50 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535. PERTENCENTE A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/09/2021 | 8616.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC:6379. PERTENCENTE A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/09/2021 | 8752.70 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/09/2021 | 6108.50 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/09/2021 | 1808.63 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/09/2021 | 180.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SALA DE ULTRASSONOGRAFIA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/09/2021 | 1544.91 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL).E PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/09/2021 | 224.62 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/09/2021 | 330.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS TIPOS AMBULANCIA QSC:3059, AMBULANCIA NQH:8062, VAN DA IVECO DE PLACA QSM; 2180 E GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/09/2021 | 420.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO:9990/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DAS CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/09/2021 | 1430.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇAO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DURANTE A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2021 | 400.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E METODOS DE COMBATE AO COVID-19 (PANDEMIA) NO MUNICIPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, NO WWW.PORTALDOBREJO.COM.BR.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004600 | 20/09/2021 | 1439.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004601 | 20/09/2021 | 2697.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DA UBS DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004585 | 20/09/2021 | 310.80 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004583 | 20/09/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/09/2021 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/09/2021 | 10577.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004586 | 20/09/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/09/2021 | 250.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS: CARRO PIPA DE PLACA NQH3322 E TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004584 | 20/09/2021 | 1295.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIA DAS RUAS: BELA VISTA E SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2021 | 550.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/09/2021 | 320.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS:RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2021 | 800.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSTRUÇÕES DE CAIXAS DE ESGOTOS E COLOCAÇÃO DE CANOS NAS RUAS:BELA VISTA, SANTA TEREZINHA E PEDRO CRISPIANO DE ALCANTARA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004599 | 20/09/2021 | 4696.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/09/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004602 | 20/09/2021 | 453.30 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/09/2021 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/09/2021 | 130.00 | 00006103473497 | LUCIANA SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/09/2021 | 4087.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/09/2021 | 212.00 | 00063177080453 | JOSE VALDOMIRO CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/09/2021 | 316.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, DEBITADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/09/2021 | 1668.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(CAJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/09/2021 | 292.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/ AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVROLET/ONIX DE PLACA PXY:4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DA CIDADEDE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/09/2021 | 212.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/09/2021 | 250.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARIA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004623 | 22/09/2021 | 1627.35 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/09/2021 | 284.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/09/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/09/2021 | 2420.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS POÇOS DO CONJUNTO FREI DAMIÃO E COMUNIDADE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/09/2021 | 2130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) BOMBA SCHNEIDER SUB15, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/09/2021 | 1055.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO POÇO DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º ETAPA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA POLI ESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, AS MARGENS DA PB063.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/09/2021 | 550.00 | 00010817266445 | CASSIO SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/09/2021 | 2000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLOCAÇÃO DE 02 PARALAMAS TRUCADO DO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/09/2021 | 109.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/09/2021 | 200.00 | 00070352821493 | NATALIA AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSDOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004629 | 23/09/2021 | 1100.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004630 | 23/09/2021 | 1315.75 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DE TAMPAS DE ESGOTO PARA AS GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS:JOSE ADILIO DE MOURA E DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004631 | 23/09/2021 | 1140.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DRENAGEM DE ESGOTO DAS GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS:JOSE ADILIO DE MOURA E DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/09/2021 | 5623.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004626 | 23/09/2021 | 17547.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/09/2021 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/09/2021 | 180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00007486735474 | JOSILEIDE CANDIDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/09/2021 | 6600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/09/2021 | 49884.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/09/2021 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BVUCAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/09/2021 | 5353.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/09/2021 | 7100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/09/2021 | 11444.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/09/2021 | 62520.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/09/2021 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/09/2021 | 3921.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/09/2021 | 19280.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/09/2021 | 3351.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/09/2021 | 1900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/09/2021 | 6941.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/09/2021 | 1753.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/09/2021 | 39648.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,(PACS) RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/09/2021 | 2800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/09/2021 | 10591.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/09/2021 | 5310.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/09/2021 | 2600.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 02/09 A 23/09/2021. NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/09/2021 | 8698.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/09/2021 | 18700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/09/2021 | 23400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/09/2021 | 12800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/09/2021 | 9400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/09/2021 | 7596.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(30%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/09/2021 | 7500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(40%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/09/2021 | 107827.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/09/2021 | 6850.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/09/2021 | 168573.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/09/2021 | 26843.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/09/2021 | 5750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/09/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/09/2021 | 1243.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/09/2021 | 1353.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/09/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 24/09/2021 | 1453.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/09/2021 | 15791.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/09/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/09/2021 | 5934.88 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/09/2021 | 6260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/09/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/09/2021 | 7000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/09/2021 | 32565.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/09/2021 | 790.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/09/2021 | 800.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA AVENIDA SEVERINO ALBUQUERQUE DE LUCENA - CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/09/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (C.TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/09/2021 | 4169.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/09/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/09/2021 | 1600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/09/2021 | 2574.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/09/2021 | 3196.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/09/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/09/2021 | 8500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/09/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOs NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00002378274416 | WELLINSON JOSE GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/09/2021 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/09/2021 | 2800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) FUNERAIS COMPLETOS, COM CORTEJOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO UM DE RECIFE/MULUNGU E 01 ZONA RURAL/MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/09/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/09/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/09/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/09/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/09/2021 | 475.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAOL DAS CONSTRUÇOES DAS CAIXAS DE ESGOTOS, PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS DA RUA PROJETADA EM FRENTE A UBS'I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/09/2021 | 528.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE TRÊS TANQUES PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL .DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/09/2021 | 316.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DAS CONSTRUÇAO DAS CAIXAS DE ESGOTOS PARA DRENAGEM DAS AGUAS DA RUA PROJETADA EM FRENTE A UBS I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/09/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/09/2021 | 632.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/09/2021 | 316.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/09/2021 | 1100.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00013026657409 | JOADESON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, NAS RUAS DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/09/2021 | 632.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/09/2021 | 317.00 | 00008436326407 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE IMAGENS AREAS NA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇAÕ E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DO SITIO CACHOEIRINHA,ZONA RURAL.DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/09/2021 | 528.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 03(TRES) TANQUES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/09/2021 | 158.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTOS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS DA RUA PROJETADA EM FRENTE A UBS I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/09/2021 | 265.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 03(TRES) TANQUES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/09/2021 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/09/2021 | 800.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/09/2021 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AOSETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/09/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU .NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/09/2021 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/09/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO(ALVENARIA) DO PREDIO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/09/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA .NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/09/2021 | 550.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/09/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/09/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/09/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/09/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/09/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/09/2021 | 550.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/09/2021 | 550.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00007462543770 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EXTENSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/09/2021 | 550.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2021 | 550.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAES,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021,NO TURNO DA MANHÃ.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/09/2021 | 550.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/09/2021 | 550.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/09/2021 | 550.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES (NO TURNO DA NOITE), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/09/2021 | 550.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/09/2021 | 550.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/09/2021 | 550.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/09/2021 | 550.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/09/2021 | 550.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/09/2021 | 550.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRASCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N, CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/09/2021 | 550.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TURNO DA NOITE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/09/2021 | 550.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/09/2021 | 550.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/09/2021 | 550.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004756 | 28/09/2021 | 1300.25 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO DA LAGE DO TETO E CADEADOS PARA AS GRADES DAS SALAS DE AULA DA CRECHE M. GUILHERMINA PEREIRA E CERAMICA P/ FECHAR OS COMBONGÓS DAS SALAS DE AULAS DO GEMARIA RUFINO DE MOURA (SITIO JARDIM) NESTE MUNICIPIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004757 | 28/09/2021 | 2014.25 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO GE MANOEL FELIPE DA SILVA, PISO CERAMICO NO PREDIO E PINTURA NAS SALAS DE AULA,RECPÇÃO E ÁREA EXTERNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004758 | 28/09/2021 | 837.70 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E VEDAÇÃO DA CISTERNA E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS NAS SALAS DO GE JOSE LINS SOBRINHO-SITIO IPUEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004759 | 28/09/2021 | 941.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SUBSTITUIÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA PARA TRIFASICA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004760 | 28/09/2021 | 227.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DA SALA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO ATENDIMENHTO DA PSICOLOGO E DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/09/2021 | 1100.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NOS PREDIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006639277492 | CRISTIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/09/2021 | 3900.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/09/2021 | 550.00 | 00005509020407 | MARIA DA SOLIDADE SIMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/09/2021 | 550.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/09/2021 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/09/2021 | 550.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/09/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO DO PEC E MANUTENÇAO NOS SERVIDORES DAS UBS'S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PECIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070069179484 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO ODONTOLOGICO EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO JOÃO KLEBER DE LIMA, NA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/09/2021 | 909.93 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/09/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/09/2021 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF- NUCLEO DE ATENÇAO SAUDE DE FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/09/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/09/2021 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA-CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA-EIR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS NAS AÇÕES DE PREVENÇAO E COMBATE AO PROGRAMA DE HANSENÍASE NA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB REFERENTE AO DIA 22/09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/09/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/09/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/09/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL . NO PERIODO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/09/2021 | 550.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00008034750476 | MARLENE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012576790402 | ANA MARIA DIOGO NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE PLANTÕES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/09/2021 | 550.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/09/2021 | 1657.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL-LANDIA MUNICIPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/09/2021 | 9822.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS'S I, II,IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/09/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/09/2021 | 480.00 | 00070738539481 | MARIA TALIANY NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TEC. ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/09/2021 | 550.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/09/2021 | 948.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE ) NO REPARO E ADAPTAÇÕES DA REDE ELETRICA PARA AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO-ZONA RURAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/09/2021 | 550.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070757195482 | ELIZABETH SKARLET DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/09/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/09/2021 | 5079.50 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SALA DE FISIOTERAPIA NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS)BANCAS , 01 (UMA) RAMPA COM DEGRAUS E 02 (DUAS) PASSARELAS PARA BARRA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/09/2021 | 960.00 | 00009708211400 | ANA PAULA DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 08 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/09/2021 | 840.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE A 07 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/09/2021 | 500.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM EXAMES MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/09/2021 | 8100.00 | 00098235435420 | CLAUDIA CRISTINA SILVA DE MELO COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 04 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLANTÃO DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS QUE PERMANECEM NO COLEGIO NO HORARIO INTERMEDIARIO AGUARDANDO AS AULAS DO CONTRA TURNO, EDUCAÇAO COMPLEMENTAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/09/2021 | 737.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMRPVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00009519207406 | GIANY SANTANA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070137354428 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO ACOMPANHANDO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, NO INSTRUMENTO DE SOPRO NAS COMEMORAÇOES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021, NA ALVORADA FESTIVA NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/09/2021 | 550.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/09/2021 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/09/2021 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE VIOLÃO E PERCUSSÃO DOS ALUNOS DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES E DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO- COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO E INSTRUTORDA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE MES DE DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/09/2021 | 1250.00 | 00006793707493 | JOSEFA SUZIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE HISTORIA E ARTES NAS TURMAS DE 6º AO 9º DO EJA-NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/09/2021 | 1100.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOURA DE DANÇA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO-COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/09/2021 | 550.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR, CONTRA TURNO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00006260513470 | FABIANA MARIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE NAS SALAS DE AULA DA PROFESSORA LUCIANA GOMES DE ANDRADE (TURMO MANHÃ) E DO PROFESSOR ABRAÃO MEIRELES (TURNO TARDE) QUE SE ENCONTRAM MINISTRANDO AULAS ON-LINE, EMDECORRENCIA DE SEREM PORTADORES DE COMORBIDADES-NAS TURMAS DE 4º E 5º DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/09/2021 | 1250.00 | 00070514508400 | JONNAS PAULO VIRGINIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/09/2021 | 2300.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NAS TURMAS DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO A COORDENADORA ELINALVA SANTANA DE MOURA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIASREGULAMENTARES NO MES DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO 2019/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/09/2021 | 550.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HORARIO INTERMEDIARIO NA PREPARAÇAO DO ALMOÇO DOS ALUNOS QUE PERMANECEM NO COLEGIO AGUARDANDO AS AULAS DO CONTRA TURNO, EDUCAÇAO COMPLEMENTAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DOS 3º, 4º E 5º ANOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DO GRUPO ESCOLARFRANCISCO CAMILO PEREIRA. E DO 6º AO 9º ANOS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9 ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA- SITIO UTINGA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE EM SALA DE AULA DA PROFESSORA BIBIANA (TURNO MANHÃ) QUE SE ENCONTRAM MINISTRANDO AULAS ONLINE E ATIVIDADES IMPRESSAS, EM DECORRENCIA DE SER PORTADORA DE COMORBIDADE NAS TURMAS DE 3º,4º E 5º ANO, DO GE JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NO REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/09/2021 | 6840.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO M.BENZ/L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, SAQUAIBA, UTINGA E IPUEIRA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/09/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/09/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/09/2021 | 527.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/09/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/09/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/09/2021 | 527.00 | 00071286577462 | JOAO VICTOR DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/09/2021 | 130.00 | 00085229822104 | GENILDA PEREIRA COUTINHO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/09/2021 | 200.00 | 00003286747459 | GILENE ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/09/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL,PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS E PROTUÁRIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/09/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇASDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/09/2021 | 1100.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/09/2021 | 200.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE INTES DE SONORIZAÇÃO PARA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCORRIDO NO ULTIMO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇAO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/09/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/09/2021 | 1663.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTROS DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/09/2021 | 1450.00 | 40267048000185 | EMIDIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PELO ASSISTENTE SOCIAL EM UNIDADES DE SERVIÇO SOCIAL(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS SOCIALIS, PRESENCIALMENTE, COMNPREENDENDO NA ORGANIZAÇAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2021 | 190.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECEREM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/09/2021 | 527.00 | 00009462636478 | CIBELLE KARLANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2021 | 200.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE AGUA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2021 | 2500.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COFFE BREAQK, ALMOÇO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA 65 PESSOAS QUE FORAM CONVIDADAS A PARTICIPAREM DA IX COFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE OCORREU NO DIA 10 DE SETEMBRO DE2021, NA CASA DE RECPÇÃO FANTHYNNE PRIME,LOCALIZADA A RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA Nº 1, O QUAL TEVE DURAÇÃO DE 5 HORAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/09/2021 | 240.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 01(UMA) FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 100X400CM, DESTINADA A AÇÃO DO DIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531,5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2021 | 57.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M D A SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/09/2021 | 240.00 | 00070137354428 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO ACOMPANHANDO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, NO INSTRUMENTO DE SOPRO NAS COMEMORAÇOES DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021, NA ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004875 | 30/09/2021 | 259.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004876 | 30/09/2021 | 388.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ESTRUTA FISICA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004878 | 30/09/2021 | 1036.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS MANOEL ONOFRE E SALVIANO MAIA, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004879 | 30/09/2021 | 777.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS EM GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/09/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/09/2021 | 527.00 | 00063178915400 | ADERALDO ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/09/2021 | 825.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 150 TALÕES DE COBRANÇA DE FEIRA LIVRE 50X2V VALOR UNITARIO R$ 5,50. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/09/2021 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2021 | 1219.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2021 | 167.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2021 | 156.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/09/2021 | 609.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/09/2021 | 769.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/09/2021 | 951.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/09/2021 | 582.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004877 | 30/09/2021 | 259.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PAA ,NESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/09/2021 | 3.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/09/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS DESON Nº 88744-7,EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/09/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004874 | 30/09/2021 | 259.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOERINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/09/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/09/2021 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/09/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZON RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/09/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/09/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/09/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2021 | 600.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRANTE DAS AULAS DE LINGUA PORTUGUESA NAS HORAS DO DEPARTAMENTO ONLINE NOS DIAS 06 E 20/08/2021, ACOMPANHAMENTOS DAS ATIVIDADES PLANEJADAS DOS SEGMENTOS EDUCAÇAO INFANTIL, FUNDAMENTAL I, II E EJA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2021 | 877.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/09/2021 | 960.00 | 00070137354428 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO ACOMPANHANDO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, NO INSTRUMENTO DE SOPRO NOS DIAS 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2021, NA ABERTURA DO FETMIX NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE E GE MANOEL GOMES DE SOUZA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/09/2021 | 480.00 | 00070137354428 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO ACOMPANHANDO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, NO INSTRUMENTO DE SOPRO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021, NA ALVORADA FESTIVA POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DOMUNICIPIO COM MAIS 5 INTEGRANTES.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00075263815468 | GILVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE E ORIENTADORA DE ATIVIDADES SOCIOEMOCIONAIS DIRIGIDA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS HORAS DEPARTAMENTO NOS DIAS 12 E 26 DE AGOSTO E 2 E 16 DE SETEMBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO ON-LINE INDIVIDUALIZADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/09/2021 | 1250.00 | 00009308085416 | ELISSANDRA DE CAMPOS VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DAS TURMAS DE 6º AO 9º ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/09/2021 | 1250.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6º E 9º ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/09/2021 | 550.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070600588424 | MAXCIARA APOLINARIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2021 | 1100.00 | 42413961000178 | BRUNO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00005712975440 | NAYANE XELLYNE REBOUÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/09/2021 | 239.00 | 00000144058499 | MANOEL BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2021 | 500.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SALA DE ULTRASSONOGRAFIA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2021 | 3130.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE VACINAÇÃO DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004880 | 30/09/2021 | 5528.05 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004881 | 30/09/2021 | 5945.05 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004882 | 30/09/2021 | 4842.10 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004883 | 30/09/2021 | 1294.26 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004884 | 30/09/2021 | 12391.90 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004885 | 30/09/2021 | 5385.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004886 | 30/09/2021 | 37904.50 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004887 | 30/09/2021 | 6591.85 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A USB'S.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004888 | 30/09/2021 | 6006.90 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS USB'S.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004889 | 30/09/2021 | 6377.60 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS USB'S.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/09/2021 | 240.00 | 00070137354428 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO ACOMPANHANDO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, NO INSTRUMENTO DE SOPRO NAS COMEMORAÇOES DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021, NA ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM MAIS 5 INTEGRANTES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2021 | 1150.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/09/2021 | 804.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/09/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA CUSTEIO Nº624076-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M DE SAUDE Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18795-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/09/2021 | 215.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DE FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/10/2021 | 420.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO:9990/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DAS CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/10/2021 | 350.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/10/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/10/2021 | 2816.33 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004967 | 01/10/2021 | 1150.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, COPETENCIA DE AGOSTO DE 2021.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004968 | 01/10/2021 | 886.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE.COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004969 | 01/10/2021 | 824.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL). DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/10/2021 | 550.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/10/2021 | 1422.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NOS GRUPOS ESCOLARES OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO (POÇO DE PEDRA);ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO (POÇO DE PAU);MANOEL GOMES DE SOUZA (UTINGA);JOSE LINS SOBRINHO (IPUEIRA),ISAURA Mª(VIANA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV:5A63, CONDUZINDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES, CONDUZINDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE TAUMATA PARA O GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, NOSITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DA ÚLTIMA QUIZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/10/2021 | 1250.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/10/2021 | 2050.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY DE PLACA DOO:9051, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CURSOS E EVENTOS PARA CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/10/2021 | 1615.95 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE EITEL DE SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/10/2021 | 1112.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(CAJA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/10/2021 | 1580.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA DA AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/10/2021 | 790.00 | 00012652462466 | ANTONIO ANGELO FELIPE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/10/2021 | 790.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MADEIRAMENTO E COBERTURA DO PREDIO DE CENTRO DE DISTRIBUIIÇÃO DO PAA.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00010740877470 | JOSE RENAN MARINHO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/10/2021 | 1580.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MADEIRAMENTO E COBERTURA DO PREDIO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2021 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E AQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/10/2021 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DECRETOS E PORTARIAS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/10/2021 | 600.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESGOSTOS. NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA ESCADA DOS CAMAROSTES DA PRAÇA JADER RIBEIRO . NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/10/2021 | 750.00 | 00008646235424 | JOSE LEOMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA ESCADA DOS CAMAROTES DA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/10/2021 | 2229.50 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA SEVERINO PRI,O DE LIMA,CLOVIS MARINHO FALCÃO, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/10/2021 | 1729.50 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA ANTONIO DE AQUINO,MANOEL ONOFRE, SALVIANO MAIA,E RUA PROJETADA(CONJUNTO ACHILLES LEAL), NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/10/2021 | 1146.50 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM MEIOS FIOS, NA RUA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/10/2021 | 105.00 | 00071286577462 | JOAO VICTOR DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/10/2021 | 300.00 | 00008646235424 | JOSE LEOMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/10/2021 | 1300.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA PGL-3945/PB, ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/10/2021 | 430.00 | 00012299276467 | MARIA DALVA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJ. ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/10/2021 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REVERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NO CONJ. LEAL-LANDIA E UTINGA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/10/2021 | 600.00 | 00056895712453 | JOSINALDO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE DO SITIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANMTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/10/2021 | 423.92 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/10/2021 | 1353.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/10/2021 | 16.84 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 04/10/2021 | 422.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DA CISTERNA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/10/2021 | 212.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DO PREDIO DO GE JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 04/10/2021 | 632.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA RECUPERAÇÃO DO TETO EM LAJE DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/10/2021 | 422.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DO PREDIO DO GE JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA-ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/10/2021 | 247.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA EDILIA MARIA ,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/10/2021 | 600.00 | 00009178156459 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS EXTERNAS DOS GE'S ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO NOS SITIOS POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA, RESPECTIVAMENTE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/10/2021 | 200.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL-CONJ. HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/10/2021 | 1343.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV E V DAS LOCALIDADES DE AÇUDINHO E CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/10/2021 | 2300.00 | 00010918521467 | GRESCILY DE LIMA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO A USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00071364447487 | MARIA SUELY DE PAIVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO SANTIAGO EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO JOSE RONALDO LUCAS EVANGELISTA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070066797454 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070342158473 | CLAUDIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/10/2021 | 6142.48 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMP.EXP.E COM. DE PROD. ODONT. EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/10/2021 | 1050.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALUGUEIS DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO, NESTA CIDADE. ORGANIZADO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/10/2021 | 2737.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/10/2021 | 250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/10/2021 | 737.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 05/10/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME(MULTIGAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/10/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/10/2021 | 9180.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RARIOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE 153 ULTRASONOGRAFIAS ,REALIZADAS NOS DIAS 14/09/2021 E 28/09/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/10/2021 | 160.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA ESPONJA E RESERT DA IMPRESSORA I 355, PERTENCENTE AO ANEXO DO C.E.E.T.A NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 05/10/2021 | 1650.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 05/10/2021 | 1650.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA , LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/10/2021 | 2400.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORBERTURA EM PNEUS DE ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 05/10/2021 | 700.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA DE 2,0 CV MONOFASICO, QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 05/10/2021 | 2843.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/10/2021 | 632.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVILO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 05/10/2021 | 112.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/10/2021 | 1950.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RECOLOCAÇÃO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/10/2021 | 1950.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RECOLOCAÇÃO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/10/2021 | 1455.00 | 00007763592400 | MARIA CLARA MORENO DA CUNHA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS (PSICOLOGA), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/10/2021 | 150.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/10/2021 | 200.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/10/2021 | 300.00 | 00003285339470 | ANTONIA JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005032 | 06/10/2021 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005033 | 06/10/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OGF:4850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005034 | 06/10/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV:9287, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/10/2021 | 241.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/10/2021 | 4813.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/10/2021 | 1876.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/10/2021 | 5400.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA MADEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/10/2021 | 316.00 | 00007476543440 | ALEX ANTONIO MEIRELES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE UM PONTO DE INTERNET NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSMISSAO DAS APRESENTAÇOES DOS ALUNOS NA REALIZAÇAO DO FESTMIC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005022 | 06/10/2021 | 728.74 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE BOLOS PARA COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/10/2021 | 2050.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REF.A REMISSAO DA NOTA DE EMP. 4960,O QUIE ORA SE REGULARIZA.REF.AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY DE PLACA DOO:9051, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005024 | 06/10/2021 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005025 | 06/10/2021 | 1064.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 A 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005026 | 06/10/2021 | 1976.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 A 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005027 | 06/10/2021 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 A 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005028 | 06/10/2021 | 1824.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 A 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005029 | 06/10/2021 | 760.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 A 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005030 | 06/10/2021 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 A 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005031 | 06/10/2021 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ:0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 A 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005038 | 06/10/2021 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM:3D66, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005039 | 06/10/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW:2246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005040 | 06/10/2021 | 3040.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/10/2021 | 33.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHONETA HILUX L200 DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/10/2021 | 35.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO TIPO CAMINHONETA HYLUX L200 DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/10/2021 | 119.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005035 | 06/10/2021 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005036 | 06/10/2021 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005037 | 06/10/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005041 | 06/10/2021 | 3230.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MMW:2246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005042 | 06/10/2021 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005043 | 06/10/2021 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005044 | 06/10/2021 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY:6277, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005045 | 06/10/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005046 | 06/10/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005047 | 06/10/2021 | 1290.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MILLE DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005048 | 06/10/2021 | 1651.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005049 | 06/10/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005050 | 07/10/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005051 | 07/10/2021 | 2537.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF III), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005052 | 07/10/2021 | 2666.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF II), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005053 | 07/10/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005054 | 07/10/2021 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLU:6B59, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF III), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/10/2021 | 706.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/ NOVO VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA OGD:4184/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00070872114473 | JEYKSON CESAR DIAS SENA ROSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA ACADEMIA DE SAUDE (LUIZ CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIA MARIA, NESTE CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/10/2021 | 633.00 | 00070305801414 | GEZIELTON HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/10/2021 | 235.73 | 76535764001972 | OI S. A. -EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/10/2021 | 640.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CEO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/10/2021 | 1080.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A PROCEDIMENTI CIRURGICO DE ESVAZIAMENTO CERVICAL SELETIVO, PACIENTE JOISE MIGUEL GOMES RODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 07/10/2021 | 2245.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS,DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/10/2021 | 500.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/10/2021 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACA NQE:9242, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE,DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/10/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL (PSF), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 07/10/2021 | 90.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO DAILY DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005093 | 07/10/2021 | 4856.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/10/2021 | 422.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO GOL DE PLACA OGC-6379, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/10/2021 | 2200.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/MICROONIB DE PLACA BML:3905, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE IPUEIRA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICODO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 07/10/2021 | 1140.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA PARTE DO SERVIÇO NO MELHORAMENTO E REPARO COM VIGAS NO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/10/2021 | 550.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/10/2021 | 140.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 07/10/2021 | 120.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM:3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005095 | 07/10/2021 | 11094.25 | 00002744142441 | MARINES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005061 | 07/10/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/10/2021 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005055 | 07/10/2021 | 950.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005056 | 07/10/2021 | 4560.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH:3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005057 | 07/10/2021 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005058 | 07/10/2021 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005059 | 07/10/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005060 | 07/10/2021 | 3230.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/10/2021 | 1944.75 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/10/2021 | 500.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS: CLOVIS MARINHO FALCAO E DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/10/2021 | 190.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00011010139401 | ELIKENIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, NAS RUAS DO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 07/10/2021 | 500.00 | 00003972609469 | LEONARDO DALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/10/2021 | 381.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DA DESAPROPRIAÇAO DE BARRACA NO CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/10/2021 | 830.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/10/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 07/10/2021 | 5034.09 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005066 | 07/10/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOB DE PLACA RLU:8D39, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005067 | 07/10/2021 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA OFL:5714, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09Á 30/09/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/10/2021 | 50.00 | 00005491316474 | GIVANILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUE COMPARECEU A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA(FUNDAC) EM JOAOA PESSOA/PB. COM A GENITORA DE MENOR PARA REALIZAR VISITA ASSISTIDA, POR SOLICITAÇAO DA EQUIPE TECNICA, EM RAZAO DE PRIVAÇAO DE LIBERDADE POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/10/2021 | 480.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/10/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/10/2021 | 1535.46 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/10/2021 | 250.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/10/2021 | 477.49 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/10/2021 | 1864.74 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/10/2021 | 600.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARKLANE GOMES ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/10/2021 | 211.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,LOCALIZADA NA RUA DR ACHILLES LEAL- MULUNGU.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/10/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/10/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/10/2021 | 857.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/10/2021 | 1053.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZAÇÃO NA RUA DR° ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/10/2021 | 693.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/ AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY:4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITALDA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/10/2021 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/10/2021 | 850.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 0(UM) BANNER MEDINDO 3,30X2,80CM, COM ARTES INDICATIVAS DA APRESENTAÇOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO V FESTMIC COM O TEMA: A LEITURA E SEUS CAMINHOS, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/10/2021 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/10/2021 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/10/2021 | 43.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/10/2021 | 21.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CID EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/10/2021 | 4544.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/10/2021 | 315.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS,COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/10/2021 | 15296.79 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/10/2021 | 600.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561 E CAMINHONETE TOIYOTA DE PLACA JFO:0896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/10/2021 | 422.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DAS MANILHAS, QUE DAR ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/10/2021 | 370.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/10/2021 | 422.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS MANOEL ONOFRE E CONEGO JOSE MESQUITA ACESSO AO CAMPO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/10/2021 | 1019.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/10/2021 | 211.00 | 00015351032481 | DIOGENES ARRUDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO9 PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS MANOEL ONOFRE E CONEGO JOSE MESQUITA ACESSO AO CAMPO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/10/2021 | 159.00 | 00015351032481 | DIOGENES ARRUDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DAS MANILHAS, QUE DAR ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/10/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/10/2021 | 212.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/10/2021 | 1137.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/10/2021 | 300.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE 04(QUATRO) FECHADURAS, CONSERTOS DE 03(TRES) JANELAS E COLOCAÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS DANIFICADAS POR OCASIÃO DE ARROMBAMENTO NO GE JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPOUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/10/2021 | 500.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BIRÔ, MEDINDO 1M E 30 CM POR 0,60CM, COM GAVETAS, DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/10/2021 | 900.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOUSAS, MEDINDO 1M E 50 CM POR 1M E 10 CM CADA, COM APLICAÇÃO DE FOLHAS DE FORMICA, DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/10/2021 | 300.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 15 CADEIRAS ESCOLARES COM APROVEITAMENTO DA ESTRUTURA EM FERRO COM COLOCAÇÃO DE ASSENTOS E ENCOSTOS EM MDF NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DEAQUINO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/10/2021 | 400.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DOMESTICO COM 06 ( SEIS) BOCAS (LIXAMENTO PARA RETIRADA DE FERRUGEM) PINTURA E DE 01 (UMA) ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS (LIXAMENTO PARA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA,PERTENCENTES AO GE MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO JARDIM- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/10/2021 | 750.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 130 LANCHES COMPOSTO POR SANDUICHE MISTO E SALADA DE FRUTAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS NOS DIAS 07( INDEPENDENCIA DO BRASIL)E DIA 27 DE SETEMBRO (EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO)NO HORARIO DA ALVORADA FESTIVA NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/10/2021 | 4135.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 900 LANCHES COMPOSTO POR CACHORRO QUENTE, SUCO DE FRUTAS E REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS PARTICIPANTES DA V EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA MARIA INES DA COSTA (V FESTIMIC),INCLUINDO ORNAMENTAÇÃO CADEIRAS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE E NO DIA 23 NA QUADRA DE ESPORTES DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA,SITIO UTINGA,ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/10/2021 | 350.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFA:1757, CONDUZINDO APLICADORES DA AVALIAÇÃO INTEGRA NOS DIAS 04,05 DE OUTUBRO DE 2021, NOS TURNOS MANHA E TARDE(JARDIM, BARRO VERMELHO, POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA),ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/10/2021 | 700.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DAS ATIVIDADES E APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS ESCOLARES PARTICIPANTES DA V EDIÇÃO DOS FESTIMIC, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021 NO CLUBERECREATIVO MULUNGUENSE E NO DIA 23/10/2021 NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/10/2021 | 570.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0, PLACA NPY 6692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/10/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/10/2021 | 375.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 5 BANNER MONTADO EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADA AS UBS PARA AÇÃO DE VACINA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/10/2021 | 300.00 | 00010168365464 | NIEDJA KELLY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/10/2021 | 391.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/10/2021 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/10/2021 | 1206.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/10/2021 | 3600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM , OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/10/2021 | 900.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTIGO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL E TORAX DO PACIENTE JOSE SEVERINO DE SOUZA,RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/10/2021 | 190.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/10/2021 | 310.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇAO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/10/2021 | 186.87 | 00010139674454 | LAIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES,PEDRO TENORIO, JADER RIBEIRO E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/10/2021 | 474.00 | 00003877548490 | JOSE JAILSON RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO ONDE IRÁ SER CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJ. DR ° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/10/2021 | 948.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURRO DE ARRIMO DA PRAÇA DO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/10/2021 | 471.60 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA ODILON AZEVEDO PEQUENO,NESTA CIDADE, SENDO 31,44 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E R$ 15,00 DE CALÇAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇAO DO ALICERCE PARA CONSTRUÇAO DO MURO DE ARRIMO ONDE RIA SER CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/10/2021 | 1050.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO ONDE IRÁ SER CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJ. DR ° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/10/2021 | 212.00 | 00009185904422 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NO SITIO JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/10/2021 | 948.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURRO DE ARRIMO DA PRAÇA DO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/10/2021 | 553.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA REFORMA DE GALERIAS DE ESGOTOS, DA RUA:ERIVAN CARNEIRO DE MORAIS, POVOADO DE GRAVATA EM FRENTE AO GE FRASCICO CAMILO PEREIRA. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/10/2021 | 1658.95 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM MEIOS FIOS LINEAR, NA AVENIDA SEVERINO ALBUQUERQUE DE LUCENA, NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL ,NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/10/2021 | 1264.00 | 00008436326407 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE IMAGENS AREAS NA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇAÕ E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU Á POÇO DE PEDRA,MUMBUCA,BOA VISTA E BARRO VERMELHO,ZONA RURAL.DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/10/2021 | 658.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PRAÇA DO CONJ. ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/10/2021 | 528.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PRAÇA DO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/10/2021 | 205.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/10/2021 | 213.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/10/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA ONDE IRA FUNCIONAR O CHAFARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/10/2021 | 3370.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/10/2021 | 1000.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇAO DE IMAGRENS E SISTEMA DE TRANSMISSAO SIMULTANEA EM AUDITORIA E SALAS DE AULA PARA GRUPOS RESUMIDOS PARTICIPAREM RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NOS DIAS 11E 14 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/10/2021 | 360.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO:9990/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/10/2021 | 100.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00000127155490 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DAS UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/10/2021 | 9735.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE OIUTUBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005180 | 18/10/2021 | 2907.69 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE.COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005182 | 18/10/2021 | 903.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL). DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005184 | 18/10/2021 | 1097.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, COPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/10/2021 | 418.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(NASF-COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005212 | 18/10/2021 | 6727.92 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS I, II, III, IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005213 | 18/10/2021 | 6298.20 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005214 | 18/10/2021 | 3844.85 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/10/2021 | 726.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/10/2021 | 2517.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(NASF/CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005217 | 18/10/2021 | 2073.53 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/10/2021 | 1820.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFR-5236,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/10/2021 | 385.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(CAPS/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/10/2021 | 851.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(PAB/CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/10/2021 | 300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF),DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/10/2021 | 1562.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/10/2021 | 396.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(ACADEMIA/CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/10/2021 | 616.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/10/2021 | 242.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/10/2021 | 1419.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/10/2021 | 10618.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/10/2021 | 4241.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(COVID-19/CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/10/2021 | 1452.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/10/2021 | 13270.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/10/2021 | 1144.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/10/2021 | 1772.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/10/2021 | 8177.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/10/2021 | 2201.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS/ ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/10/2021 | 5289.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/10/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/10/2021 | 273.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/10/2021 | 4114.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA /CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/10/2021 | 5697.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/10/2021 | 5148.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB/60%-CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/10/2021 | 1626.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F30%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/10/2021 | 2816.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INF70%/CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/10/2021 | 2068.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INF30%/CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/10/2021 | 22721.87 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INF40%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/10/2021 | 1650.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB/40%-COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/10/2021 | 35993.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB/60%-ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/10/2021 | 1507.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /COMISSIONADO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/10/2021 | 1265.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/10/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/10/2021 | 388.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/10/2021 | 259.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/10/2021 | 210.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO NO BLOCO MECANICO E MANUTENÇÃO DA HP 1020, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/10/2021 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/10/2021 | 6586.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/10/2021 | 9647.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/10/2021 | 1458.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/10/2021 | 777.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO CONJUNTO ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/10/2021 | 777.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO CONJUNTO ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/10/2021 | 388.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/10/2021 | 129.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA RUA SEVERINO PRIMO DE LIMA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/10/2021 | 129.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA RUA ANTENOR DE AQUINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/10/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CLOVIS MARINHO FALCÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/10/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA RUA ODOLON AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/10/2021 | 129.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADOS A BASE DE CONTENÇÃO DA ARVORE EM FRENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/10/2021 | 290.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E TROCA DAS ENGRENAGENS DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/10/2021 | 352.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/10/2021 | 566.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/10/2021 | 917.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO). COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/10/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONS. TUTELAR), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/10/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 09/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/10/2021 | 580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO TIPO AIR CROSS DE PLACA QSM:5714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005244 | 19/10/2021 | 3517.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/10/2021 | 527.00 | 00067585493487 | SOLON GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA AO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/10/2021 | 317.00 | 00005883030700 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA,MUNICIPIO DE MULUNGU.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/10/2021 | 527.00 | 00070486615421 | CLEISSON LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUAS DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005261 | 19/10/2021 | 3234.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS DA RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/10/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 07/10/2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005260 | 19/10/2021 | 3138.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/10/2021 | 200.00 | 00010796192405 | SUELISON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇAO AO PROFESSOR FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE 05(CINCO) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/10/2021 | 550.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOURA EM SUBSTITUIÇÃO A SRA. ANGELA CRISTINA ALVES GOMES, NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/09/2021 A05/10/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/10/2021 | 3370.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005253 | 19/10/2021 | 4490.50 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA (TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/10/2021 | 100.00 | 00013887675460 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO FRANCYSLAINE DE FATIMA DA S. SANTOS, NO GE MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM-ZONA RURAL, DURANTE 03 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/10/2021 | 720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO L200 TRITON DE PLACA QSE:9328, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/10/2021 | 720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO AIR CROSS DE PLACA QSE-9328, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005243 | 19/10/2021 | 6860.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/10/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED-MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA DINIZ DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/10/2021 | 800.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/10/2021 | 213.00 | 00040903303434 | JAIRO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTENCENTE A SRA.MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL TL MB DE PLACA PWH8030/MG, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005277 | 20/10/2021 | 1153.70 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(CAJA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005262 | 20/10/2021 | 7380.98 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005263 | 20/10/2021 | 2262.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA(MERENDA ESCOLAR), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005264 | 20/10/2021 | 194.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005268 | 20/10/2021 | 194.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/10/2021 | 150.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005276 | 20/10/2021 | 750.00 | 00002744142441 | MARINES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005278 | 20/10/2021 | 1390.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(CAJA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/10/2021 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/10/2021 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/10/2021 | 2200.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORBERTURA EM PNEUS E CONSERTO DE MAQUINA DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/10/2021 | 200.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/10/2021 | 42.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/10/2021 | 82.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/10/2021 | 200.00 | 00070352821493 | NATALIA AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/10/2021 | 110.00 | 00017789260456 | PAULA RENATA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/10/2021 | 4076.76 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/10/2021 | 1685.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PISO E EMBOÇO DO PREDIO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/10/2021 | 843.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO PISO E EMBOÇO DO PREDIO DO CENTRO DE DISTRIBUIIÇÃO DO PAA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/10/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/10/2021 | 5821.78 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND CONSTRUCTION, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/10/2021 | 1300.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/10/2021 | 106.00 | 00011306126436 | RARISONKAYK REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR WANDENBERG JOSE DA SILVA, MATRICULA:29563, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE 02 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/10/2021 | 520.13 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESTINADAS AS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/10/2021 | 480.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE 04 (QUATRO) FONTES DE ALIMENTAÇÃO DOS RELÓGIOS DE PONTO. PERTENCENTE AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/10/2021 | 350.00 | 00004556748410 | MARINEIDE CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MEDICO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/10/2021 | 240.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 4 RECARGAS DE TINTA EPSON 544 BGRK, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 4342 CANCELADA POR TER SIDO EMITIDO COM ERRO DE DIGITAÇÃO, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/10/2021 | 6060.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RARIOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE 101 ULTRASONOGRAFIAS ,REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/10/2021 | 4070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES. CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA , REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADES MÓVEL TERRESTRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/10/2021 | 2002.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(ALCOOL 70 LIQUIDO), PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/10/2021 | 232.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO,TROCA DE CAPACITOR E REPOSIÇÃO DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAÇÃO DO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORMEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/10/2021 | 695.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARES CONDICIONADOS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/10/2021 | 4600.00 | 43422533000174 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 1º PARTE DA APLICAÇAO DE PISO EM GRANILITO POLIDO APLICADO EM CIMA DO CONTRA PISO, COM UMA METRAGEM TOTAL DE 416 METROS QUADRADOS, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO GE MANOELGOMES DE SOUZA,LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/10/2021 | 7414.80 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO LEALZÃO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/10/2021 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA QSM:3D66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/10/2021 | 790.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR (COM UM AJUDANTE) DA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O LEALZÃO, LOCALIZADO NO CONJ. DR ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/10/2021 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO NO DIA 20/09/2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.902.371.830.101. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/10/2021 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO NO DIA 20/09/2021.EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.902.371.840.101. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/10/2021 | 5248.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO NO DIA 20/09/2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.902.371.900.101. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/10/2021 | 4150.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO NO DIA 20/09/2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.902.372.370.101. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/10/2021 | 350.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA JARDINEIRA NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/10/2021 | 496.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E REPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS, NA RUA ANTENOR DE AQUINO SALES,NESTA CIDADE, SENDO 27,20METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 13,60 METROS LINEAR, VALOR DO METRO QUADRADO R$15,00 DE CALCAMENTO E METRO LINEAR DE R$7,00 MEIO FIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/10/2021 | 579.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NA RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO E REPOSIÇAO DE MEIOS FIOS, NA RUA MONTE ALEGRE, SENDO 34,40 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 09,5 METROS LINEAR, VALOR DO METRO QUADRADO R$15,00 DECALCAMENTO E METRO LINEAR DE R$7,00 MEIO FIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/10/2021 | 760.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E REPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS, NA RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO,NESTA CIDADE, SENDO 46 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 10 METROS DE MEIOS FIOS LINEAR, VALOR DO METRO QUADRADO R$15,00 DE CALCAMENTO E METRO LINEAR DE R$7,00 MEIO FIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/10/2021 | 720.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/10/2021 | 2700.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRÁVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LOV-1290/PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/10/2021 | 700.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BIRÔ, DOIS NICHOS E DUAS PRATELEIRAS, DESTINADOS AO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/10/2021 | 1053.00 | 00079872956472 | LUIS PAULO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005319 | 25/10/2021 | 4090.20 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO PARA A CONSTRUÇAO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/10/2021 | 1035.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) ESCADA FIBRA EXTENSIVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/10/2021 | 25000.00 | 12868975000115 | C.ANTONIO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS AÇO ROLIÇO PARA CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/10/2021 | 20706.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/10/2021 | 2200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A INSTALAÇAO DA CAIXA D'AGUA NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, E MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/10/2021 | 188.23 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/10/2021 | 1540.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 70(SETENTA) CAMISAS EM MALHA COM ESTAMPA DIGITAL, DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/10/2021 | 600.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA MAE ASROCK) DESTINADO AO CAPS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005326 | 26/10/2021 | 889.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/10/2021 | 800.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/FOX 1.0 GII DE PLACA NQG2300/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DEGUARABIRA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/10/2021 | 37.00 | 00080512739404 | FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/10/2021 | 1470.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO E AS UBS´S, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/10/2021 | 62400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/10/2021 | 3351.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/10/2021 | 3430.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/10/2021 | 3921.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/10/2021 | 21080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/10/2021 | 37789.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/10/2021 | 1900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/10/2021 | 6471.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/10/2021 | 1753.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/10/2021 | 10591.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/10/2021 | 5724.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/10/2021 | 8291.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/10/2021 | 9544.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/10/2021 | 5353.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/10/2021 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/10/2021 | 7100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CEO), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/10/2021 | 3900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/10/2021 | 50397.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/10/2021 | 6600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/10/2021 | 985.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS E DE CAMINHÃO PIPA,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR EM VEICULO TIPIO M.BENS/LS 1934 DE PLACA MNB-3774/PB, NO TRANSPORTE DA RETRO ESCAVADEIRA DA CIDADE DO RECIFE/PE A CIDADE DE MULUNGU/PB.CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/10/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/10/2021 | 1353.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/10/2021 | 1453.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/10/2021 | 15791.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/10/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/10/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/10/2021 | 6260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005324 | 26/10/2021 | 5990.06 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005325 | 26/10/2021 | 1996.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/10/2021 | 1785.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/10/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/10/2021 | 1243.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/10/2021 | 165256.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/10/2021 | 6850.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/10/2021 | 9700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/10/2021 | 6150.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/10/2021 | 25896.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/10/2021 | 106078.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/10/2021 | 7596.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/10/2021 | 18700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(EJA), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/10/2021 | 12800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/10/2021 | 9400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 30%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/10/2021 | 23400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/10/2021 | 31214.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/10/2021 | 7000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/10/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/10/2021 | 3025.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/10/2021 | 4169.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/10/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/10/2021 | 1600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/10/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/10/2021 | 10500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/10/2021 | 3713.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/10/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/10/2021 | 1053.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/10/2021 | 1250.00 | 00006793707493 | JOSEFA SUZIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE HISTORIA E ARTES NAS TURMAS DE 6º AO 9º DO EJA-NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/10/2021 | 1250.00 | 00070514508400 | JONNAS PAULO VIRGINIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR, CONTRA TURNO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N, CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/10/2021 | 550.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA (TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9 ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA- SITIO UTINGA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE VIOLÃO E PERCUSSÃO DOS ALUNOS DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES E DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO- COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO E INSTRUTORDA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE MES DE DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DOS 3º, 4º E 5º ANOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DO GRUPO ESCOLARFRANCISCO CAMILO PEREIRA. E DO 6º AO 9º ANOS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/10/2021 | 1100.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOURA DE DANÇA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/10/2021 | 550.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/10/2021 | 550.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA , LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/10/2021 | 550.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRASCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/10/2021 | 550.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS QUE PERMANECEM NO COLEGIO NO HORARIO INTERMEDIARIO AGUARDANDO AS AULAS DO CONTRA TURNO, EDUCAÇAO COMPLEMENTAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/10/2021 | 550.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES (NO TURNO DA NOITE), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR NAS TURMAS DE SALAS DE AULAS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, QUE PARTICIPAM DAS AULAS DO CONTRA TURNO NO PERIODO DA TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/10/2021 | 550.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/10/2021 | 550.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/10/2021 | 550.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HORARIO INTERMEDIARIO NA PREPARAÇAO DO ALMOÇO DOS ALUNOS QUE PERMANECEM NO COLEGIO AGUARDANDO AS AULAS DO CONTRA TURNO, EDUCAÇAO COMPLEMENTAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/10/2021 | 550.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TURNO DA NOITE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/10/2021 | 550.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO-COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/10/2021 | 550.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, NO TURNO DA MANHA.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NO REFORÇO ESCOLAR, NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/10/2021 | 550.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/10/2021 | 550.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/10/2021 | 550.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAES,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021,NO TURNO DA MANHÃ.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/10/2021 | 550.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/10/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/10/2021 | 1250.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6º E 9º ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/10/2021 | 1250.00 | 00009308085416 | ELISSANDRA DE CAMPOS VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DAS TURMAS DE 6º AO 9º ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/10/2021 | 550.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/10/2021 | 550.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/10/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/10/2021 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/10/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/10/2021 | 550.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/10/2021 | 2600.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N°213/2021,EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/10/2021 | 1100.00 | 42413961000178 | BRUNO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/10/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/10/2021 | 550.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070326144420 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTYA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA DA SILVA NO PREDIO DA UBS III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021, CONFORME OFICIO DE N 202/2021,EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/10/2021 | 1657.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/10/2021 | 550.00 | 00005509020407 | MARIA DA SOLIDADE SIMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070757195482 | ELIZABETH SKARLET DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/10/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO DO PEC E MANUTENÇAO NOS SERVIDORES DAS UBS'S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012576790402 | ANA MARIA DIOGO NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE PLANTÕES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070342158473 | CLAUDIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTA MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRON DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/10/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS'S I, II,IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00007486735474 | JOSILEIDE CANDIDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/10/2021 | 239.00 | 00000144058499 | MANOEL BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070066797454 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/10/2021 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF- NUCLEO DE ATENÇAO SAUDE DE FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/10/2021 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070872114473 | JEYKSON CESAR DIAS SENA ROSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA ACADEMIA DE SAUDE (LUIZ CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIA MARIA, NESTE CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/10/2021 | 550.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/10/2021 | 550.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/10/2021 | 550.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME OFICIO DE N 210/21, EMITIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PECIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/10/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/10/2021 | 2300.00 | 00010918521467 | GRESCILY DE LIMA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO A USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/10/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/10/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/10/2021 | 550.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/10/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/10/2021 | 550.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/10/2021 | 733.40 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008034750476 | MARLENE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/10/2021 | 350.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00000127155490 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DAS UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/10/2021 | 213.00 | 00092811582487 | MARIA ALBERTINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/10/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/10/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/10/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL . NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005549 | 28/10/2021 | 2856.76 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005550 | 28/10/2021 | 1944.20 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/10/2021 | 1353.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/10/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA .NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/10/2021 | 1580.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MELHORAMENTO DA BASE EMBOÇO DCAIXA DA AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005535 | 28/10/2021 | 611.40 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005537 | 28/10/2021 | 1127.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/10/2021 | 790.00 | 00012652462466 | ANTONIO ANGELO FELIPE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORAMENTO DA BASE E EMBOÇO DA CAIXA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005543 | 28/10/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/10/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU .NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO(EMBOÇO) DO PREDIO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/10/2021 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AOSETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/10/2021 | 5500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE AO SISPLAN(SISTEMA DE PLANEJAMENTO), PARA ELABORAÇAO E CONFECÇAO DA LDO(LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIA) DE 2022,O PLOA(PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL) DE 2022 EPPA(PLANO PLURIANUAL) PARA OS EXERCICIOS DE 2022 A 2025, CONFORME AS DEVIDAS PLANILHAS E OS REFERIDOS CALCULOS PARA O EXERCICIO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME ENTREGUE A INSTTITUIÇAO PARA AS DEVIDAS APROVAÇAO PELO LEGISLATIVO LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/10/2021 | 800.00 | 00006639277492 | CRISTIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/10/2021 | 550.00 | 00013806900485 | LUCRECIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO AS PROFESSORAS MARIA BARROS PEREIRA DA SILVA E ADRIANA ANANIAS DA SILVA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR OCASIÃO DE LICENÇA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/10/2021 | 800.00 | 00008646235424 | JOSE LEOMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS (MOB5852 OGF3170, NQE4399 E OGA7400), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/10/2021 | 550.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEOLZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/10/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA PM MULUNGU-QUOTA Nº672046-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005503 | 28/10/2021 | 539.64 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/10/2021 | 300.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/10/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/10/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/10/2021 | 400.00 | 00009519207406 | GIANY SANTANA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMETAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/10/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/10/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00009519207406 | GIANY SANTANA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/10/2021 | 843.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMRPVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/10/2021 | 1100.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/10/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/10/2021 | 632.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/10/2021 | 360.00 | 00011010139401 | ELIKENIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS,PRECISAMENTO POR TRAS DA RUA DO SOL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/10/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/10/2021 | 1312.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/10/2021 | 632.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DO PISO EM CONCRETO NO BECO DE SEU ABEL QUE LIGA A RUA DA LAGOA A RUA SAO JOAO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005529 | 28/10/2021 | 3514.75 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/10/2021 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E GALERIAS DE ESGOSTOS NAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005531 | 28/10/2021 | 850.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DOS MUROS DOS CEMITERIOS NESTA CIDADE E NO POVOADO DE LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005533 | 28/10/2021 | 1281.60 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SUPORTE COMO ARMAZENAMENTO D'AGUA NAS PRAÇAS E REFORMA DE CALÇAMENTO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/10/2021 | 1265.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/10/2021 | 1265.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/10/2021 | 1265.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/10/2021 | 632.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005541 | 28/10/2021 | 1295.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DO PISO DO BECO DE SEU ABEL QUE LIGA A RUA DA LAGOA A RUA SAO JOAO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005545 | 28/10/2021 | 259.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTO NA RUA ODILON PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/10/2021 | 250.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVILO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DA RUA HORACIO MONTENEGRO (RIACHO DE ZEZITO), NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/10/2021 | 320.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00013026657409 | JOADESON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, NAS RUAS DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/10/2021 | 1265.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/10/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/10/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL,PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS E PRONTUÁRIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/10/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇASDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇAO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/10/2021 | 1100.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/10/2021 | 1633.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTROS DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/10/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/10/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/10/2021 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/10/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/10/2021 | 1450.00 | 40267048000185 | EMIDIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PELO ASSISTENTE SOCIAL EM UNIDADES DE SERVIÇO SOCIAL(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS SOCIAIS, PRESENCIALMENTE, COMNPREENDENDO NA ORGANIZAÇAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/10/2021 | 527.00 | 00009462636478 | CIBELLE KARLANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003778840495 | LUZIA BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME APARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/10/2021 | 750.00 | 00007422483482 | ANITA RAQUEL BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL COMO TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS(PSICÓLOGA), DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/10/2021 | 98.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M DE AÇÃO SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/10/2021 | 2900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇAO DE OBRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM,SINALIZAÇÃO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADA I E II (TRECHO) NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/10/2021 | 869.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E REPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS DA RUA MONTE ALEGRE, NESTA CIDADE, SENDO 50 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO E 17 METROS DE MEIO FIOS LINEAR, VALOR DO METROQUADRADO R$ 15,00 DE CALÇAMENTO E DE MEIO FIO R$7,00 REAIS..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/10/2021 | 1300.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CANALIZAÇÃO DE PARTE DA GALERIAS DE ESGOTOS DA RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/10/2021 | 2106.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO COM A COBERTURA DAS GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS HORACIO MONTENEGRO, FRANCISCO TORRES E CONEGO JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/10/2021 | 500.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA MURETA DE ALVENARIA MEDINDO 15M DE EXTENSÃO POR 80CM DE ALTURA NA PRAÇA PEDRO TENORIO,LOCALIZADA NA RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/10/2021 | 1053.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO COM A COBERTURA DAS GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS HORACIO MONTENEGRO, FRANCISCO DE TORRES E CONEGO JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/10/2021 | 2900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇAO DE OBRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM,SINALIZAÇÃO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADA II (TRECHO 2) NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO 04 (QUATRO) DIAS NA RECUPERAÇAO DE UMA SALA DE AULA,CANTINA E DEPOSITO DA MERENDA PARA CORREÇÃO DE RACHADURAS NO GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO VIANA, ZONA RURALE 04 (QUATRO) DIAS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NA SALA DE LEITURA NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (INCLUIMDO SERVENTE). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/10/2021 | 1670.17 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/10/2021 | 550.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE MALHEIROS E NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/10/2021 | 550.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/10/2021 | 877.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA Nº 672046-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/10/2021 | 584.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/10/2021 | 771.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/10/2021 | 955.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/10/2021 | 611.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/10/2021 | 83.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/10/2021 | 1330.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/10/2021 | 177.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/10/2021 | 167.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/10/2021 | 94.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/10/2021 | 146.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/10/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/10/2021 | 527.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/10/2021 | 422.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/10/2021 | 343.00 | 00000919761461 | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ (PÃES,QUEIJO,BOLOS,FRUTAS,IORGUTE,SUCO E FRUTAS),DESTINADOS AOS PUBLICOS QUE ESTAVAM SENDO ASSISTINDO,EM VIRTUDE DO OUTUBRO ROSA, NA UBS I, LOCALIZADANO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/10/2021 | 2187.04 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070600588424 | MAXCIARA APOLINARIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/10/2021 | 1475.00 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA DR ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005572 | 29/10/2021 | 1247.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005574 | 29/10/2021 | 1196.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005575 | 29/10/2021 | 4192.71 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00009643140458 | VANILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAÚDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA ACADEMIA DE SAUDE (LUIZ CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIA MARIA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/10/2021 | 1575.00 | 00005919747463 | JOELMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S II, LOCALIZADAS NO POVOADO DE GRAVATA E RUA DR. ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/10/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA CUSTEIO Nº 624076-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/10/2021 | 960.00 | 00009708211400 | ANA PAULA DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 08 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/10/2021 | 960.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE A 08 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/10/2021 | 2600.00 | 00009682206499 | LARISSA GABRIELA CABRAL CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO PREDIO DA UBS III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/10/2021 | 898.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/10/2021 | 3.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº 18495-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/10/2021 | 3.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M. DE SAUDE Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/11/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/11/2021 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL TL MC S DE PLACA NQE:9242, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE, DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/11/2021 | 3685.00 | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO UROLOGISTA NA PROGRAMAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO EM PROL DA SAUDE MASCULINA, NA AÇÃO DE PROMOÇÃO EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU-PB, COM RECURSO DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/11/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/11/2021 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E AQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV:5A63, CONDUZINDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES, CONDUZINDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE TAUMATA PARA O GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, NOSITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DA ÚLTIMA QUIZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/11/2021 | 2000.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/MICROONIB DE PLACA BML:3905, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/11/2021 | 100.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BUSCA ATIVA EM REUNIAO NA SEDE DAUNDIME/PB. NO DIA 03/11/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/11/2021 | 2000.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/11/2021 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/11/2021 | 1475.00 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/11/2021 | 5815.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/11/2021 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇAO DE OBRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 5605, POR TER SIDO EMITIDO COM VALOR A MAIOR, O QUE ORA SE REGULARIZA. REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM,SINALIZAÇÃO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADA II (TRECHO 2) NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/11/2021 | 260.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFPRME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/11/2021 | 280.00 | 00070486524469 | MARIA INÊS VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 04/11/2021 | 200.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005679 | 04/11/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-5714, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005681 | 04/11/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOB DE PLACA RLU-8D39, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 04/11/2021 | 1579.00 | 00008436326407 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE IMAGENS AREAS NA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇAÕ E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES LOURENÇO,UTINGA A PASSAGEM DE CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO Á CASTRO E DE CASTRO AO ENTROCAMENTO DA ESTRADA DE SAQUAIBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 04/11/2021 | 497.00 | 00003972609469 | LEONARDO DALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR. ACHILLES LEAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005649 | 04/11/2021 | 1216.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005650 | 04/11/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF:4850, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 04/11/2021 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA NOV:9287, NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005652 | 04/11/2021 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561 NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005653 | 04/11/2021 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA FL-740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005654 | 04/11/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAE 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005655 | 04/11/2021 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 04/11/2021 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REVERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NA VILA CLOTILDE,PEDRAS E CASTRO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/11/2021 | 527.00 | 00003877548490 | JOSE JAILSON RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PRAÇA DO CONJ. DR ° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 04/11/2021 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇAO DO ALICERCE PARA CONSTRUÇAO DO MURO DE ARRIMO ONDE IRA SER CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJUNTO ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 04/11/2021 | 527.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PRAÇA DO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 04/11/2021 | 1053.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PRAÇA DO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 04/11/2021 | 1053.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURRO DE ARRIMO DA PRAÇA DO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 04/11/2021 | 500.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO ONDE IRÁ SER CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJ. DR ° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANMTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 04/11/2021 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DECRETOS E PORTARIAS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 04/11/2021 | 550.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO NO SITIO IPUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 04/11/2021 | 550.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO NO SITIO IPUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY DE PLACA DOO:9051, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 04/11/2021 | 1575.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005659 | 04/11/2021 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ:0198, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005661 | 04/11/2021 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005663 | 04/11/2021 | 1216.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005664 | 04/11/2021 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 04/11/2021 | 1350.00 | 00075263815468 | GILVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE E ORIENTADORA DE ATIVIDADES SOCIOEMOCIONAIS DIRIGIDA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS HORAS DEPARTAMENTO E ATENDIMENTO ON-LINE INDIVIDUALIZADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2021, MAIS O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005678 | 04/11/2021 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005680 | 04/11/2021 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005682 | 04/11/2021 | 950.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005683 | 04/11/2021 | 1976.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005685 | 04/11/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10/2021 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005686 | 04/11/2021 | 516.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW:2246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005687 | 04/11/2021 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM-3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10/2021 Á 31/10/2021. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 04/11/2021 | 527.00 | 00008660896408 | DAVID ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 04/11/2021 | 600.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRANTE DAS AULAS DE LINGUA PORTUGUESA NAS HORAS DO DEPARTAMENTO ONLINE NAS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, ACOMPANHAMENTOS DAS ATIVIDADESPLANEJADAS DOS SEGMENTOS EDUCAÇAO INFANTIL, FUNDAMENTAL I, II E EJA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 04/11/2021 | 1650.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS ALUNOS QUE PERMANECEM NA ESCOLA PARA AULAS DE CONTRA-TURNO. COMPETENCIA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 04/11/2021 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 04/11/2021 | 1100.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00010740877470 | JOSE RENAN MARINHO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 04/11/2021 | 1110.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 06 RECARGA DE TONNER XEROX , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 04/11/2021 | 114.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 04/11/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005656 | 04/11/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005647 | 04/11/2021 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3322 NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005648 | 04/11/2021 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 04/11/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/11/2021 | 285.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZON RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 04/11/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 04/11/2021 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 04/11/2021 | 1615.95 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 4965, CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE EITEL DE SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/11/2021 | 12600.00 | 00004975330300 | BRENDEL SALVIANO COUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE 03 PLANTOES DE 24 HRS E 08 PLANTOES DE 12 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 04/11/2021 | 13500.00 | 00010704967405 | VICTOR LEONEL DE MOURA CIRAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE 02(DOIS) PLANTOES DE 24 HRS E 11(ONZE) PLANTOES DE 12 HRS. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 04/11/2021 | 948.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 04/11/2021 | 9000.00 | 00098235435420 | CLAUDIA CRISTINA SILVA DE MELO COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 05 PLANTOES DE 24 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 04/11/2021 | 1362.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV E V DAS LOCALIDADES DE AÇUDINHO E CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 04/11/2021 | 360.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DUAS RECARGA DE TONNER SAMSUNG D205 COM TROCA DE DE PEÇAS E CHIP,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SETOR MARCAÇÃO DE EXAME)DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 04/11/2021 | 875.01 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFY:6277, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005657 | 04/11/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005658 | 04/11/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLU-6B59 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10/2021 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005660 | 04/11/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059.NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005662 | 04/11/2021 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8062, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005665 | 04/11/2021 | 2158.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP VW DE PLACA OFG-3112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005666 | 04/11/2021 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY-6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10/2021 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005667 | 04/11/2021 | 2666.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL VW DE PLACA QSC:9239, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10/2021 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 04/11/2021 | 1290.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MILLE DE PLACA OFZ:2458, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005669 | 04/11/2021 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOs AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG-7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10/2021 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005670 | 04/11/2021 | 2064.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005671 | 04/11/2021 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005672 | 04/11/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 SAUDE DE PLACA QSE-9328, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10/2021 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005673 | 04/11/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10/2021 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005674 | 04/11/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005675 | 04/11/2021 | 2623.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6C16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005677 | 04/11/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005684 | 04/11/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILLY DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/11/2021 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA-CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA-EIR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS NAS AÇÕES DE PREVENÇAO E COMBATE AO PROGRAMA DE HANSENÍASE NA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/11/2021 | 2600.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 07/10 A 28/10/2021. NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 02 PLANTÕES DE 12 HORAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/11/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/11/2021 | 14188.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 04/11/2021 | 6961.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNCIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/11/2021 | 1800.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 02 PLANTÕES DE 12 HORAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 05/11/2021 | 500.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/11/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME(MULTIGAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/11/2021 | 6440.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO M.BENZ/L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, SAQUAIBA, UTINGA E IPUEIRA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00070852923422 | HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTOES GRADES DESTINADAS AO PREDIO DO PPA(PROGAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/11/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/11/2021 | 300.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY DE PLACA DOO:9051, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 05/11/2021 | 1250.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/11/2021 | 550.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005719 | 05/11/2021 | 1890.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIA DE GALERIAS DAS RUAS: ODILON DE AZEVEDO PEQUENO E MONTE ALEGRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/11/2021 | 632.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ANTENOR DE AQUINO SALES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/11/2021 | 1200.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONTINUAÇAO DA CANALIZAÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTOS DA RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/11/2021 | 422.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MELHORAMENTO DAS GALERIAS DE ESGOTO DA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 05/11/2021 | 1948.50 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005736 | 08/11/2021 | 2445.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005737 | 08/11/2021 | 970.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/11/2021 | 527.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PRAÇA DO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/11/2021 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/11/2021 | 579.00 | 00009077062408 | LOURINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE MULUNGU E CEMITERIO DO LOURENÇO,ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/11/2021 | 150.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/11/2021 | 527.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009308085416 | ELISSANDRA DE CAMPOS VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE MATEMATICA DAS TURMAS DE 6º AO 9º ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021, NO CONTRA TURNO DAS AULAS REGULARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/11/2021 | 550.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/11/2021 | 256.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA EDILIA MARIA ,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00075263815468 | GILVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 4919, POR TER SIDO PAGO EM VALOR A MENOR O QUE ORA SE REGULARIZA. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE E ORIENTADORA DE ATIVIDADES SOCIOEMOCIONAIS DIRIGIDA OSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS HORAS DEPARTAMENTO NOS DIAS 12 E 26 DE AGOSTO E 2 E 16 DE SETEMBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO ON-LINE INDIVIDUALIZADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/11/2021 | 4.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROELO EM 04 OUTUBRO DE 2021, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 08/11/2021 | 1.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROELO EM 04 OUTUBRO DE 2021, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.092-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/11/2021 | 5996.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE (1.092-8) DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM 13 DE SETEMBRO DE 2021 EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM O NUMERO DO DOCUMENTO12.147.809.720.401 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 08/11/2021 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE (1.092-8) DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM 13 DE SETEMBRO DE 2021 EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM O NUMERO DO DOCUMENTO12.147.810.070.101 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005735 | 08/11/2021 | 6800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/11/2021 | 348.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DEGUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/11/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/11/2021 | 3085.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DOIS ARMARIOS, UMA ESCRIVANINHA,FECHAMENTO DE SALA EM MDF (MATERIAL DO PRESTADOR), NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/11/2021 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTRASTE DO PACIENTE VALDOMIRO DO NASCIMENTO ALVES, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/11/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/11/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/11/2021 | 1132.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPOL200 MITSUBISHI DE PLACA QSE:9328, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/11/2021 | 106.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/11/2021 | 422.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA KEO:4776/PB, CONDUNZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAl PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOAO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/11/2021 | 240.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS IV NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/11/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/11/2021 | 640.28 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/11/2021 | 150.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QSE:9328, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/11/2021 | 1258.26 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/11/2021 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/11/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. RETIDO EM 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/11/2021 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/11/2021 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/11/2021 | 3000.00 | 43422533000174 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 2ª PARTE DA APLICAÇAO DE PISO EM GRANILITO POLIDO APLICADO EM CIMA DO CONTRA PISO, COM UMA METRAGEM TOTAL DE 416 METROS QUADRADOS, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO GE MANOELGOMES DE SOUZA,LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/11/2021 | 300.00 | 00006260513470 | FABIANA MARIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇAOAOS PROFESSORES: 22/10/2021-ABRAAO HENRIQUE MEIRELES; 28 E 29/10-JOCYANE LOPES MATIAS; E 03(TRES) DIAS DE RENATO LUCIANO BEZERRA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06(SEIS) DIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/11/2021 | 4836.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/11/2021 | 1559.04 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/11/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/11/2021 | 390.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/11/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/11/2021 | 1900.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORBERTURA EM PNEUS E CONSERTO DE MAQUINA DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005774 | 10/11/2021 | 4727.50 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/11/2021 | 650.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE BOBINAS TERMICA DOS RELOGIOS DE PONTO HENRY PRISMA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, OGA:7400, OGD:7535, OGF:3170, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/11/2021 | 958.73 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/11/2021 | 2166.32 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/11/2021 | 1622.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/11/2021 | 128.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/11/2021 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/11/2021 | 15361.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/11/2021 | 500.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL PARA GRAXA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/11/2021 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNCIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/11/2021 | 300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DA PACIENTE IVONE CAVALCANTO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/11/2021 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/11/2021 | 370.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS IV,LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/11/2021 | 1250.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICO(CEO), NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 11/11/2021 | 300.00 | 00010168365464 | NIEDJA KELLY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003408958459 | LUIS PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADAS A EXAMES MEDICOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/11/2021 | 358.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/ AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY:4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITALDA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/11/2021 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/11/2021 | 6844.80 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A DECORAÇAO NATALINA DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005797 | 11/11/2021 | 855.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/11/2021 | 4600.00 | 43422533000174 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 3ª PARTE DA APLICAÇAO DE PISO EM GRANILITO POLIDO APLICADO EM CIMA DO CONTRA PISO, COM UMA METRAGEM TOTAL DE 416 METROS QUADRADOS, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO GE MANOELGOMES DE SOUZA,LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 11/11/2021 | 720.00 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL E CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDA, E DA CRINÇAS DA CRECHE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª ETAPA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA POLI ESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, AS MARGENS DA PB06. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 11/11/2021 | 538.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSAO OLEO, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 11/11/2021 | 211.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/11/2021 | 6000.00 | 05127704000143 | CERAMICA FREI DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE GALERIAS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/11/2021 | 200.00 | 00016837268473 | RITA DE CASSIA SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/11/2021 | 150.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE AGUA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003285339470 | ANTONIA JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 12/11/2021 | 264.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA BASE DA CAIXA DA AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 12/11/2021 | 527.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 12/11/2021 | 420.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA GALERIAS DE ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/11/2021 | 210.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MELHOTAMENTO DA GALERIAS DE ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 12/11/2021 | 158.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE CANOS DE ESGOTO DA RUA: PROJETADA -CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 12/11/2021 | 948.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 12/11/2021 | 843.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE MANILHAS E CONSTRUÇAO DE CAIXAS DE ESGOTO DA RUA: PEDRO CRISPINIANO DE ALCANTARA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/11/2021 | 700.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CANALIZAÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTOS DA RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/11/2021 | 370.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM MEIOS FIOS LINEAR NA RUA EDILIA MARIA CONJ, JOSE A. DE MOURA,NESTA CIDADE, SENDO20,0 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 10 METROS LINEAR, VALORDO METRO QUADRADO R$15,00 DE CALCAMENTO E METRO LINEAR DE R$7,00 MEIO FIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/11/2021 | 422.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO E CONSTRUÇAO DE CAIXA DE ESGOTOS DA RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/11/2021 | 474.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DO SR°MARCO ANTONIO CASSIANO GOMES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/11/2021 | 1373.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CHAFARIZ, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/11/2021 | 474.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DO SR° JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 12/11/2021 | 280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 12/11/2021 | 474.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/11/2021 | 474.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 12/11/2021 | 474.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 12/11/2021 | 843.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 12/11/2021 | 3433.00 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/11/2021 | 150.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 12/11/2021 | 645.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) MONITOR LED DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/11/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (80.023-6) FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM 29 DE OUTUBRO DE 2021, EM FAVOR DO PASEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 12/11/2021 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (80.023-6) FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM 29 DE OUTUBRO DE 2021, RFB-RET DARF.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 12/11/2021 | 500.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 12/11/2021 | 264.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE FORRAS, JANELAS E COMOGOS DO PREDIO DO CENTRO DE DISTRIBUIIÇÃO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 12/11/2021 | 527.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE FORRAS, JANELAS E COMOGOS DO PREDIO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 12/11/2021 | 474.00 | 00065851340444 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM DO FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO E SOLDA DO PARALAMA DO CARRO PIPA PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 12/11/2021 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 12/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 12/11/2021 | 1108.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR (COM AJUDANTE) NA AREA INTERNA DO PREDIO DA UBS V,LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/11/2021 | 195.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A UBS DA LOCALIZADO DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 12/11/2021 | 800.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 16/11/2021 | 531.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS PARA A AÇÃO PROMOÇÃO E PREVENÇÃO (OUTUBRO), REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA EDILIDADE,NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/11/2021 | 550.00 | 00010043964494 | ELIDYANE FELIPE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 16/11/2021 | 2085.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 16/11/2021 | 1562.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(CEO/CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 16/11/2021 | 418.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(NASF-COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 16/11/2021 | 726.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 16/11/2021 | 1364.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADO) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 16/11/2021 | 1857.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 16/11/2021 | 754.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA/CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 16/11/2021 | 242.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(BUCAL/CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/11/2021 | 13244.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 10/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 16/11/2021 | 851.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(PAB/CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 16/11/2021 | 4637.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(COVID-19/CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 16/11/2021 | 385.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(CAPS/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 16/11/2021 | 8177.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(PACS/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 16/11/2021 | 2201.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(ENDEMIAS/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/11/2021 | 1772.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(PSF/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 16/11/2021 | 10620.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 16/11/2021 | 858.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 16/11/2021 | 1144.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 10/2021 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 16/11/2021 | 1452.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 16/11/2021 | 8334.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 16/11/2021 | 8063.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 16/11/2021 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005892 | 16/11/2021 | 777.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA ESCADA DA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005898 | 16/11/2021 | 4361.15 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UMA ESCADARIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 16/11/2021 | 4833.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 16/11/2021 | 1884.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS DO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 16/11/2021 | 270.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA(UTINGA),ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005840 | 16/11/2021 | 12241.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL I,II E EJA., NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005841 | 16/11/2021 | 1036.76 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005845 | 16/11/2021 | 3393.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 16/11/2021 | 2999.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 16/11/2021 | 6677.50 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE,ALMOÇO E SOBREMESA)AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOFICO REALIZADO NOS DIAS 11,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 16/11/2021 | 273.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE-ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/11/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE/COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 16/11/2021 | 22414.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(F40/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 16/11/2021 | 36180.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/11/2021 | 5697.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70% INF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 16/11/2021 | 1507.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB/60%-COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 16/11/2021 | 1626.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(INF30/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 16/11/2021 | 2068.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30% /CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 16/11/2021 | 2134.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% /CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 16/11/2021 | 1353.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB INF 70% /COMISSIONADO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 16/11/2021 | 4114.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 16/11/2021 | 2816.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB INF 70% /CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/11/2021 | 5148.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/11/2021 | 17200.00 | 21514649000362 | J G M COMERCIO DE MOTOSE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005887 | 16/11/2021 | 777.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTO NA RUA: ODILON PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005888 | 16/11/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTO NA RUA: MONTE ALEGRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005889 | 16/11/2021 | 1036.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005890 | 16/11/2021 | 647.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTO DA RUA: BELA VISTA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005891 | 16/11/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: ANTENOR DE AQUINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005893 | 16/11/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DO MURO DE CONTENÇAO DA PRAÇA PEDRO TENORIO, EM FRENTE AO GRUPO ESCOLAR AMARO BELTRAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005894 | 16/11/2021 | 388.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DO MURO DE CONTENÇAO DA PRAÇA PEDRO TENORIO, EM FRENTE AO GRUPO ESCOLAR AMARO BELTRAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005895 | 16/11/2021 | 777.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA LAVADERIA COMUNITARIA DO CONJUNTO HABITACIONAL FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 16/11/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 16/11/2021 | 917.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 10/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 16/11/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR/ELETIVO), COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/11/2021 | 665.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCVF/ESTATU), COMPETENCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 16/11/2021 | 352.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 17/11/2021 | 343.00 | 00005389294483 | HELLINE BERNARDO GALDINO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO INTERGERACIONAIS OBJETIVANDO PROMOVER O RESPEIO A PESSOA IDOSA E CRIAR OPORTUNIDADES DE DISCUSSÃO DE TEMATICA COM FOCO NA VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE EM ALUSÃO DO DIA DA PESSOA IDOSA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 17/11/2021 | 23.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DO RG DO SR. MARCOS ANTONIO MOUSINHO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/11/2021 | 50.00 | 00005491316474 | GIVANILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, PARA COBERTURA DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UMA OCORRRENCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 17/11/2021 | 1264.00 | 00008436326407 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE IMAGENS AREAS NA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇAÕ E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE ESTRADA PRINCIPAL DO JANUARIO, UTINGA, IPUEIRA E SAQUAIBA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005905 | 17/11/2021 | 2142.70 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DE GALERIAS E CAIXAS DE ESGOTOS EM RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA E JOSE ADILIO DE MOURA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005907 | 17/11/2021 | 4068.55 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESPOSIÇÃO DA SECRATERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 17/11/2021 | 1586.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 17/11/2021 | 263.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE MESAS NO LOCAL ONDE ACONTECEU O ENCONTRO PEDAGOGICO NO 14 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 17/11/2021 | 225.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DA TARDE OFERECIDO AOS 75(SETENTA E CINCO) PARTICIPANTES DA CAPACITAÇAO OFERECIDA AOS SERVIDORES DE APOIO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022021 | 0005917 | 17/11/2021 | 153180.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 17/11/2021 | 422.00 | 00012652462466 | ANTONIO ANGELO FELIPE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO NA REFORMA E MELHORAMENTO DA BASE E EMBOÇO DA CAIXA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/11/2021 | 843.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA REFORMA E MELHORAMENTO DA BASE E EMBOÇO DA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 17/11/2021 | 2300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA DE PLACA NQH 3322 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005903 | 17/11/2021 | 446.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO E PINTURA DA AREA INTERNA DA UBS V,LOCALIZADA EM AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005904 | 17/11/2021 | 629.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 17/11/2021 | 736.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF II), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 17/11/2021 | 1264.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 17/11/2021 | 142.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS,DESTINADOS AO SETOR DE VACINA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/11/2021 | 1412.80 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLU6B59,PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 18/11/2021 | 599.61 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 18/11/2021 | 1361.63 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 18/11/2021 | 317.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSN-6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 18/11/2021 | 1760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSF:4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 18/11/2021 | 294.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLU6B59,PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 18/11/2021 | 422.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO VW/POLO MF DE PLACA QFV9323/PB, PERTENCENTE AO SR° MARCONI ALVES DA SILVA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 18/11/2021 | 2010.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/11/2021 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 30/10/2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/11/2021 | 2172.92 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 18/11/2021 | 4960.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇAO DE PRAÇA ESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA NAS MARGENS DA RODOVIA PB-063 NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. 1ºETAPA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 18/11/2021 | 212.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS ATRAVES DE 04(QUATRO) DIARIAS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 18/11/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 18/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 18/11/2021 | 69.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 11/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 18/11/2021 | 150.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E UM BOTIJAO DE GAS. CONFORME PARECER EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 18/11/2021 | 300.00 | 00007978748448 | ARYANE APOLINARIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/11/2021 | 850.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS ANTONIO DE AQUINO, FRANCISCO CAMILO PEREIRA E ODILON DE AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/11/2021 | 480.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 19/11/2021 | 895.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA OU COMUNITARIA, LOCALIZADA NO CONJ.FREI DAMIÃO- AS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/11/2021 | 527.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO REPARO DO PISO EM CONCRETO NO BECO DE SEU ABEL QUE LIGA A RUA DA LAGOA A RUA SAO JOAO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 19/11/2021 | 1000.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS COM COLOCAÇÃO DE CANOS PVC NA RUA BELA VISTA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/11/2021 | 500.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS POR TRAS DA RUA JOAO PESSOA PARA O RIACHO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 19/11/2021 | 5014.56 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE BANCOS PARA PRAÇAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CO0MPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 19/11/2021 | 5996.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE BANCOS PARA PRAÇAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CO0MPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032021 | 0005937 | 19/11/2021 | 80714.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/11/2021 | 680.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ÔNIBUS DE PLACA OGD:7535, NQE:4399, NQC:9105, OGA:7400, NQC:6379, OGD:3926 E OFC:3170, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/11/2021 | 6018.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS FREEZER E ARMARIO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 19/11/2021 | 359.98 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO GINASIO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/11/2021 | 1579.80 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL ABELSÃO CONJUNTO HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/11/2021 | 253.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/11/2021 | 2.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 19/11/2021 | 2106.00 | 00010465338437 | SEVERINO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PARTE DE PAGAMENTO NA ESCAVAÇAO BRAÇAL DE UM POÇO AMAZONA MEDINDO UM RAIO DE 4 MT DE DIAMETRO POR 2MT DE PROFUNDIDADE NA LOCALIDADE DO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/11/2021 | 350.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA QSC:3059, AMBULANCIA RLU:6B59, VAN DA IVECO DE PLACA QSM; 2180,AMBULANCIA NQH:8062 E GOL DE PLACA QSM:6F26, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00070066797454 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/11/2021 | 222.61 | 76535764001972 | OI S. A. -EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/11/2021 | 192.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00009142704430 | MOISES KUNHAN DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/11/2021 | 265.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 22/11/2021 | 7980.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 114METROS ONDE FOI DIVIDIDO ENTRE UM POÇO DE 64 E OUTRO DE 50 METROS, NA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 22/11/2021 | 15252.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 22/11/2021 | 160.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RESERT E LIMPEZA NA IMPRESSORA EPSON L3150,PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 22/11/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/11/2021 | 149.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ROTEADOR DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/11/2021 | 2100.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE OITO PLACAS EM ALVENARIA E COLOCAÇÃO DE PEDRAS CERAMICA NAS PAREDES DE DOIS DEPOSITOS PARA GUARDA MERENDAS E OUTRA PARA OUTROS PRODUTOS, RECEM CONSTRUIDOS NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA,SITIO UTINGA,ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005965 | 22/11/2021 | 761.30 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005966 | 22/11/2021 | 1788.71 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA PARA O SISTEMA TRIFASICO NO GE FRANCISCO CAMILO,NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005967 | 22/11/2021 | 329.15 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA RECUPERAÇÃO DE RACHADURAS, EM 01 SALA DE AULA,CANTINA E DEPOSITO DO GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005970 | 22/11/2021 | 76.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005971 | 22/11/2021 | 69.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A CRECHE M. OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAES, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 22/11/2021 | 100.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE TRANSPORTE E REFEIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA E PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA NA SEDE DA FOCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005973 | 22/11/2021 | 524.95 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/11/2021 | 140.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RESERTE E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO , NO POVOADO DE GRAVATA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005977 | 22/11/2021 | 790.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(MANGA E GOIABA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/11/2021 | 1053.00 | 00003550899475 | GENILSON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE RUAS DO CONJ.LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/11/2021 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DECRETOS E PORTARIAS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/11/2021 | 700.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVILO PRESTADO NA LIMPEZA DO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005983 | 23/11/2021 | 1417.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CANALIZAÇÃO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS BELA VISTA E RUA CRUZEIRO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/11/2021 | 291.85 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SESSENTA E CINCO SQUEEZE CLASSICO DE 500ML PARA KIT HIGIENE DE PREVENÇAO A COVID-19 QUE FOI ENTREGUE NA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/11/2021 | 359.20 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A FORMAR KIT DE HIGIENE DE PREVENÇAO A COVID-19,ENTREGUES NA OFICINA DE INTEGRAÇAO INTERGERACIONAIS OBJETIVANDO PROMOVER O RESPEITO A PESSOA IDOSA E CRIAR OPORTUNIDADES DE DISCUSSAO DA TEMATICA COM FOCO NA VALORIZAÇAO DA PESSOA IDOSA.OFICINA OFERTADA AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),NO DIA 01/10/2021,NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE,NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/11/2021 | 3000.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE VIDROS TEMPERADOS(JANELAS DE VIDROS) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/11/2021 | 316.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 23/11/2021 | 309.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/11/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS'S I, II,IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 23/11/2021 | 360.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO9990/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/11/2021 | 2818.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/11/2021 | 2470.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A UBS IV DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 24/11/2021 | 738.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/AUTOMOVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA HVC 9163/PB (INCLUINDO CONDUTOR),TRANSPORTANDO PACIENTES DETE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005993 | 24/11/2021 | 3186.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005994 | 24/11/2021 | 4449.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005995 | 24/11/2021 | 7898.12 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS I, II, III, IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005996 | 24/11/2021 | 7999.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005997 | 24/11/2021 | 3098.18 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/11/2021 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 24/11/2021 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/11/2021 | 1500.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA(INCLUINDO O AJUDANTE) NA INSTALAÇÃO DO RELOGIO DE PONTOS DOS GE ANTONIA Mª DA CONCEIÇÃO, OLINDINA A. DO NASCIMENTO, JOSE LINS SOBRINHO, MANOEL F. DA SILVA E ISAURA Mª DA CONCEIÇÃO E NA TROCA DA INSTALAÇÃO DO PADRÃO MONOFASICO PARA O PADRÃO TRIFASICO DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, INCLUINDO A PARTE DA TROCA DO QUADRO DE DISJUNTORES DOS CABOS DAS HASTERS E DOS CONECTORES. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV:5A63, CONDUZINDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES, CONDUZINDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE TAUMATA PARA O GEISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS PERIODOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 25/11/2021 | 794.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS(OFICINA DO GORDO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 25/11/2021 | 550.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 25/11/2021 | 550.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/11/2021 | 550.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 25/11/2021 | 550.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAES,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,NO TURNO DA MANHÃ.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 25/11/2021 | 1250.00 | 00070514508400 | JONNAS PAULO VIRGINIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 25/11/2021 | 1250.00 | 00009308085416 | ELISSANDRA DE CAMPOS VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE MATEMATICA DAS TURMAS DE 6º AO 9º ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021, NO CONTRA TURNO DAS AULAS REGULARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 25/11/2021 | 550.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NO TURNO DA MANHA.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 25/11/2021 | 550.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR, CONTRA TURNO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 25/11/2021 | 550.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 25/11/2021 | 550.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 25/11/2021 | 550.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 25/11/2021 | 550.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DOS 3º, 4º E 5º ANOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DO GRUPO ESCOLARFRANCISCO CAMILO PEREIRA. E DO 6º AO 9º ANOS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO-COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 25/11/2021 | 550.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N, CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS QUE PERMANECEM NO COLEGIO NO HORARIO INTERMEDIARIO AGUARDANDO AS AULAS DO CONTRA TURNO, EDUCAÇAO COMPLEMENTAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/11/2021 | 550.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/11/2021 | 550.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/11/2021 | 550.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/11/2021 | 550.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO NO SITIO IPUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE VIOLÃO E PERCUSSÃO DOS ALUNOS DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES E DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO- COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO E INSTRUTORDA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE MES DE DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 25/11/2021 | 550.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE MALHEIROS E NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9 ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA- SITIO UTINGA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 25/11/2021 | 550.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA (TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR NAS TURMAS DE SALAS DE AULAS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, QUE PARTICIPAM DAS AULAS DO CONTRA TURNO NO PERIODO DA TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NO REFORÇO ESCOLAR, NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 25/11/2021 | 550.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA , LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 25/11/2021 | 550.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 25/11/2021 | 550.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HORARIO INTERMEDIARIO NA PREPARAÇAO DO ALMOÇO DOS ALUNOS QUE PERMANECEM NO COLEGIO AGUARDANDO AS AULAS DO CONTRA TURNO, EDUCAÇAO COMPLEMENTAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 25/11/2021 | 1250.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6º E 9º ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 25/11/2021 | 1657.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 25/11/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 25/11/2021 | 9400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/30%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 25/11/2021 | 8377.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INF 30%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/11/2021 | 105151.09 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 25/11/2021 | 9700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 25/11/2021 | 12800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INF 70%), RELATIVOS AO MES DE EDUCAÇÃO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 25/11/2021 | 5950.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INF 70%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 25/11/2021 | 25896.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INF. 70%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/11/2021 | 171400.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 25/11/2021 | 6850.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 25/11/2021 | 29002.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃIO (60%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/11/2021 | 18700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/11/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 25/11/2021 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 25/11/2021 | 15791.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/11/2021 | 1453.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/11/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 25/11/2021 | 5000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 0800259-50.2016.4.05.8204, EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL. EXECUTADO:JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 25/11/2021 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AOSETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 25/11/2021 | 6751.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 25/11/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006003 | 25/11/2021 | 281.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GRAXA LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006004 | 25/11/2021 | 2153.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 25/11/2021 | 1353.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 25/11/2021 | 550.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/11/2021 | 1353.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 25/11/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 25/11/2021 | 700.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS(OFICINA DO GORDO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/11/2021 | 1091.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 25/11/2021 | 136.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00070757195482 | ELIZABETH SKARLET DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00007486735474 | JOSILEIDE CANDIDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 25/11/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 25/11/2021 | 1100.00 | 42413961000178 | BRUNO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 25/11/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO DO PEC E MANUTENÇAO NOS SERVIDORES DAS UBS'S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 25/11/2021 | 2000.00 | 00000127155490 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DAS UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 25/11/2021 | 2300.00 | 00010918521467 | GRESCILY DE LIMA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO A USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00070342158473 | CLAUDIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012576790402 | ANA MARIA DIOGO NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE PLANTÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 25/11/2021 | 1657.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 25/11/2021 | 550.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME OFICIO DE N 240/21, EMITIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/11/2021 | 550.00 | 00005509020407 | MARIA DA SOLIDADE SIMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00070069179484 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO ODONTOLOGICO EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA ELIZETE SOARES CASSIANO, NA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 25/11/2021 | 550.00 | 00010894927744 | REJANE RAIMUNDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 25/11/2021 | 550.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PECIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 25/11/2021 | 550.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 25/11/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003575270465 | LEA BERNARDO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARINALVA FELISMINO BERNARDO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 25/11/2021 | 1300.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO NASF(NUCLEO DE ATENÇAO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 25/11/2021 | 550.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00009643140458 | VANILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAÚDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA ACADEMIA DE SAUDE (LUIZ CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIA MARIA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003574495412 | JAILSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO DIHAGORAS LUIZ PONTES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 16/11/2021 A 15/12/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 25/11/2021 | 850.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO LUCIANO PONTES DOS SANTOS, NA UBS IV,NA LOCALIDADE DO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 25/11/2021 | 5565.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/11/2021 | 97276.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/11/2021 | 12869.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/11/2021 | 12565.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/11/2021 | 59839.43 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 25/11/2021 | 11855.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 25/11/2021 | 13587.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 25/11/2021 | 11970.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 25/11/2021 | 77989.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 25/11/2021 | 16220.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 25/11/2021 | 1753.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 25/11/2021 | 4897.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 25/11/2021 | 11314.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 25/11/2021 | 4100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 25/11/2021 | 6344.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 25/11/2021 | 3351.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 25/11/2021 | 7699.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 25/11/2021 | 17637.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 25/11/2021 | 17878.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00070872114473 | JEYKSON CESAR DIAS SENA ROSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 25/11/2021 | 4169.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 25/11/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (C. TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 25/11/2021 | 2574.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(SCFV), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 25/11/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 25/11/2021 | 1600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006002 | 25/11/2021 | 1350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006006 | 25/11/2021 | 742.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 25/11/2021 | 1053.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 25/11/2021 | 632.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006087 | 25/11/2021 | 567.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO NA COMPLEMENTAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BELA VISTA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 25/11/2021 | 7000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 25/11/2021 | 30936.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 25/11/2021 | 3196.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 25/11/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 25/11/2021 | 10500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/11/2021 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/11/2021 | 1300.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/11/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/11/2021 | 244.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/11/2021 | 528.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/11/2021 | 447.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/11/2021 | 320.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/11/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/11/2021 | 290.00 | 00015351032481 | DIOGENES ARRUDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO9 PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS CONEGO JOSE MESQUITA COM A RUA MANOEL ONOFRE ACESSO AO CAMPO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006172 | 26/11/2021 | 1295.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO DA GARAGEM E DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE LOCALIZADO POR TRAS DO PSF III, PROXIMO A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/11/2021 | 685.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS CONEGO JOSE MESQUITA COM MANOEL ONOFRE ACESSO AO CAMPO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006174 | 26/11/2021 | 388.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTO ENTRE AS RUAS DO SOL E CONEGO JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006175 | 26/11/2021 | 259.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006178 | 26/11/2021 | 777.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO PISO DOS CAMAROTES EM CIMA DAS BARRACAS, EM FRENTE A PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006180 | 26/11/2021 | 129.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONCLUSAO DE GALERIAS DE ESGOTO NA RUA BELA VISTA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/11/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/11/2021 | 528.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJUNTO. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/11/2021 | 948.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJUNTO Dº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/11/2021 | 948.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO, | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/11/2021 | 1100.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/11/2021 | 475.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTER AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA LAVADEIRA PUBLICA, LOCALIZADA NO CONJ. FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/11/2021 | 475.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/11/2021 | 475.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/11/2021 | 850.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/11/2021 | 1264.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAS DA RUA BELA VISTA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/11/2021 | 400.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA PROJETADA CONJ.JOSE ALVES PEREIRA ,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/11/2021 | 400.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO EMBOÇO DE UM MURO NA PRAÇA PEDRO TENORIO,LOCALIZADA NA RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO ,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00013026657409 | JOADESON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, NAS RUAS DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARTIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/11/2021 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E GALERIAS DE ESGOSTOS NAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZAS DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/11/2021 | 200.00 | 00070352821493 | NATALIA AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSDOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/11/2021 | 333.00 | 00009077062408 | LOURINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS DA AREA EXTERNA DA CENTRAL DE VELORIO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/11/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006149 | 26/11/2021 | 1559.93 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006151 | 26/11/2021 | 2681.70 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/11/2021 | 2600.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 11/11 A 26/11/2021. NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTA MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/11/2021 | 550.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/11/2021 | 800.00 | 00008646235424 | JOSE LEOMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/11/2021 | 1100.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00010465338437 | SEVERINO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SEGUNDA PARTE DE PAGAMENTO NA ESCAVAÇAO BRAÇAL DE UM POÇO AMAZONA MEDINDO UM RAIO DE 4 MT DE DIAMETRO POR 2MT DE PROFUNDIDADE NA LOCALIDADE DO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/11/2021 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E AQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00070738269409 | RAYAN THALLYS ALVES CABRAL RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.VONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/11/2021 | 1300.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/11/2021 | 1100.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006639277492 | CRISTIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/11/2021 | 8847.44 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006159 | 26/11/2021 | 7385.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/11/2021 | 550.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEOLZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/11/2021 | 843.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMRPVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/11/2021 | 550.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES (NO TURNO DA NOITE), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/11/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/11/2021 | 550.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/MICROONIB DE PLACA BML:3905, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/11/2021 | 2145.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 39 KIT DE FORMATURA, SE4NDO O KIT FORMADO POR 01 RELPICA DE FORMATURA 20X25 EM MDF E VIDRO, E 3 FOTOS 20X25 PARA CADA ALUNO SENDO UM TOTAL DE 117 FOTOS DE STUDIO COM BECA E CANUDO, NOVALOR DE 55,00 CADA KIT. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006239 | 29/11/2021 | 4569.68 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV:5A63, CONDUZINDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES, CONDUZINDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE TAUMATA PARA O GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, NOSITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006241 | 29/11/2021 | 291.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006243 | 29/11/2021 | 982.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/11/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/11/2021 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/11/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/11/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/11/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/11/2021 | 527.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/11/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/11/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM , OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/11/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/11/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU .NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/11/2021 | 374.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/11/2021 | 356.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/11/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/11/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/11/2021 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/11/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/11/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/11/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/11/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/11/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/11/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA .NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/11/2021 | 350.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/11/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00008034750476 | MARLENE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/11/2021 | 239.00 | 00000144058499 | MANOEL BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/11/2021 | 1343.50 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/11/2021 | 8524.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/11/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/11/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/11/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/11/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL . NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇAO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/11/2021 | 1693.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTROS DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/11/2021 | 250.00 | 00003972609469 | LEONARDO DALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/11/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇASDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/11/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/11/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL,PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS E PRONTUÁRIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/11/2021 | 1450.00 | 00007422483482 | ANITA RAQUEL BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL COMO TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS(PSICÓLOGA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/11/2021 | 474.50 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO ATRAVES DE "MOTO SOM" DURAÇÃO APROXIMADA DE 11 HORAS, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DOS USUARIOS (CRIANÇA,ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A DIVULGAÇÃO ACONTECEU NO PERIODO DE 03 A 23 DE NOVEMBRO DE 2021 PERCORRENDO AS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/11/2021 | 527.00 | 00009462636478 | CIBELLE KARLANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/11/2021 | 1100.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/11/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/11/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANMTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/11/2021 | 632.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/11/2021 | 213.00 | 00009387369498 | DIEGO STEFHANO BELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/11/2021 | 550.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO PISO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE(GARAGEM), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/11/2021 | 800.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DOS CAMAROTES DA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/11/2021 | 400.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO PISO DO PREDIO DOS CAMAROTES EM CIMA DAS BARRACAS EM FRENTE A PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM O E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/11/2021 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REVERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NA VILA CLOTILDE,PEDRAS E CASTRO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/11/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/11/2021 | 1370.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2021 | 800.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006293 | 30/11/2021 | 2331.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/11/2021 | 200.00 | 00071364447487 | MARIA SUELY DE PAIVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/11/2021 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/11/2021 | 109.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M DE AÇÃO SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/11/2021 | 1039.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV E V DAS LOCALIDADES DE AÇUDINHO E CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/11/2021 | 840.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE A 07 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/11/2021 | 840.00 | 00009708211400 | ANA PAULA DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 07 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/11/2021 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2021 | 2600.00 | 00009682206499 | LARISSA GABRIELA CABRAL CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO PREDIO DA UBS III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/11/2021 | 1583.00 | 00005919747463 | JOELMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS II, LOCALIZADO NA E RUA DR. ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 23/10/2021 A 14/11/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/11/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA SUSCUSTEIO Nº624076-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/11/2021 | 422.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/11/2021 | 114.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/11/2021 | 1486.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/11/2021 | 146.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG-TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/11/2021 | 177.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2021 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/11/2021 | 177.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/11/2021 | 800.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400,OGF:3170,OGC:6379,NQE:4399 E OGD:7535, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/11/2021 | 7093.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/11/2021 | 825.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/11/2021 | 65.70 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY DE PLACA DOO:9051, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/12/2021 | 400.00 | 43422533000174 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE APLICAÇÃO DE PISO EM GRANILITO POLIDO APLICADO EM CIMA MDO CONTRA PISO, COM METRAGAM TOTAL DE 416M², NA QUADRA POLIESPOTIVO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DETE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/12/2021 | 3640.00 | 43422533000174 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇAO DE PISO EM GRANILITICO POLIDO EM CIMA DO CONTRA PISO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. COM UMA METRAGEM DE 96M².CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/12/2021 | 474.00 | 00000028202856 | DORALICIO MACIEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESDE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/12/2021 | 762.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/12/2021 | 2600.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/12/2021 | 160.00 | 00070057944431 | PALOMA DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS'V LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/12/2021 | 6020.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/12/2021 | 1579.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/12/2021 | 8000.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/12/2021 | 523.00 | 00003972609469 | LEONARDO DALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO CONJUNTO HAB. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 02/12/2021 | 2200.00 | 00004055693435 | MARCELO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 02/12/2021 | 2340.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. DRº ACHILLES LEAL.CONFORME ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 02/12/2021 | 1106.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 02/12/2021 | 1265.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS PRAÇAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL E CONEGO JOSE MESQUITA,NESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 02/12/2021 | 150.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 02/12/2021 | 200.00 | 00006639229412 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/12/2021 | 250.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 02/12/2021 | 1450.00 | 40267048000185 | EMIDIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PELO ASSISTENTE SOCIAL EM UNIDADES DE SERVIÇO SOCIAL(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS SOCIAIS, PRESENCIALMENTE, COMNPREENDENDO NA ORGANIZAÇAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 02/12/2021 | 3000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE AO SISPLAN(SISTEMA DE PLANEJAMENTO), PARA ELABORAÇAO E CONFECÇAO DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU, PARA O EXERCICIO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, E ENTREGUEA INSTITUIÇAO PARA A DEVIDA IMPLANTAÇÃO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E EMPENHO DO REFERIDO EMTE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 02/12/2021 | 300.00 | 00010168365464 | NIEDJA KELLY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 02/12/2021 | 640.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PC, DESTINADOS AOS PCS DA UBS, LOCALIZADA NA LEALANDIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 02/12/2021 | 1600.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS MEDICOS E DENTISTAS DAS UBS DESTE MUNICIOPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 02/12/2021 | 422.00 | 00010817266445 | CASSIO SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/12/2021 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 02/12/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 02/12/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO DE A SOCIAL Nº71039-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 02/12/2021 | 78.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 02/12/2021 | 959.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 02/12/2021 | 17.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 02/12/2021 | 775.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 02/12/2021 | 587.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 02/12/2021 | 914.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 02/12/2021 | 1485.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 27 KIT DE FORMATURA, SENDO O KIT FORMADO POR 01 REPLICA DE FORMATURA 20X25 EM MDF E VIDRO, E 3 FOTOS 20X25 PARA CADA ALUNO SENDO UM TOTAL DE 81 FOTOS DE STUDIO COM BECA E CANUDO, NO VALOR DE 55,00 CADA KIT. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 02/12/2021 | 1879.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 02/12/2021 | 2157.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 03/12/2021 | 300.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY DE PLACA DOO:9051,(COM CONDUTOR) PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DO SITIOMUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS ALUNOS QUE PERMANECEM NA ESCOLA PARA AULAS DE CONTRA-TURNO COMPETENCIA DE NOVEMBRODE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/12/2021 | 10350.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DIARIOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DIARIOS FUNDAMENTAL I E II, DIARIOS DO EJA, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006344 | 03/12/2021 | 790.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(CAJU E GOIABA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ( COM UM AJUDANTE) NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL (U) SIMPLES E CANTONERAS E REPOSIÇÃO DE TELHAS E EM PARTE DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO-NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 03/12/2021 | 1170.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/12/2021 | 2298.53 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/12/2021 | 377.58 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/12/2021 | 280.00 | 00009783584499 | ROBERTA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COBERTURA COM DESPESAS COM TRANSPORTES(IDA E VOLTA) E REFEIÇOES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA FOCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/12/2021 | 5000.00 | 00394460021653 | UNIAO FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DO EMPENHO 06014, EMITIDO EM CREDOR INADEQUADO. O QUE ORA SE REGULARIZA. REFERENTE RPV, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 0800259-50.2016.4.05.8204, EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL. EXECUTADO:JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/12/2021 | 790.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCADA NA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/12/2021 | 1579.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA NA PARTE EXTERNA DO PREDIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/12/2021 | 1550.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE DUAS MOTOBOMBA MULTIESTAGIOS DE 3,0 CV MONOFASICO E UM TRIFASICO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00010465338437 | SEVERINO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TERCEIRA PARTE DE PAGAMENTO NA ESCAVAÇAO BRAÇAL DE UM POÇO AMAZONA MEDINDO UM RAIO DE 4 MT DE DIAMETRO POR 2MT DE PROFUNDIDADE NA LOCALIDADE DO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 03/12/2021 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,0 CV MONOFASICO, QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/12/2021 | 300.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,0 CV MONOFASICO, QUE ABASTECE A LOCALIDADE DER, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/12/2021 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL TL MC S DE PLACA NQE:9242, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE, DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/12/2021 | 640.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/12/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME(MULTIGAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/12/2021 | 637.78 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/12/2021 | 2057.19 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/12/2021 | 211.18 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA RLU:8D39, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO ( COM AJUDANTE) REFERENTE A 2º PARTE DO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA LAVADEIRA PÚBLICA OU COMUNITARIA, LOCALIZADA NO CONJ. FREI DAMIÃO AS MARGENS DA ESTRADA QUE DAACESSO AO SITIO TIGRE.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/12/2021 | 737.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA 2ª PARTE NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS POR TRAS DA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/12/2021 | 1200.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇAO DE 80M² DE CALÇAMENTO NA RUA: JOSE AMERICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006379 | 06/12/2021 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006380 | 06/12/2021 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006382 | 06/12/2021 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO-0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006396 | 06/12/2021 | 263.60 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA PRAÇA SÃO JOÃO,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006397 | 06/12/2021 | 2155.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006398 | 06/12/2021 | 3344.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PRAÇA LOCALIZADA NO CONJ.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006399 | 06/12/2021 | 1925.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO CONJ. FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006400 | 06/12/2021 | 572.40 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE PRAÇAS, NESTA CIDADE..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006401 | 06/12/2021 | 1429.20 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NA DIRETORIA DE TRANSPORTE.NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 06/12/2021 | 115.00 | 00000919761461 | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ (PÃES,QUEIJO,BOLOS,FRUTAS,IORGUTE,SUCO E FRUTAS),DESTINADOS AOS PUBLICOS QUE ESTAVAM SENDO ASSISTINDO,EM VIRTUDE DO NOVEMBRO AZUL, NA UBS I, LOCALIZADANO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 06/12/2021 | 60.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II,LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 06/12/2021 | 215.79 | 76535764001972 | OI S. A. -EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006372 | 06/12/2021 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK-9163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006373 | 06/12/2021 | 3010.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC-9239, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006374 | 06/12/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP VW DE PLACA OFG-3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006375 | 06/12/2021 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY-6277, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006376 | 06/12/2021 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM-6180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006377 | 06/12/2021 | 1710.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8062, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006378 | 06/12/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006381 | 06/12/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO YAMAHA DE PLACA RLT-3B45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006383 | 06/12/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG-7531, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006386 | 06/12/2021 | 1376.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACA OFZ-2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006384 | 06/12/2021 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ-0198, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006385 | 06/12/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006387 | 06/12/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW-2246, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006388 | 06/12/2021 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006389 | 06/12/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006390 | 06/12/2021 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006391 | 06/12/2021 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006392 | 06/12/2021 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006393 | 06/12/2021 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-3926, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006394 | 06/12/2021 | 1976.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006395 | 06/12/2021 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 06/12/2021 | 550.00 | 00006260513470 | FABIANA MARIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 06/12/2021 | 520.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA EDILIA MARIA ,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 07/12/2021 | 738.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL "JOESLEY SOUZA"PARA ABRILHANTAR A FESTA NA PRAÇA JADER RIBEIRO NA RUA GETULIO VARGAS,DENOMINADA SEXTA CULTURAIS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006418 | 07/12/2021 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006419 | 07/12/2021 | 4940.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH:3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006423 | 07/12/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRTO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006424 | 07/12/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006406 | 07/12/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11/2021 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006407 | 07/12/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI SAUDE DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006408 | 07/12/2021 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 SAUDE DE PLACA QSE-9328, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006409 | 07/12/2021 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006410 | 07/12/2021 | 2666.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006412 | 07/12/2021 | 2795.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006413 | 07/12/2021 | 2666.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006414 | 07/12/2021 | 3040.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLU:6B59, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006428 | 07/12/2021 | 1830.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/12/2021 | 6000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 1.500,00 TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/12/2021 | 520.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006402 | 07/12/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL-740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006403 | 07/12/2021 | 4560.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006404 | 07/12/2021 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006405 | 07/12/2021 | 3507.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006417 | 07/12/2021 | 850.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006421 | 07/12/2021 | 2364.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006422 | 07/12/2021 | 344.30 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURAÇÃO DA PINTURA DOS POSTES E MEIOS FIOS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/12/2021 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/12/2021 | 1264.00 | 00008436326407 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE IMAGENS AREAS NA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇAÕ E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE VILA CLOTILDE A SITIO PEDRAS,VIANA A IPUEIRA, TAUMATA E AÇUDINHO, ZONAS RURAIS DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DO EMPENHO 6257 POR TER SIDO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZA. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM O E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006415 | 07/12/2021 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL:5714, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006416 | 07/12/2021 | 1680.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA RLU:8D39, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006420 | 07/12/2021 | 1688.75 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO..CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/12/2021 | 1136.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/12/2021 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/12/2021 | 355.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/12/2021 | 414.75 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 08/12/2021 | 1300.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA PATROL E TROCA DE CHAVE DA IGNIÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/12/2021 | 972.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/12/2021 | 600.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FECHAMENTO DE JANELAS EM MDF NO PREDIO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/12/2021 | 4900.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA RAMPA EMBURRACHADA, DOIS ARMARIOS SENDO COM PORTAS E FECHADURAS,UMA ESCRIVANINHA (COM GAVETAS E FECHADURAS),UMA ESCADA DE DEDO,DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DEREABILITAÇÃO,LOCALIZADO NO CONJ.LEAL LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006438 | 08/12/2021 | 4628.40 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006439 | 08/12/2021 | 3708.98 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006440 | 08/12/2021 | 5480.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UBS'S I,II,III,IV E V, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 08/12/2021 | 751.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/ AUTOMOVEL MARCA E MODELO, CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDAS CIDADES DE GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/12/2021 | 550.00 | 00010043964494 | ELIDYANE FELIPE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/12/2021 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/12/2021 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/12/2021 | 314.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/12/2021 | 385.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POÇO DE PAU,ZONA RURAL,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/12/2021 | 1421.22 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FAZENDA VOLTA,ZONA RURAL,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/12/2021 | 1487.26 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS GUARABIRA LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE O CONJUNTO FREI DAMIÃO.NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 08/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 08/12/2021 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/12/2021 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/12/2021 | 150.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006451 | 08/12/2021 | 1023.01 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/12/2021 | 800.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE OSITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006456 | 08/12/2021 | 1036.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006457 | 08/12/2021 | 906.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO MURO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00009308085416 | ELISSANDRA DE CAMPOS VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE MATEMATICA DAS TURMAS DE 6º AO 9º ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021, NO CONTRA TURNO DAS AULAS REGULARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006462 | 08/12/2021 | 1165.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECONSTRUÇAO DO MURO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 09/12/2021 | 550.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/12/2021 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/12/2021 | 317.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA (UTINGA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/12/2021 | 211.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/12/2021 | 3360.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO RAVER, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 09/12/2021 | 3360.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO RAVER, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 09/12/2021 | 3705.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORBERTURA EM PNEUS E CONSERTO DE MAQUINA DO VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 09/12/2021 | 300.00 | 00003285339470 | ANTONIA JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 09/12/2021 | 200.00 | 00016837268473 | RITA DE CASSIA SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 09/12/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 09/12/2021 | 360.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CALCULADORA DE IMPRESSÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/12/2021 | 173.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROELO EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/12/2021 | 42.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROELO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/12/2021 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/12/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/12/2021 | 676.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/12/2021 | 8002.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL APOSENTADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/12/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/12/2021 | 1298.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABIMETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/12/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO AIRCROSS DE PLACA QFI-5714 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/12/2021 | 472.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO MELHORAMENTO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTA CIDADE, NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRODE 2021.CONFORME OFICIO DE N°103/2021,EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/12/2021 | 120.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO SENSOR DE PAPEL E DAS ENGRENAGENS DA IMPRESSORA L656, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/12/2021 | 1579.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇAO DE UM ABRIGO PARA CRIAÇAO DE GATOS ABANDONADOS NESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA: ALFREDO CARNEIRO DE MORAIS NOS FUNDOS DA CASA DA SRª VALDETE AMANCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/12/2021 | 2084.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/12/2021 | 2750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ELETIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (C. TUTELAR) , DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/12/2021 | 1287.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (SCVF), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/12/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/12/2021 | 3546.00 | 00051889137472 | MARINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NA CONCLUSÃO DA MÃO DE OBRA, NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS E MEIOS FIOS LINEAR, NA LOCALIDADE DA VILA DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/12/2021 | 316.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/12/2021 | 13513.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/12/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/12/2021 | 340.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO:9990/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DEGUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/12/2021 | 90.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO DAILY DE PLACA QSM:F4806, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/12/2021 | 200.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC-9239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/12/2021 | 1740.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/12/2021 | 212.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/12/2021 | 789.50 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA PRAÇA DA SAUDE WILLIAN SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/12/2021 | 23651.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/12/2021 | 4378.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/12/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/12/2021 | 18642.89 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/12/2021 | 3888.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/12/2021 | 1853.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/12/2021 | 676.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/12/2021 | 140.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFA-7400 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/12/2021 | 3525.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A QUADRA DA UTINGA,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/12/2021 | 621.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/12/2021 | 81374.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 10/12/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 10/12/2021 | 15587.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ( 60%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/12/2021 | 50589.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/12/2021 | 12170.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/12/2021 | 6583.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/12/2021 | 5158.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/30%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/12/2021 | 4333.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/12/2021 | 3697.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 30%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/12/2021 | 5224.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/12/2021 | 4383.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/12/2021 | 2050.00 | 00010465338437 | SEVERINO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 4º PARTE DE PAGAMENTO NA ESCAVAÇAO BRAÇAL DE UM POÇO AMAZONA MEDINDO UM RAIO DE 4 MT DE DIAMETRO POR 2MT DE PROFUNDIDADE NA LOCALIDADE DO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/12/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/12/2021 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/12/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/12/2021 | 676.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/12/2021 | 15440.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/12/2021 | 150.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO NO BLOCO E LIMPEZA NA IMPRESSORA HP1020, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/12/2021 | 120.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CABEÇA NA IMPRESSORA L3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/12/2021 | 1980.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/12/2021 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/12/2021 | 22736.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0800464-45.2017.4.05.8204. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 13/12/2021 | 817.47 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-3322,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNCIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 13/12/2021 | 650.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTA O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-3322,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 13/12/2021 | 36550.67 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /EFETIVO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 13/12/2021 | 2068.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30% INFANTIL /CONTRATADO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 13/12/2021 | 2816.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70% INFANTIL /CONTRATADO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 13/12/2021 | 4114.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( EJA /CONTRATADO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/12/2021 | 1309.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(INF 70/COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 13/12/2021 | 1626.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30% INFANTIL /ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 13/12/2021 | 5697.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70% INFANTIL /ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 13/12/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE/COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 13/12/2021 | 22398.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(40%/ESTARUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 13/12/2021 | 273.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE/ESTARUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 13/12/2021 | 600.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRANTE DAS AULAS DE LINGUA PORTUGUESA , ORIENTADOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS HORA DEPARTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 13/12/2021 | 1350.00 | 00075263815468 | GILVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE E ORIENTADORA DE ATIVIDADES SOCIOEMOCIONAIS DIRIGIDA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 13/12/2021 | 200.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE GRANDE FORMATO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/12/2021 | 1507.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%/COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/12/2021 | 2134.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%/COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 13/12/2021 | 170.00 | 00010341275433 | LINDEMBERG RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 13/12/2021 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTA O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/12/2021 | 398.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS AULAS DE EDUCAÇAO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 13/12/2021 | 851.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE (PAB/CONTRATADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 13/12/2021 | 726.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/12/2021 | 2187.79 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/12/2021 | 527.00 | 00006300507408 | VILMA SANTOS DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/12/2021 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/12/2021 | 300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DE COXIM DO CAMBIO/MOTOR, TROCA DE TERMINAIS DE DIREÇÃO,NO VEICULO DE PLACA QFWC:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/12/2021 | 958.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/12/2021 | 1562.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE (CEO/CONTRATADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/12/2021 | 1412.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/12/2021 | 242.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONTRATADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 13/12/2021 | 754.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAUDE/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 11/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/12/2021 | 1330.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/12/2021 | 385.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/12/2021 | 1772.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/12/2021 | 418.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(NASF/COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/12/2021 | 902.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 11/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/12/2021 | 8695.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/12/2021 | 2330.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS/ ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/12/2021 | 13283.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 11/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/12/2021 | 1144.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/12/2021 | 10895.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/12/2021 | 1562.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/12/2021 | 1452.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006541 | 13/12/2021 | 259.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA POÇO DE PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006544 | 13/12/2021 | 259.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA DA CADEIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006545 | 13/12/2021 | 259.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006547 | 13/12/2021 | 1554.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, NO CONJ.DR ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006549 | 13/12/2021 | 1295.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA POÇO DE PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006550 | 13/12/2021 | 518.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/12/2021 | 264.00 | 00012652462466 | ANTONIO ANGELO FELIPE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 13/12/2021 | 422.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 13/12/2021 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTA O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJ. DR°ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 13/12/2021 | 632.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJ. HABITACIONAL DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 13/12/2021 | 527.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJ. HABITACIONAL DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 13/12/2021 | 1053.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJ. HABITACIONAL DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 13/12/2021 | 1053.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARTE DO PAGAMENTO REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NO CONJ. HAB. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO, | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/12/2021 | 105.00 | 00004343095401 | ARNALDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/12/2021 | 85.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/12/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/12/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE 11/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/12/2021 | 566.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (SCFV/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/12/2021 | 917.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 13/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE DEZ DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/12/2021 | 352.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS/CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 13/12/2021 | 74.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 12/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 13/12/2021 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 13/12/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 13/12/2021 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (80.023-6) FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021, RFB-RET DARF.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 13/12/2021 | 7026.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAs (COMISSIONADOS), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 13/12/2021 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS), COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 13/12/2021 | 9510.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (ESTATUTARIOS), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/12/2021 | 710.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO MEDINDO 2M DE ALTURA POR 1M E 42 CM DE LARGURA, DESTINADO A LAVANDERIA (CHAFARIZ) LOCALIZADA NO CONJ.FREI DAMIÃO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 14/12/2021 | 650.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/12/2021 | 1103.45 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/12/2021 | 951.60 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 3(TRES) BARRACAS AO LADO DO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 14/12/2021 | 250.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/12/2021 | 6358.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 14/12/2021 | 3000.00 | 32620614000162 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇAO ELETRICA DE REFLETORES NA QUADRA DE ESPORTE DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/12/2021 | 4857.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 14/12/2021 | 1893.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 15/12/2021 | 316.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO (SITIO VIANA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 15/12/2021 | 16774.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 15/12/2021 | 2514.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GINASIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA (SITIO UTINGA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 15/12/2021 | 2100.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00070600588424 | MAXCIARA APOLINARIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 15/12/2021 | 4821.55 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E ORNAMENTAÇAO NATALINA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 15/12/2021 | 150.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UMA TAMPA EM AÇO DESTINADA AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 15/12/2021 | 4500.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1(UMA) BETONEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/12/2021 | 1900.00 | 35767909000154 | ROSEMARY SABINO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO COM CORRIMAO, MEDINDO O PORTAO 1.40 CM DE LARGURA POR 2.40 CM DE ALTURA E O CORRIMAO COM 1.30 CM DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 15/12/2021 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 15/12/2021 | 1800.00 | 35767909000154 | ROSEMARY SABINO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO EM ALUMINIO MEDINDO 1.40 CM DE LARGURA POR 2.24 CM DE ALTURA DESTINADO AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/12/2021 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 27/11/2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 16/12/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 20/11/2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 16/12/2021 | 2150.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) FUNERAIS COMPLETOS, COM CORTEJOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO UM DE GUARABIRA/MULUNGU E UM SEM TRANSLADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 16/12/2021 | 5410.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHOR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS NO SETOR DO CADASTRO UNICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 16/12/2021 | 545.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHOR ATENDIMENTO DO CRAS(PAIF, SCFV), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 16/12/2021 | 5649.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS, PAIF, SCFV), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 16/12/2021 | 300.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 16/12/2021 | 632.00 | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO E VISDTORIAS DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL, AS MARGENS DA PB063. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 16/12/2021 | 5056.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 16/12/2021 | 1953.03 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL),DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 16/12/2021 | 424.21 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 16/12/2021 | 1396.70 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 16/12/2021 | 300.00 | 00070514508400 | JONNAS PAULO VIRGINIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NO PROJETO AULAS AOS SABADOS, OFERECIDO AO ALUNOS DA TURMAS 6º AO 9º ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUSA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 16/12/2021 | 1540.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/12/2021 | 2147.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 16/12/2021 | 220.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO RELOGIO DE PONTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 16/12/2021 | 469.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA RLZ0E17.VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 16/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DA SALA DE AULA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 16/12/2021 | 203156.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA F.P.M EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 16/12/2021 | 5739.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000607-38.2005.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 17/12/2021 | 6375.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 88.755-2 (PM MULUNGU ICS) DEBITADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.170.073.620.201. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 17/12/2021 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 88.755-2 (PM MULUNGU ICS) DEBITADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.170.076.830.101. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 17/12/2021 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 88.755-2 (PM MULUNGU ICS) DEBITADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.170.079.500.201. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 17/12/2021 | 1969.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 88.755-2 (PM MULUNGU ICS) DEBITADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.170.080.500.201. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 17/12/2021 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 88.755-2 (PM MULUNGU ICS) DEBITADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.170.081.400.201. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 17/12/2021 | 208.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 88.755-2 (PM MULUNGU ICS) DEBITADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.170.082.870.201. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/12/2021 | 1044.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 88.755-2 (PM MULUNGU ICS) DEBITADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.170.083.610.201. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 17/12/2021 | 1085.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000452-98.2006.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 17/12/2021 | 70.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 19063-2. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 17/12/2021 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA PNAT(10706-9) DEBITADO NO DIA 08/10/2021.EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.157.889.470.101. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 17/12/2021 | 57.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 19063-2 EM 17/11/2021. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 17/12/2021 | 121.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 17/12/2021 | 485.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQK 9163, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 17/12/2021 | 2600.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 02/12 A 16/12/2021. NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 17/12/2021 | 380.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA DESTINADA AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6D26,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 17/12/2021 | 843.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 17/12/2021 | 500.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 17/12/2021 | 150.00 | 41070281000136 | LOJA FER COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORREIAS DESTINADA A BETONEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 17/12/2021 | 400.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 17/12/2021 | 632.00 | 00008726131439 | MARIA DE FATIMA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/12/2021 | 632.00 | 00012299276467 | MARIA DALVA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ. FREI DAMIÃO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 17/12/2021 | 632.00 | 00001778078494 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 17/12/2021 | 750.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 17/12/2021 | 1750.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJ.DR ACHILLES LEAL, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 17/12/2021 | 1400.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA VILA DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB, CONDUZIDOPOR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 17/12/2021 | 400.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DEOLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 17/12/2021 | 500.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A 10 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 10 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 17/12/2021 | 309.40 | 00051889137472 | MARINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NA COMPLEMENTAÇÃO DE 23,80M² DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE,VALOR POR M² R$13,00.. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 17/12/2021 | 700.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRAJUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 17/12/2021 | 1549.00 | 00051889137472 | MARINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIOS FIOS LINEAR COM REJUNTE, NA LOCALIDADE DA VILA DE POÇO DE PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 17/12/2021 | 200.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 17/12/2021 | 402.68 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMRNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO COM OS GRUPOS DOS USUARIOS ( CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSO) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 17/12/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ADO LC 176/2020(ADO25), EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, RETIDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 17/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DEBITADO EM 23/11/2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 17/12/2021 | 360.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 17/12/2021 | 400.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/12/2021 | 1041.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/12/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 20/12/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU .NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/12/2021 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/12/2021 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/12/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/12/2021 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/12/2021 | 200.00 | 00070352821493 | NATALIA AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSDOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/12/2021 | 941.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE 62,74 M² DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/12/2021 | 211.00 | 00016285052492 | ITALLO RYAN DOS SANTOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/12/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/12/2021 | 527.00 | 00005460850401 | JACIARA ELAINE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO ESPAÇO DA AREA DE LAZER (PISCINA E CAMPO) ARENA CAMARAZAL, EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/12/2021 | 843.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE FEIJOADA,CAMARÃO, SALGADOS EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/12/2021 | 150.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALICATE GEDORE UNIVERSAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/12/2021 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/12/2021 | 930.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/12/2021 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (AÇUDINHO), UNIDADE BASICA DE SAUDE (LEALANDIA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (MULUNGU) E UNIDADE BASICA DE SAUDE (GRAVATA) . NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/12/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/12/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/12/2021 | 12474.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006721 | 20/12/2021 | 3767.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/12/2021 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/12/2021 | 5300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE DE INTERNET NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/12/2021 | 1221.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/12/2021 | 1921.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/12/2021 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 20/12/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/12/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/12/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/12/2021 | 7785.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/12/2021 | 105.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS(OFICINA DO GORDO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/12/2021 | 230.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS(OFICINA DO GORDO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA FREIO DESTINADA AO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/12/2021 | 158.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 20/12/2021 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA .NO PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/12/2021 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AOSETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006696 | 20/12/2021 | 1395.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 21/12/2021 | 527.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 21/12/2021 | 36211.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(F60/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 21/12/2021 | 22385.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(F40/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 21/12/2021 | 2100.00 | 00007648029413 | LEANDRO COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA ) CISTERNA DE PLACAS NO PREDIO DO GE MARIA RUFINO DE MOURA-SITIO JARDIM-ZONA RURAL, COM CAPACIDADE DE 24.000 L.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 21/12/2021 | 953.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 13/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 21/12/2021 | 1149.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% /COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 13/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 21/12/2021 | 3429.25 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /CONTRATO), COMPETENCIA DE 13/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 21/12/2021 | 3690.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA /CONTRATO), COMPETENCIA DE 13/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 21/12/2021 | 1642.01 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30% INFANTIL /ESTATUTARIO), COMPETENCIA 13/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 21/12/2021 | 5348.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(F70/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 21/12/2021 | 1134.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30% INFANTIL /CONTRATADO), COMPETENCIA 13/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/12/2021 | 964.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(F70/COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/12/2021 | 1448.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70% /CONTRATO), COMPETENCIA DE 13/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/12/2021 | 227.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 21/12/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE/COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 21/12/2021 | 4900.00 | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PDROZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006770 | 21/12/2021 | 1920.10 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COM CAPACIDADE DE 24.000 LITROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006771 | 21/12/2021 | 773.45 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA TRIFASICA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS'S I, II,IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/12/2021 | 843.00 | 00009157738726 | MÁRIO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/12/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(FUS/COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/12/2021 | 8174.87 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(PACS/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/12/2021 | 10370.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 13/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/12/2021 | 297.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(CAPS/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/12/2021 | 1706.23 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/12/2021 | 814.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 21/12/2021 | 1924.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE(ENDEMIAS/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 13/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/12/2021 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/12/2021 | 3360.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO RAVER, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HJABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 21/12/2021 | 480.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS, DESTINADOS A COLETA DE LIXO MESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006762 | 21/12/2021 | 1837.75 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006763 | 21/12/2021 | 1754.30 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006767 | 21/12/2021 | 1800.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 21/12/2021 | 15990.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A DEMARCAÇÃO DO TERRENO DESAPROPRIADO PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/12/2021 | 915.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/12/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/12/2021 | 1210.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/12/2021 | 565.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (SCFV/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006766 | 21/12/2021 | 3430.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS CONSTRUÇAO DE UM ABRIGO PARA CRIAÇAO DE GATOS ABANDONADOS NESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA: ALFREDO CARNEIRO DE MORAIS NOS FUNDOS DA CASA DA SRª VALDETE AMANCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/12/2021 | 3237.74 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/12/2021 | 7510.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 13/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/12/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/12/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM , OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006765 | 21/12/2021 | 1451.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/12/2021 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/12/2021 | 2980.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UMA BANCADA PARA PIA EM MARMORE E GRANITO COM CUBA DE INOX, DESTINADA AO PREDIO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/12/2021 | 264.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ DE PLACA MMO:9530, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007092360420 | WELLINGTON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/12/2021 | 200.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL DE N.02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 22/12/2021 | 1750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/12/2021 | 2152.95 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A DECORAÇAO NATALINA E ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 22/12/2021 | 285.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006790 | 22/12/2021 | 7120.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA DE POÇO DE PAU.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006791 | 22/12/2021 | 15990.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A DEMARCAÇÃO DO TERRENO DESAPROPRIADO PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/12/2021 | 700.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR E TORAX NA PACIENTE EMYLY KAROLINE MEIRELES DOS SANTOS. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PECIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 22/12/2021 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO DO PEC E MANUTENÇAO NOS SERVIDORES DAS UBS'S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/12/2021 | 1100.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/12/2021 | 2050.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS ESCRIVANINHAS (COM GAVETAS E FECHADURAS),E TRES LOUSAS COM FORMICA BRILHANTE E DUAS PRANCHAS. DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DEAQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/12/2021 | 1400.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DOIS PORTOES EM TUBO DE CHAPAS EM FERRO DESTINADOS GRUPÓ ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/12/2021 | 525.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 15(QUINZE) CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇAO, DESTINADAS AO INTEGRA EDUCAÇAO PB, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006792 | 22/12/2021 | 9004.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DAS SALAS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/12/2021 | 1950.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DAS SALAS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 22/12/2021 | 600.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICIOPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUIÇÃO DE IPTU,ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 23/12/2021 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 23/12/2021 | 6674.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 23/12/2021 | 6000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 23/12/2021 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00006639277492 | CRISTIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00099252864768 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 23/12/2021 | 1150.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006823 | 23/12/2021 | 2354.20 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(MANGA,CAJU E GOIABA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 23/12/2021 | 220.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO RELOGIO DE PONTOS PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 23/12/2021 | 4700.00 | 43422533000174 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇAO DE POLIMENTO E RESTAURAÇÃO DE 546M² DO PISO DE GRANILITO, NO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 23/12/2021 | 550.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE MALHEIROS E NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS QUE PERMANECEM NO COLEGIO NO HORARIO INTERMEDIARIO AGUARDANDO AS AULAS DO CONTRA TURNO, EDUCAÇAO COMPLEMENTAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR, CONTRA TURNO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DOS 3º, 4º E 5º ANOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DO GRUPO ESCOLARFRANCISCO CAMILO PEREIRA. E DO 6º AO 9º ANOS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 23/12/2021 | 550.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 23/12/2021 | 550.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, TURNO MANHA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 23/12/2021 | 550.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HORARIO INTERMEDIARIO NA PREPARAÇAO DO ALMOÇO DOS ALUNOS QUE PERMANECEM NO COLEGIO AGUARDANDO AS AULAS DO CONTRA TURNO, EDUCAÇAO COMPLEMENTAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 23/12/2021 | 550.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DO PREDIO(CONSTRUÇAO DE DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO), NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 23/12/2021 | 500.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DO PREDIO(CONSTRUÇAO DE DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO), NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N, CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 23/12/2021 | 600.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRANTE DAS AULAS DE LINGUA PORTUGUESA , ORIENTADOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS HORA DEPARTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 23/12/2021 | 13397.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E GRUPOS ESCOLARES: MANOEL GOMES DE SOUZA, NA UTINGA E FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 23/12/2021 | 1350.00 | 00075263815468 | GILVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE E ORIENTADORA DE ATIVIDADES SOCIOEMOCIONAIS DIRIGIDA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 23/12/2021 | 9876.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PARTE DO PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDA MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINAPEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DO PREDIO(CONSTRUÇAO DE DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO), NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/12/2021 | 1100.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 23/12/2021 | 738.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0, PLACA NPY 6692/PB,CONDUZINDO AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,09,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VISITAS DE SUPERVISÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/12/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/12/2021 | 1243.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/12/2021 | 18700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/12/2021 | 7772.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(30%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 23/12/2021 | 9700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 23/12/2021 | 107216.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 23/12/2021 | 29002.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 23/12/2021 | 9400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/30%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 23/12/2021 | 12800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFANTIL (70%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 23/12/2021 | 6052.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (70%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 23/12/2021 | 25896.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL/70%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 23/12/2021 | 6850.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 23/12/2021 | 171042.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 23/12/2021 | 550.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 23/12/2021 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 23/12/2021 | 1353.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 23/12/2021 | 800.00 | 00008646235424 | JOSE LEOMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 23/12/2021 | 1150.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 23/12/2021 | 1657.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 23/12/2021 | 1100.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00007486735474 | JOSILEIDE CANDIDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070757195482 | ELIZABETH SKARLET DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 23/12/2021 | 850.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO MANOEL HORACIO, NA UBS IV,NA LOCALIDADE DO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070326144420 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTYA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DALUZ SILVA CUNHA,NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DRº ACHILLES LEAL-NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 23/12/2021 | 550.00 | 00003575270465 | LEA BERNARDO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDOTOLOGICAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 23/12/2021 | 550.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFICIO N. 266/2021,EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00000127155490 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DAS UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 23/12/2021 | 2300.00 | 00010918521467 | GRESCILY DE LIMA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO A USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 23/12/2021 | 550.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME OFICIO DE N 265/21, EMITIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 23/12/2021 | 2600.00 | 00009682206499 | LARISSA GABRIELA CABRAL CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO PREDIO DA UBS III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 23/12/2021 | 2600.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJ.LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070342158473 | CLAUDIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 23/12/2021 | 550.00 | 00005509020407 | MARIA DA SOLIDADE SIMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTA MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009643140458 | VANILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAÚDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA ACADEMIA DE SAUDE (LUIZ CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIA MARIA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 23/12/2021 | 550.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO NASF(NUCLEO DE ATENÇAO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 23/12/2021 | 2600.00 | 00008202279437 | NAIARA DE OLIVEIRA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012576790402 | ANA MARIA DIOGO NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 23/12/2021 | 3980.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 23/12/2021 | 62800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 23/12/2021 | 9944.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 23/12/2021 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 23/12/2021 | 3351.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/12/2021 | 7100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 23/12/2021 | 2450.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 23/12/2021 | 37789.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 23/12/2021 | 8491.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 23/12/2021 | 1753.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 23/12/2021 | 5310.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 23/12/2021 | 10591.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 23/12/2021 | 8740.74 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 23/12/2021 | 9000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 23/12/2021 | 4471.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 23/12/2021 | 6600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 23/12/2021 | 50353.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 23/12/2021 | 20880.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID 19), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 23/12/2021 | 7100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 23/12/2021 | 5353.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 23/12/2021 | 1260.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 23/12/2021 | 632.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 23/12/2021 | 264.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 23/12/2021 | 1054.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO, | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 23/12/2021 | 1053.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 23/12/2021 | 700.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA REEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00013026657409 | JOADESON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, NAS RUAS DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 23/12/2021 | 632.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ,DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/12/2021 | 750.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 23/12/2021 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 23/12/2021 | 320.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 23/12/2021 | 31809.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/12/2021 | 7700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 23/12/2021 | 1450.00 | 40267048000185 | EMIDIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PELO ASSISTENTE SOCIAL EM UNIDADES DE SERVIÇO SOCIAL(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS SOCIAIS, PRESENCIALMENTE, COMNPREENDENDO NA ORGANIZAÇAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/12/2021 A 30/12/2021 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇAO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 23/12/2021 | 1657.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇAO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇASDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 23/12/2021 | 1657.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZE.MBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 23/12/2021 | 1657.00 | 00010152191798 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL,PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 23/12/2021 | 1693.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTROS DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS E PRONTUÁRIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 23/12/2021 | 300.00 | 00010889634475 | KARINA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEIK MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 23/12/2021 | 200.00 | 00080513883487 | VERA LUCIA PAULO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 23/12/2021 | 1579.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA CRIAÇÃP DE GATOS ABANDONADOS, NESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA ALFREDO CARNEIRO DE MORAIS NOS FUNDOS DA CASA DA SR, VALDETE AMANCIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 23/12/2021 | 1450.00 | 00007422483482 | ANITA RAQUEL BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL COMO TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS(PSICÓLOGA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 23/12/2021 | 1100.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 23/12/2021 | 733.40 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEREBTE AO SERVIÇO,PRESTADO ENQUANTO FACILITADORA SOCIAL-DANÇA CLASSICA E CONTEMPORÂNEO, JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS ( CRIANÇAS E ADOLECENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 23/12/2021 | 2500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE AO SISPLAN(SISTEMA DE PLANEJAMENTO), PARA ELABORAÇAO E CONFECÇAO DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB, PARA O EXERCICIODE 2022,CONFORME AS DEVIDAS PLANILHAS E OS REFERIDOS CALCULOS PARA O EXERCICIO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 23/12/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/12/2021 | 4583.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 23/12/2021 | 2574.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 23/12/2021 | 1600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 23/12/2021 | 5500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 23/12/2021 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 23/12/2021 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 23/12/2021 | 3196.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 23/12/2021 | 13500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO BABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 23/12/2021 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 23/12/2021 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 23/12/2021 | 2100.00 | 33047252000125 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DSTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 23/12/2021 | 10520.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/12/2021 | 1453.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 23/12/2021 | 9537.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/12/2021 | 17076.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 24/12/2021 | 550.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/12/2021 | 1100.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00070738269409 | RAYAN THALLYS ALVES CABRAL RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.VONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 24/12/2021 | 480.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 24/12/2021 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTA O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJ. DR°ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 24/12/2021 | 1100.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 24/12/2021 | 422.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 24/12/2021 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTER AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA RECEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 24/12/2021 | 1100.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 24/12/2021 | 110.00 | 00009923264785 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DA RUA DE ACESSO Á ALAGOINHA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 24/12/2021 | 1100.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 24/12/2021 | 480.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE LIGAM A RUA DO CRUZEIRO Á RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 24/12/2021 | 550.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A CICLOVIA DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/12/2021 | 550.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A CICLOVIA DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANMTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR. ACHILLES LEAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 24/12/2021 | 550.00 | 00003574495412 | JAILSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 24/12/2021 | 550.00 | 00010894927744 | REJANE RAIMUNDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00010465338437 | SEVERINO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 5º PARTE DE PAGAMENTO NA ESCAVAÇAO BRAÇAL DE UM POÇO AMAZONA MEDINDO UM RAIO DE 4 M DE DIAMETRO POR 1M,50CM DE PROFUNDIDADE NA LOCALIDADE DO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, PARTICIPANTES DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO-COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 24/12/2021 | 550.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021-TURNO DA NOITE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 24/12/2021 | 550.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 24/12/2021 | 125.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 01(UM) BANNER MEDINDO 1M,20CM X 90CM, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO SEMINARIO DO PROGRAMA INTEGRA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 24/12/2021 | 550.00 | 00004588558471 | MARIA APARECIDA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 24/12/2021 | 550.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9 ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA- SITIO UTINGA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE VIOLÃO E PERCUSSÃO DOS ALUNOS DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES E DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO- COMPLEMENTAR-CONTRA TURNO, DURANTE MES DE DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 24/12/2021 | 550.00 | 00006260513470 | FABIANA MARIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021..CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 24/12/2021 | 1250.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6º E 9º ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 24/12/2021 | 550.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS ALUNOS QUE PERMANECEM NA ESCOLA PARA AULAS DE CONTRA-TURNO COMPETENCIA DE DEZEMBRODE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 24/12/2021 | 1250.00 | 00009308085416 | ELISSANDRA DE CAMPOS VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE MATEMATICA DAS TURMAS DE 6º AO 9º ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR NAS TURMAS DE SALAS DE AULAS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, QUE PARTICIPAM DAS AULAS DO CONTRA TURNO NO PERIODO DA TARDE,DURANTE O MES DE DEZEEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA (TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 24/12/2021 | 550.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA , LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 24/12/2021 | 550.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAES,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,NO TURNO DA MANHÃ.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 24/12/2021 | 2147.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DO EMPENHO 6645, POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇAO INADEQUADA. O QUE ORA SE REGULARIZA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 24/12/2021 | 550.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, NO TURNO DA MANHA.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 24/12/2021 | 550.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEOLZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 24/12/2021 | 1540.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DO EMPENHO 6644, POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇAO INADEQUADA, O QUE ORA DE REGULARIZA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 24/12/2021 | 350.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DO GE MARIA RUFINO DE ,OURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 24/12/2021 | 550.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 24/12/2021 | 1100.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 24/12/2021 | 843.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMRPVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 24/12/2021 | 550.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 24/12/2021 | 400.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA A QUADRA DE ESPORTE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 24/12/2021 | 550.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 24/12/2021 | 550.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO NO SITIO IPUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 24/12/2021 | 550.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 24/12/2021 | 550.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 24/12/2021 | 550.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/12/2021 | 60.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 24/12/2021 | 300.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS AOS BANCOS DAS CIDADES DE MARI, SAPE E GUARABIRA/PB. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. NOS DIAS 07, 10, 15, 20 E 23/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/MICROONIB DE PLACA BML:3905, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY DE PLACA DOO:9051(COM CONDUTOR) PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 27/12/2021 | 1900.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE OSITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 27/12/2021 | 550.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/12/2021 | 550.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007021 | 27/12/2021 | 3500.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA O SORTEIO DE BRINDES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 27/12/2021 | 1292.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 27/12/2021 | 960.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DE COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DE 5º E 9º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 27/12/2021 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 27/12/2021 | 100.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFA:1757, CONDUZINDO O COORDENADOR PEDAGOGICO DO PROGRAMA INTEGRA NO MUNICIPIO, THIAGO GOMES DA SILVA, NO DIA 20DE DEZEMBRO DE 202, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA NA 2º GRE EM GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007043 | 27/12/2021 | 7007.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV:5A63, CONDUZINDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES, CONDUZINDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 27/12/2021 | 1353.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINARIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/12/2021 | 1800.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 02 PLANTÕES DE 12 HORAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 27/12/2021 | 14400.00 | 00098235435420 | CLAUDIA CRISTINA SILVA DE MELO COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 04 PLANTOES DE 24 HORAS E 08 DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 27/12/2021 | 840.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE A 07 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/12/2021 | 960.00 | 00009708211400 | ANA PAULA DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 07 PLANTOES DE 12 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 27/12/2021 | 550.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 27/12/2021 | 1579.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO SIENA DE PLACA MNK1972, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 27/12/2021 | 317.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 27/12/2021 | 180.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO:9990/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DEGUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 27/12/2021 | 1369.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PEDRIO ONDE FUNCIONA O PSF III,LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 27/12/2021 | 422.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007042 | 27/12/2021 | 4554.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESDE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007044 | 27/12/2021 | 16075.17 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESDE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007045 | 27/12/2021 | 4048.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBS'S, DESDE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 27/12/2021 | 473.99 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PARADA DO DER,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 27/12/2021 | 1450.00 | 00008883834445 | EMIDIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PELO ASSISTENTE SOCIAL EM UNIDADES DE SERVIÇO SOCIAL(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS SOCIAIS, PRESENCIALMENTE, COMNPREENDENDO NA ORGANIZAÇAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 27/12/2021 | 1369.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 27/12/2021 | 528.00 | 00001779484429 | HILDO MACEDO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/12/2021 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E AQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/12/2021 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/12/2021 | 300.00 | 00006639219450 | EDILMA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/12/2021 | 1600.00 | 00009488961406 | GERLANE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AVERIGUAÇÃO DE CONCIONALIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 , CONFORME OFICIO DE N° 056/2021, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/12/2021 | 1350.00 | 00005389294483 | HELLINE BERNARDO GALDINO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINA NATALINA NO MES DE DEZEMBRO, ENCERRANDO A PROGRAMAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTAMENTE COM USUARIOS DO SERVIÇO(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) JUNTAMENTE COM AS FAMILIAS DO PROGRAMAS SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007072 | 28/12/2021 | 9233.54 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS(CRAS, PAIF, CADASTRO UNICO, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/12/2021 | 1650.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/12/2021 | 800.00 | 00070861853458 | gilvanise de lima araujo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00070085577448 | MARIA DA LUZ LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/12/2021 | 500.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/12/2021 | 1150.00 | 00003972609469 | LEONARDO DALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO VALDECIR MATIAS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/12/2021 | 1500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/12/2021 | 1472.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG:7531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007066 | 28/12/2021 | 3708.98 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007068 | 28/12/2021 | 5480.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS'S I,II,III,IV E V, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007070 | 28/12/2021 | 4628.40 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00005056590428 | VALDEMAR RIBEIRO CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME OFICIO DE N.263/2021, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/12/2021 | 533.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007054 | 28/12/2021 | 3000.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DAS SALAS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/12/2021 | 2300.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NAS TURMAS DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO A COORDENADORA PEDAGÓGICA JANUIMA DUARTE SOARES, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DEFERIAS REGULAMENTARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/12/2021 | 5340.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILOPEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00011306126436 | RARISONKAYK REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO ELINALDO FELIPE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/12/2021 | 550.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/12/2021 | 600.00 | 00008867770462 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO, PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS TEMÁTICOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS AULAS E COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 18,22 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021,(SENDO CADA BOLO PARA 100 PESSOAS NO TOTAL DE 4 BOLOS-VALOR DE CADA BOLO 150,00). CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007063 | 28/12/2021 | 7588.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/12/2021 | 13800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/12/2021 | 6600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/12/2021 | 1600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/12/2021 | 1600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007079 | 29/12/2021 | 14945.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/12/2021 | 5000.00 | 00013285908440 | MATHEUS ABDON VIRGILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA COM TINTA LAVAVEL E TINTA SINTETICA NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME PLANILHAS DE SETORES E QUANTITATIVOS A SEREM PINTADOS EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/12/2021 | 1340.53 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA DAS CRECHES MUNICIPAIS E TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007083 | 29/12/2021 | 4639.10 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DAS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007084 | 29/12/2021 | 648.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/12/2021 | 7250.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/12/2021 | 7000.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA COM TINTA LAVÁVEL E TINTA SINTETICA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHAS DE SETORES E QUANTITATIVOS A SEREM PINTADOS EM ANEXO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/12/2021 | 9150.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/12/2021 | 550.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES (NO TURNO DA NOITE), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/12/2021 | 632.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARTE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DO PREDIO(CONSTRUÇAO DE DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO), NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/12/2021 | 1155.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/12/2021 | 895.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARTE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DO PREDIO(CONSTRUÇAO DE DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO), NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/12/2021 | 1264.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REVISÃO ELETRICA COM TROCA DE TOMADAS NO PREDIO DO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,SITUADO NO SITIO AÇUDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 29/12/2021 | 46857.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS(CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T.DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GADINO SALES), GRUPOS ESCOLARES(MANOEL GOMES DE SOUZA, FRANCISCO CAMILO PEREIRA, OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, MARIA RUFINO DE MOURA) E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 29/12/2021 | 895.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARTE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DO PREDIO(CONSTRUÇAO DE DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO), NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 29/12/2021 | 895.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARTE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAO DO PREDIO(CONSTRUÇAO DE DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO), NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MONICA ADRIANA DE ARAUJO ALVES,NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 22/11 A 21/12/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 29/12/2021 | 550.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO GE MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADO NO SITIO UTINGA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AS FUNCIONARIAS MARIA DA NEVES SILVA DA SILVEIRA,MARIA LUCIA COSTA E IVANILDA DA SILVA ALMEIDA,NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/12/2021 | 4045.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO BUFFET OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇAO DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADA NO DIA 23/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/12/2021 | 962.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV E V DAS LOCALIDADES DE AÇUDINHO E CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/12/2021 | 1100.00 | 42413961000178 | BRUNO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/12/2021 | 239.00 | 00000144058499 | MANOEL BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/12/2021 | 316.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA PONTE QUE LIGAM AS RUAS ANTONIO SALVIANO DA SILVA A RUA ODILON SOARES,NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/12/2021 | 843.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DO CONJ.DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/12/2021 | 263.50 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇOES DE PLACAS EM CONCRETO DESTINADAS AS GALERIAS DE ESGOTOS, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/12/2021 | 263.50 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE PISO CERAMICOS E TROCA DE LINHAS DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE(GARAGEM), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/12/2021 | 526.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE PISO CERAMICOS E TROCA DE LINHAS DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE(GARAGEM), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007117 | 29/12/2021 | 4180.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007118 | 29/12/2021 | 10449.80 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 29/12/2021 | 526.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÕES DE PLACAS EM CONCRETO DESTINADAS AS GALERIAS DE ESGOTOS, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/12/2021 | 1667.30 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/12/2021 | 3039.48 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/12/2021 | 200.00 | 00006004622427 | FRANCISCA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 02/2009.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007103 | 29/12/2021 | 2131.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 29/12/2021 | 527.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE PORTA, PISO CERAMICAS, PIA E VASO NO BANHEIRO DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 29/12/2021 | 263.50 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE PORTA, PISO CERAMICO, PIA E VASO NO BANHEIRO DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 29/12/2021 | 1600.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 29/12/2021 | 3037.20 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS (AUXILIO NATALIDADE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007122 | 29/12/2021 | 22615.28 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS QUE FORAM DOADAS AOS GRUPOS DE USUARIOS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CRIANÇA FELIZ E CADASTRO UNICO).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/12/2021 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/12/2021 | 263.50 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA NA PARTE HIDRAULICA E REVESTIMENTO CERAMICO NA PAREDE DO PREDIO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 29/12/2021 | 1053.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO EMBOÇO DE PAREDES DO 1 ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 29/12/2021 | 2106.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO EMBOÇO DE PAREDES DO 1º ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 29/12/2021 | 527.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA PARTE HIDRAULICA E REVESTIMENTO CERAMICO NA PAREDE DO PREDIO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007148 | 30/12/2021 | 3223.28 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA DE MULUNGU PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/12/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 11/12/2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/12/2021 | 1600.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COFFE BREAK, EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS EMISSÕES DE PARECES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/12/2021 | 422.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURS MUNICIPAL DE MULUNGU, REALIZADA NO DIA 30/12/2021, NO SALAO DE FESTA DA FANTYNNE PRIME. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/12/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS DESON Nº 88744-7,EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/12/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 02/12/2021, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/12/2021 | 733.40 | 32884848000117 | MATEUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO FACILITADOR SOCIAL ESPORTE, JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007149 | 30/12/2021 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL:5714, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007151 | 30/12/2021 | 1591.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA RLU:8D39, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00045150923400 | ROBERTO VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DA CHACARA PARAÍSO DOS SONHOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE USUARIOS(CRIANÇA E ADOLESCENTES) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007210 | 30/12/2021 | 50452.75 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS QUE FORAM DOADAS AOS GRUPOS DE USUARIOS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CRIANÇA FELIZ E CADASTRO UNICO).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/12/2021 | 3010.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTOS PREPARADOS DE COFFE BREAQK,PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E FORTALECIMENO DE PANETTONES PARA O GRUPO DOS IDOSOS, AMBOS OS GRUPOS CITADOS ACIMA SAO USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS/SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/12/2021 | 527.00 | 00009462636478 | CIBELLE KARLANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/12/2021 | 140.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M DE AÇÃO SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/12/2021 | 135.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/12/2021 | 213.00 | 00014402332419 | LUCILENE MARTINS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/12/2021 | 8246.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/12/2021 | 272.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS COM COLOCAÇAO DE CANOS PVC NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/12/2021 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REVERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NO CONJ.LEAL LANDIA E UTINGA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/12/2021 | 1053.00 | 00001691526428 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 10 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/12/2021 | 552.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVO, LOCALIZADA NO CONJ. DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HPE9635/PB, CONDUZINDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/12/2021 | 550.00 | 00014541834464 | LUAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007158 | 30/12/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO SUZUKI DE PLACA OGF:4850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/12/2021 | 550.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A 10 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007162 | 30/12/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12/2021 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007165 | 30/12/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007166 | 30/12/2021 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007167 | 30/12/2021 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007168 | 30/12/2021 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12/2021 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/12/2021 | 1212.00 | 00010796759499 | BRUNO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇCAMENTO COM REPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS LINEAR, NAS RUAS PEDRO CARVALHO DA SILVA, CLOVIS MARINHO FALCAO E JOSE ALVES CABRAL, NESTA CIDADE, SENDO 64,00M² DA CALÇAMENTO E 36 METROS LINEAR DE MEIOS FIOS.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/12/2021 | 3360.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO RAVER, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HJABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/12/2021 | 3360.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO RAVER, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/12/2021 | 3360.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO RAVER, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/12/2021 | 3360.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO RAVER, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/12/2021 | 3360.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO RAVER, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/12/2021 | 527.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 6608, POR TER SIDO EMITIDA EM CREDOR INCORRETO,O QUE ORA SE REGULARIZA,RELATIVO A 2ª PARTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJ. HABITACIONAL DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070872114473 | JEYKSON CESAR DIAS SENA ROSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/12/2021 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/12/2021 | 4228.20 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/12/2021 | 569.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/ NOVO VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA OGD:4184/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/12/2021 | 179.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II,LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/12/2021 | 853.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, CONJUNTO HABITACIONAL JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/12/2021 | 1452.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007184 | 30/12/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/12/2021 | 1562.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007186 | 30/12/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO YAMAHA DE PLACA RLT:3B45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007187 | 30/12/2021 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/12/2021 | 10812.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007189 | 30/12/2021 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007191 | 30/12/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007193 | 30/12/2021 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007195 | 30/12/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO YBR 125CC DE PLACA QEY:6277, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007198 | 30/12/2021 | 2614.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007200 | 30/12/2021 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007202 | 30/12/2021 | 2356.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007204 | 30/12/2021 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007206 | 30/12/2021 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE:9328, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007207 | 30/12/2021 | 2356.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007209 | 30/12/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007212 | 30/12/2021 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007213 | 30/12/2021 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007217 | 30/12/2021 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLU:6B59, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/12/2021 | 815.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010174695713 | MARINES DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/12/2021 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL DE PLACA NQE:9242, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE, DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/12/2021 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/12/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA CUSTEIO Nº624076-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 30/12/2021 | 23882.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/12/2021 | 17375.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DA LOCALIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALINE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/12/2021 | 1099.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/12/2021 | 936.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/12/2021 | 1144.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 6588, CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO ERRADA QUE ORA SE REGULARIZAR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/12/2021 | 250.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO INCLUINDO CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, MESAS TEMÁTICAS, TOALHAS E ARRANJOS FLORAIS NO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DO 9º ANO DO COLERGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E MANOEL GOMES DE SOUZA, EVENTO REALIZADO NA CHACARA PARAISO DOS SONHOS, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/12/2021 | 17600.00 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTO MUSICAL(VIOLAO) DESTINADOS AS AULAS DE MUSICA COM OS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/12/2021 | 515.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO INCLUINDO CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, MESAS TEMÁTICAS, TOALHAS E ARRANJOS FLORAIS NO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DO 5º ANO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DOS GE MARIA RUFINO DE MOURA, ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OLINDINA RQUILINA DA CONCEIÇÃO, EVENTO REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/12/2021 | 390.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO INCLUINDO CONJ.DE MESAS E CADEIRAS,MESAS TEMATICAS, TOALHAS E ARRANJOS FLORAIS NO EVENTO DE COLAÇAO DE GRAU DAS TURMAS DO 5° ANO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, JOSE LINS SOBRINHO E MANOEL FELIPE DA SILVA,EVENTO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/12/2021 | 2830.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPOSTO DE CACHORRO QUENTE, SUCO DE FRUTAS, REFRIGERANTE E ALMOÇO DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS PARTICIPANTES DA COLAÇAO DE GRAU DAS TURMAS 9º ANO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E MANOEL GOMES DE SOUZA, CONCLUINTES DOS ANOS,LETIVOS 2020 E 2021. EVENTO REALIZADO NA CHACARA PARAISO DOS SANHOS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/12/2021 | 1672.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPOSTO DE CACHORRO QUENTE,SALGADINHO, SUCO DE FRUTAS E REFRIGERANTE,DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS PARTICIPANTES DA COLOCAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DO 5°ANO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DOS GRUPOS ESCOLARES MARIA RUFINO DE MOURA E OLINDINA ARQUILINA DA CONCEIÇÃO,EVENTO REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/12/2021 | 1350.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPOSTO DE CACHORRO QUENTE,SALGADINHOS,SUCO DE FRUTAS, REFRIGERANTE DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS PARTICIPANTES DA COLAÇAO DE GRAU DAS TURMAS 5º ANO DOS GRUPOS ESCOLARES MANOEL G. DE SOUZA, MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, JOSE L. SOBRINHO E MANOEL F. DA SILVA, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DO GRUPO MANOEL G. DE SOUZA, SITIO UTINGA-ZONA RURAL DIA 17/12/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/12/2021 | 800.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CHACARA PARAISO DOS SONHOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS EM VIRTUDE DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DAS TURMAS DO 9º ANO DO COLERGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E MANOEL GOMES DE SOUZA, CONCLUINTES DOS ANOS LETIVOS DE 2020 E 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00070514508400 | JONNAS PAULO VIRGINIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007170 | 30/12/2021 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007171 | 30/12/2021 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12/2021 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007172 | 30/12/2021 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007173 | 30/12/2021 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12/2021 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007174 | 30/12/2021 | 1976.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007175 | 30/12/2021 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007176 | 30/12/2021 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007177 | 30/12/2021 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12/2021 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007178 | 30/12/2021 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12/2021 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007179 | 30/12/2021 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ:0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/12/2021 | 273.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE/ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/12/2021 | 36527.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /ESTATUTARIO), COMPETENCIA 12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/12/2021 | 4114.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA/ CONTRATADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00009500747480 | VINICIUS TRAJANO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA COM TINTA LAVAVEL E TINTA SINTETICA NO PREDIO DE CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAES, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL,CONFORME PLANILHAS DE SETORES E QUANTITATIVOS A SEREM PINTADOS EM ANEXO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/12/2021 | 4000.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA COM TINTA LAVAVEL E TINTA SINTETICA NO PREDIO DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL,CONFORME PLANILHAS DE SETORES E QUANTITATIVOS A SEREM PINTADOS EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/12/2021 | 22860.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (F40/ ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/12/2021 | 5697.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (F70/ ESTATUTARIO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/12/2021 | 2816.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (F70/ CONTRATADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/12/2021 | 16060.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO E REFORMA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/12/2021 | 1309.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (F70/ COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/12/2021 | 2068.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (F30/ CONTRATADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/12/2021 | 6358.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (F60/ CONTRATADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/12/2021 | 1507.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/12/2021 | 2134.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (F40/ COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/12/2021 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE/COMISSIONADO), DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009519204482 | RENATA VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA RUFINO DE MOURA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/12/2021 | 550.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/12/2021 | 434.00 | 00005315702405 | JAQUELINE BALBINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/12/2021 | 600.00 | 00070541798464 | ANDERSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E PLANEAMENTO DE TERRENO DA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/12/2021 | 434.00 | 00009501391493 | JEAN CARLOS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/12/2021 | 542.00 | 00009459449425 | FRANCISLLAYNE DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/12/2021 | 325.00 | 00010810842432 | PABLO MATHEUS FERNANDES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/12/2021 | 975.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/12/2021 | 975.00 | 00006793707493 | JOSEFA SUZIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/12/2021 | 542.00 | 00070514508400 | JONNAS PAULO VIRGINIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/12/2021 | 185.00 | 00009519207406 | GIANY SANTANA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/12/2021 | 185.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/12/2021 | 367.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/12/2021 | 542.00 | 00012070986470 | JESSICA ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/12/2021 | 435.00 | 00009792268480 | DIEUDA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/12/2021 | 435.00 | 00011246864797 | EDCARLO MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/12/2021 | 542.00 | 00011891961403 | HERIQUE HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/12/2021 | 650.00 | 00003290595480 | ROSINEIDE MATOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/12/2021 | 542.00 | 00033484481404 | JOSE ISNARD ALVES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/12/2021 | 435.00 | 00050704680491 | JOSE WELLINGTON DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/12/2021 | 434.00 | 00078959543420 | JOSILEIDA VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/12/2021 | 434.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/12/2021 | 434.00 | 00070352363410 | JOYCIANE LOPES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/12/2021 | 434.00 | 00038004445420 | MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/12/2021 | 434.00 | 00013887675460 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/12/2021 | 434.00 | 00080472117491 | MARIA JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/12/2021 | 434.00 | 00010506141438 | MARIA JOSEILMA LAURENTINO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/12/2021 | 435.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/12/2021 | 650.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/12/2021 | 368.00 | 00007617170483 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/12/2021 | 368.00 | 00070026567407 | ANDRESSA MYKARLA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/12/2021 | 368.00 | 00070126465436 | DANIELLA BERNARDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/12/2021 | 434.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/12/2021 | 650.00 | 00002980586420 | GERUSA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/12/2021 | 368.00 | 00003861838486 | GERLEYNE RAPOSO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/12/2021 | 367.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MORAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/12/2021 | 650.00 | 00014343461700 | ADRIANA ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/12/2021 | 434.00 | 00070525271465 | JACINTA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/12/2021 | 542.00 | 00010926657496 | LAIS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/12/2021 | 650.00 | 00007824536432 | MICHELLE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/12/2021 | 434.00 | 00006553828440 | LEONICE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/12/2021 | 650.00 | 00003290553485 | ROSILDA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/12/2021 | 650.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/12/2021 | 367.00 | 00012674619422 | MONICK LAYS ADELINO DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/12/2021 | 434.00 | 00009445601483 | RAYSSA THAMARA ALVES CABRAL RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PREPARAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/12/2021 | 121.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/12/2021 | 821.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/12/2021 | 972.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS MOB5852, OGA:7400,OGF:3170,NQE:4399, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/12/2021 | 716.00 | 00004982700419 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/12/2021 | 642.00 | 00009991023461 | LITANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/12/2021 | 826.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/12/2021 | 551.00 | 00011431789470 | MARIA GUADALUPE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/12/2021 | 734.00 | 00007462543770 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/12/2021 | 367.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/12/2021 | 367.00 | 00007099903403 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/12/2021 | 1139.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DE PAU,ZONA RURAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 30/12/2021 | 316.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO NO SITIO IPUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/12/2021 | 318.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 30/12/2021 | 316.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 30/12/2021 | 316.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 30/12/2021 | 316.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/12/2021 | 316.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/12/2021 | 317.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/12/2021 | 317.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/12/2021 | 317.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADA NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/12/2021 | 317.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 30/12/2021 | 318.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADA NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 30/12/2021 | 320.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 30/12/2021 | 320.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/12/2021 | 316.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/12/2021 | 316.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/12/2021 | 317.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/12/2021 | 316.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,LOCALIZADA NO SITIO VIANA,ZONA RURAL .CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 30/12/2021 | 316.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE MARIA RUFINO DE MOURA,LOCALIZADA NO SITIO JARDIM,ZONA RURAL .CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 30/12/2021 | 316.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/12/2021 | 316.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/12/2021 | 316.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE OLIVIA TRIGUEIRO MORAES,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/12/2021 | 160.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DAS ENGRENAGENS DE PAPEL DA IMPRESSORA EPSON L365, PERTENCENTE A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/12/2021 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/12/2021 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/12/2021 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/12/2021 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/12/2021 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/12/2021 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/12/2021 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/12/2021 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007161 | 30/12/2021 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007163 | 30/12/2021 | 4560.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH:3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007164 | 30/12/2021 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007169 | 30/12/2021 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 29/12/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/12/2021 | 31887.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/12/2021 | 198.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/12/2021 | 355.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/12/2021 | 104.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/12/2021 | 6387.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 80.023-6(PM MULUNGU FPM) DEBITADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.902.403.802.101. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/12/2021 | 964.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/12/2021 | 779.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/12/2021 | 590.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/12/2021 | 1899.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 30/12/2021 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/12/2021 | 650.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE 88.755-2 (PM MULUNGU ICS) DEBITADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.170.156.320.201. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024