| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 2000.00 | 00017680123420 | JOAO GONÇALVES XAVIER | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na manutencao dos quebra-molas da ruas desta cidade referente ao periodo de 19 a 23 26 a 30 de outubro 02 a 06 09 a 13 de novembro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2021 | 15.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 1283.21 | 08325938000193 | ARMAZÉM SEVERO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao portas fechaduras e duchas para consertos e manutencao nas Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 1045.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia na paciente Lindacy Goncalves da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2021 | 6250.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de blocos de solicitacao de exames blocos de atencao basica blocos de requisicao de exames blocos de requisicao de mamografia blocops de fichas de atendimentos blocos de fichas de procedimento fichas de prontuarios de paciente fichas PNCD e fichas de visitas para as Unidades Basicas de Saude de Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2021 | 32.79 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para conserto de 02 dois pontos de onibus localizados em Ruas da Cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2021 | 804.38 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente bdo fornecimento de 147M quatorze metros e 70 centimetros de telhas zincalum ondulada para o conserto de 02 dois pontos de onibus em ruas da Cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2021 | 94.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao colorida de 10 dez copias de certificado da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2021 | 190.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO 1o. OFÍCIO DE ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 02 duas 2 via de Escriyturas Pubklicas e Registro de Imoveis de um terreno medidno 10.000m² dez mil metros quadrados pertenventes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2021 | 180.00 | 00012203907479 | ROSIMERE NASCIMENTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de uma armacao de oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conformer lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2021 | 1539.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2021 | 3500.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAÚJO SOUZA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez termometrros infra-vermelho para as acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2021 | 2485.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 1045.00 | 00004259685457 | PATRICIA EVARISTO GINU OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como inspetora na E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza Loxalizada na Rua Jose Verissimo de Souza nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 23702.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 parcela do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 9.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 10049.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa atraso na quitacao da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e do Servidor de pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de ahgosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 4604.19 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 89 octagessima nona parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 1165.81 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 35 trigesima quinta parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 1998.11 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 28 vigesima oitava parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 3905.62 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 22. vigesima segunda parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 1988.37 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 17 decima setima parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 52.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2021 | 2276.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 1000.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao periodo de 28 a 31 de dezembro de 2020 01 04 a 08 de janeiro de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 19890.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 153.69 | 00002218546493 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso referente aos meses de abril julho agosto e setembrpo de 2017 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 180.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fionanceiro para quitacao de parte de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 100.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 170.00 | 00070620867469 | THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 180.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacaod e uma consulta medica comk endocrinologista para seu esposo Eronides Alfredo dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 200.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 200.00 | 00016620997465 | JÉSSICA DE ALMEIDA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 300.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 220.00 | 00016806482414 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CABRAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de uma passagem de onibus do Municipio de Campina Grande-PB ao Municipio de Petrolina-PE por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 6040.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2021 | 2617.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2021 | 7285.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2021 | 2632.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 10250.00 | 00003681588457 | JURANDY DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 41 quarenta e uma carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentose cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 1050.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao periodo de 07 A 11 14 a 18 21 a 25 28 a 31 de dezembro de 2020 04 de janeiro de 2021 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquentareais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 5969.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2021 | 1540.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2021 | 260.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um suporte para fixacao de 01 uma petala galvanizada para a Praca Josefa Tavares Costa nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2021 | 10000.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 40 Quarenta carradas de agua potavel no caminhao pipa de placa IAQ8511PB para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2021 | 994.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 142 cento e quarenta e dois garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2021 | 2082.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos espatula trincha massa acrilica e tinta para pintura do predio onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severino de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2021 | 945.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 135 cento e trinta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e unidades de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa TavaresCosta deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 4 quatro carradas de agua potavel no caminhao pipa de placa IAQ 8511PB para abastecimento das UBS desta cidade cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2021 | 166.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2021 | 360.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2021 | 595.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 85 oitenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2021 | 88.80 | 09369794000130 | CARTÓRIO 1o. OFÍCIO DE ESPERANÇA | Proveniente do registro da ATA do Conselho Escolar da E.M.E.I. Helena Jose Porto. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 22 23 26 a 30 de outubro 04 a 06 e 09 de novembro de 2020 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2021 | 450.00 | 00013525177879 | JOSE BERTOSO DE VASCONCELOS | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de 30 trinta pecas de andaimes durante o periodo de 15 dias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2021 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 09 a 13 16 a 20 de novembro de 2020 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2021 | 3000.00 | 00069225460406 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilo financeiro para realizacao de novo procedimento cirurgico oftalmologico catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval bebê para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2021 | 2944.04 | 10781841000137 | ARMAZÉM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de Kit's de enxoval para gestantes atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2021 | 4000.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de novo procedimento cirurgico odontologico deslocamento derrame articular sinovite por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2021 | 75.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para instalacao da Academia Popular na praca Luiz Irineu no Sitio Manguape neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2021 | 600.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2021 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 09 a 13 16 a 20 23 a 27 de novembro de 2020 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manutencao da conta bancaria n 6283-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2021 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2021 | 1045.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento provejiente dos seus servicos prestados na publicidade de interesse da gestao publica nos meios de comunicacao utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa Fiilho - ME Politicas Negocios os quais sao rede sociais site na internet revista plitica no formato fisico e digital. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2021 | 550.00 | 00070570389410 | JEFFERSON LIMA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro na calcada da Garagem Municipal localizada nas ruas Presidente Joao Pessoa com a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao periodo de 21 a 24 28 a 31 de dezembro de 2020 04 a 06 de janeiro de 2021 totalizando 11 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2021 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASCOVID-EPI n 43.384-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval bebê para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2021 | 4214.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao dos kit's de enxovais para serem doados gratuitamente a mulherers gestantes carentes atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2021 | 200.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00003656474460 | MARIA DE FATIMA ALVES MARQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2021 | 200.00 | 00004205907494 | MARIA DAS DORES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para tratamento oftalmologico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2021 | 200.00 | 00006673230401 | VERUZA ETELVINA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para sua filha menor Maria Heloiza Oliveira Costa por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2021 | 760.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de uma passagem aerea no trecho Joao Pessoa-PBRio de Janeiro-RJ para a Sr. Maria Rosilene dos Santos para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste Municipioconforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2021 | 452.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2021 | 1182.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2021 | 1486.78 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2021 | 999.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2021 | 1008.36 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE OFF 0002 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2021 | 1371.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2021 | 1899.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2021 | 646.22 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2021 | 186.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2021 | 1558.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2021 | 492.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2021 | 579.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATDUCATO de placa qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2021 | 697.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2021 | 1217.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2021 | 1785.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2021 | 747.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2021 | 315.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2021 | 646.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2021 | 291.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2021 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funeraria adulto com translado da cidade de Campina Grande para cidade de Montadas para Sr Francisca Nonata de Oliveira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2021 | 300.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funeraria infantil para Luzimaria G. dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2021 | 3550.00 | 10427090000155 | JOAREZ DE SOUZA DO Ó - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas caixas de girandolas e 85 oitenta e cinco caixas de foguete 12x1 Tiziu para as festividades de inauguracao da Praca Luiz Irineu da Silva localizada no Sitio Manguape neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2021 | 234.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2021 | 83.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2021 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2021 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerencia Municipal do Bolsa Familia de Montadas referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2021 | 576.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2021 | 3441.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2021 | 24286.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2021 | 284.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2021 | 142.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2021 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da resiodência Publica localizada na Rua Inacio fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2021 | 39.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2021 | 95.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Maguape neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2021 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2021 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2021 | 83.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2021 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2021 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de araujo neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2021 | 54.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2021 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2021 | 3120.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de blocos de anotacoes mascaras personalizadas chaveiuros porta alcool e cordoes personalizados para distribuicao com os profissionais durante o Encontro da Semana Pedagogica do Municipio de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2021 | 814.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA OSTA AGRA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de informatica pra manutencao de computadores e rede interna da SSecretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2021 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2021 | 126.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2021 | 388.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2021 | 345.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2021 | 231.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2021 | 531.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2021 | 103.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2021 | 188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2021 | 76.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2021 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2021 | 79.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2021 | 2042.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2021 | 2143.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2021 | 324.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2021 | 112.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2021 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2021 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2021 | 1282.85 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos no predio da Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2021 | 700.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adesivacao de veiculo Van Mercedes Benz completa lotada na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2021 | 3958.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de lonas e manutencao em placas e fachadas das Unidades Basicas de Saude e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2021 | 1045.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2021 | 2053.30 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos no predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2021 | 5000.00 | 00058361936572 | LUIZ SOARES LIMA | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura da Secretaria Municipal de Educacao localizada a Rua Jose Cirino da Silva n 154 nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do salario Educacao n 13.060-5. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 parcela do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2021 | 1724.00 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hidraulicos cnos PVC 150mm e 100mm para manutencao e consertos da rede de esgotos em ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2021 | 4100.60 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hidraulicos tubos PVC 150mm e 100mm para manutencao e consertos da rede de esgotos em ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2021 | 1698.00 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 60 sessenta sacos de cimento para consertos e manutencao de calcamento em diversas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2021 | 1045.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2021 | 1050.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 11 14 a 18 21 a 24 28 30 e 31 de dezembro de 2020 04 a 09 e 11 de janeiro de 2021 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2021 | 2640.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 33 trinta e três carradas de agua do meu Sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 8000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2021 | 895.59 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materia da Prefeitura Municipal de Montadas no DDiario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2021 | 7966.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotadpo na Secretaria Municipal de administracao de Montadas referente a ferias proprocionais e ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2021 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2021 | 1983.40 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para confeccao de enfeites natalinos para instalacao em predios e vias publicas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2021 | 1045.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2021 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2021 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2021 | 661.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2021 | 1300.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 130 cento e trinta necesserie transparente com impressao para os profissionais participantes da Semana Pedagogica promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2021 | 180.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no exame oftalmologico de topohgrafia de cornea no paciente Roberto Silva dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme li municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2021 | 650.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de campimetria computadorizada curva tersional diaria paquimetria ultrassonica e retinografia colorida no paciente Rubens Renarto Xavier por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme li municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2021 | 2006.10 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de analises clinicas de pacientes atendidos pelo Fundo Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 26 27 30 de novembro 01 a 04 07 a 09 de dezembro de 2020 totalizando 10 dez diarias no valor de R10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2021 | 500.00 | 00013530076422 | WILLIAN SANTOS ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como ajudante de pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 26 27 30 de novembro 01 a 04 07 a 09 de dezembro de 2020 totalizando 10 dez diarias no valor de R 5000 cinquenta reais cada diaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2021 | 110.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2021 | 218.01 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos agua mineral e chocolates para serem distribuidos com os aluinos do Municipio de Montadas que fizeram a prova do ENEM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2021 | 500.00 | 00003533510409 | JOSEFA APOLINÁRIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2021 | 250.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2021 | 180.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fionanceiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00075369877491 | MARIA LUCIA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para novo procedimento cirurgico oftalmologico catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2021 | 3740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 06 seis pneus 27580 R225 alinhamento e balanceamento do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2021 | 8165.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2021 | 8934.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000198 | 25/01/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEd eletronicos atraves da conta n 6726-1. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2021 | 7000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Para ocorrer ao pagamento provemiente dos seus servicios prestados na realizacao de procedimento cirurgico na paciente Maria Aparecida Borges Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2021 | 1001.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 143 cento e quarenta e trêss garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Sopuza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2021 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funcionam as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza e Severian de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2021 | 2.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2021 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para os predios publicos das Escolas Municipais Helena Jose Porto Genuino de Brito da Silva e Erasmo de Araujo Souza e predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2021 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funcionam o CRAS e a Secrtetaria Municipal de Assiostência Social de Montadas nesta cidade referente ao mêsde Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2021 | 96.42 | 00098179098400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de outubro de 2019 maio julho e setembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2021 | 250.00 | 00003414320401 | ANCHIETA PEREIRA RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacaod e consulta medica reumatologista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2021 | 430.00 | 00060147989434 | MARIA DE LOURDES SOUZA ANGELINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos CORC BIOPSY por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2021 | 150.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica portopedista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2021 | 47.50 | 00006369496480 | ALDO JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento de 01 uma doaria na cidade de Aroeiras-PB no dia 28 de Agosto de 2020 para tratar de assuntos do intersse do Conselho Tutelcar do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2021 | 47.50 | 00008283246461 | ROSIMERE DA SILVA MOTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma uma diaria na cidade de Aroeiras-PB no dia 28 de Agosto de 2020 para tratar de assuntos do interesse do Conselcho Tutelar do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2021 | 166.23 | 00002755977418 | JOSENERY DE ALCANTARA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de novembro de 2020 e janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2021 | 150.00 | 00006942744450 | PRICILA ARAÚJO SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2021 | 114.35 | 00002461751412 | MARISTELA BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de outubro novembro dezembro de 2020 e janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2021 | 128.85 | 00071113989475 | ANA BEATRIZ DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de novembro de 2020 e janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2021 | 213.32 | 00067515541415 | ROSICLEIDE ROCHA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de novembro e dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2021 | 250.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2021 | 300.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2021 | 250.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2021 | 150.00 | 00070699057426 | ROSIELY RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2021 | 70.00 | 00070569919479 | GEIFERSON LIMA SERAFIM | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2021 | 100.00 | 00071599685493 | MARIANNA PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2021 | 300.00 | 00049752677487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2021 | 250.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2021 | 150.00 | 00009972295435 | RONIELE PEREIRA DONATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2021 | 400.00 | 00007904699443 | LUCELIA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos USG e Endoscopia digestiva alta por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2021 | 70.00 | 00004743017459 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2021 | 150.00 | 00004819656457 | CLEONICE AVELINO FAUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de 02 dois botijoes de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2021 | 200.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2021 | 300.00 | 00009369212426 | ROSELMA DOMINGOS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2021 | 115.90 | 00005767502471 | MARGARIDA AGOSTINHO ALVES SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2021 | 200.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2021 | 150.00 | 00006937436467 | EDIVANIA DOS SANTOS MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2021 | 161.12 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de novembro de 2020 e janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2021 | 75.00 | 00001380093414 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de '3kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2021 | 150.00 | 00001466919469 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um vasilhame de botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2021 | 200.00 | 00070891537465 | RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP 13Kg e produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2021 | 240.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 06 seis carimbos trodat-4914 para o Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2021 | 803.24 | 00003530407461 | ROSICREIDE LUIZ DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de novembro e dezembro de 2019 janeiro fevereiro e setembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme leimunicipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2021 | 893.77 | 00007914328405 | ROSALVA JOSEFA DE SOUZA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacaod e contas de energia eletrica referente aos meses de novembro e dezembro de 2019 janeiro a maio setembro a dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2021 | 200.00 | 00014005113486 | ALICE SILVA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2021 | 200.00 | 00005859179499 | MARIA APARECIDA ANANIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2021 | 75.00 | 00001612111432 | HELENO DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cpompra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2021 | 150.00 | 00008850123728 | JOSILENE DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ultrassonografia morfologica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2021 | 500.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Proveniente dos servicos prestados na manutencao de 5 cinco ares-condicionados da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2021 | 3450.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no conserto do motor do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2021 | 3300.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra na troca de 20 discos de freio 20 discos de aco e troca de oleo dos eixos da maquina pa carregadeira Hyunday 740-S lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2021 | 4650.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no embuchamento da lanca traseira servico de recuperacao de base do giro e solda na maquina Retroescavadeira Caterpillar 416-E lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2021 | 6130.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2021 | 2718.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2021 | 507.29 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2021 | 266.49 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000263 | 28/01/2021 | 1651.86 | 37770303000101 | ALLAROUND COSNTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenmiente do fornecimento e instalacao de toldem medindpo 1139m² na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000264 | 28/01/2021 | 15143.33 | 37770303000101 | ALLAROUND COSNTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do reequilibrio financeiro economico do termo aditivo n 01 pelo fornecimento e instalacao de vidros toldem e janelas na reforma da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2021 | 312.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tintas diversas para pintura dos predios das Escolas MunicipaisErasmo de Araujo Souza e Helena Jose Porto nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2021 | 38867.92 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2021 | 12414.88 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 40 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2021 | 126.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Saude de Montafdas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2021 | 114.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Saude de Montafdas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2021 | 1650.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na paciente Silvana Tome da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2021 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2021 | 2400.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2021 | 2400.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2021 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONÇALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2021 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente aos meses de maio e junho de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2021 | 1173.33 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2021 | 10533.32 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2021 | 12506.06 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2021 | 101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a Secretaria Municipald e Infraestrutura de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2021 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a Secretaria Municipald e Infraestrutura de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2021 | 9423.68 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2021 | 37.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2021 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2021 | 1898.89 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2021 | 1017.45 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social crianca feliz de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2021 | 777.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFV de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2021 | 1760.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 290.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos diversos para Secretaria Municipal de Cultura Turiosmo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2021 | 8197.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 972.89 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de uma passagem aerea no trecho Rio de Janeiro-RJ a Recife-PE para a Sr. Jessica Silva e sua filha Lorena Oliveira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 800.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 640.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 200.00 | 00005907081473 | MARIA INACIA DANTAS PATRICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de alugeul referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 271.72 | 00005575043410 | MARTA CILVABNA GINÚ SILVA SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 1799.16 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 04 quatro passagens de onibus no trecho Campina Grande ao Rio de Janeiro-RJ juntamente com sua mae e seus filhos menores por se tratar de pessoa carente deste Municipio conformelei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 300.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 75.00 | 00002462522433 | ROSINEIDE HONORATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijaod e gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 875.00 | 17332072000139 | SBC PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente de excedente de translado em carro funebre da cidade de Joao Pessoa para cidade de Montadas para o sepultamento da Sr Zulmira Tereza da Conceicao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme li municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 4624.78 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 5807.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 3532.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 5653.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 16333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 8682.65 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotadpo na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 10446.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000293 | 29/01/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 22 de Janeiro de 2021 com o objetivo de junto a Secretaria sde estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiarido firmar termo de adesao ao Fundo Garatia-Safra 20202021 e tratar de outros assuntos do intersse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 12000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 19584.60 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 9400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 1151.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 42937.56 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 19323.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 7906.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 10500.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 sete kit's de teste rapido COVID-19 caixa com 25 vinte e cinco unidades para as acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretsria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 03 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 e 30 de novembro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Josefa Tavares da Costa localizado a Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade referente ao mes de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 3700.80 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de analises clinicas de pacientes atendidos pelo Fundo Municipal de Saude de Montadas durante o mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 48186.52 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeito de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 57118.13 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 102372.29 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 8411.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 5333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2021 | 2600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 57456.92 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao 40 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 176673.10 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 24592.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 7372.38 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 40 FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 parcela do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 94.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 309.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 1211.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 15533.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2021 | 150.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000357 | 01/02/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias e informacoes a respeito do Covid-19 referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2021 | 1236.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo aos meses de Dezenbro e Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2021 | 87.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1162 instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referentre ao mês de Julho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2021 | 15.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1162 instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referentre ao mês de Agosto de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2021 | 424.42 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de dezembro de 2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2021 | 363.30 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2021 | 217.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000363 | 02/02/2021 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2021 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1005 instalada na Garagem Municipal de Montadas referentre ao mês de Julho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2021 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1005 instalada na Garagem Municipal de Montadas referentre ao mês de Agosto de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2021 | 600.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de frete transportando mudancas de pessoas carentes durante o mês de janeiro de 2021 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1046 instalada no Conselho Tutelar do Municipio de Montadas referentre ao mês de Julho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2021 | 15.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1046 instalada no Conselho Tutelar do Municipio de Montadas referentre ao mês de Agosto de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2021 | 2601.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para diversos para pintura do predio onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severino de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2021 | 690.60 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para os servicos de manutencao e consertos no predio onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2021 | 103.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1032 instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referentre ao mês de Julho de 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2021 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1032 instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referentre ao mês de Agosto de 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2021 | 117.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1055 instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referentre ao mês de Julho de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2021 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1055 instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referentre ao mês de Agosto de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na verificacao do cronotacografo do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na verificacao do cronotacografo do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na verificacao do cronotacografo do veiculo onibus escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2021 | 200.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2021 | 301.00 | 00012177496403 | VIVIAN MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais por se tratart de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2021 | 200.00 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel rererente ao mês de janeiro de 2021 por se tratart de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2021 | 200.00 | 00071088747418 | BETANIA ALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratart de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2021 | 50.00 | 00004835444426 | LENILSON PEREIRA VENTURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do reembolso de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Pau dos Ferros-RN a servico da Secretaria Municipal de Assiostência Social de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2021 | 200.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratart de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2021 | 120.00 | 00070570341485 | DANIELA PEREIRA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com dermatologista para sua filha meno Maria Clara Carvalho de Lima por se tratart de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2021 | 500.00 | 00004161818483 | CLAUDELUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau para sua filha menor Jessica de Almeida Santos por se tratart de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2021 | 250.00 | 00009854456455 | MÔNICA FERNANDES CHAVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratart de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2021 | 2000.00 | 00002508511480 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 04 a 08 11 a 15 18 a 22 25 a 29 de janeiro de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 Cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2021 | 363.30 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica do plano empresarial da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de janeiro de 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2021 | 545.44 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Recife-PE no dia 04 de fevereiro de 2021 com o objetivo de junto a SUDENE - Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste participar de reuniao com o Superintendente e tratar de outrosassuntos do intersse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2021 | 6028.80 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um notebook DELL L I7 8GB 256GB SSD 15HD W10 PRETO WIN 10 para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2021 | 6000.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando varias rochas em parte do trecho que liga as cidades de Montadas Areial e Sao Sebastiao de Lagoa de Roca durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2021 | 4937.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2021 | 120.00 | 00001589133455 | JOSEFA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cpmpra de passagens rodoviarias ida e volta da cidade de Montadas-PB para cidade de Conceicao de Pianco-PB por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2021 | 323.90 | 00070891821422 | HELOYSA DOS SANTOS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para parcela do curso de Biomedicina referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2021 | 575.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO - Com‚rcio de Material Contra Incˆndio Ltda | Para ocorrer ao pagamnto provemiente dos seus servicos prestados na manutencao de 03 três extintores de incêndio de 06Kg e 04 quatro de 04kg com teste hisdrostatico com colocacao de vavula e trava para os veiculos onibus escolares de pclacas OGC 5329 NPV6181 MOM3934 OEY 7103 MOO 0194 NQC 1892 e OEZ 8517 lotados na Secretaria Municipald e Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2021 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2021 | 994.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 142 cento e quarenta e dois garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e unidades de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa TavaresCosta deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2021 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassom do membro inferior direito do paciente Jose Cazuza de Oliveira Neto por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2021 | 130.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento pelos seus servicos na realizacao de exame de ressonancia magnetica com contraste para o paciente Fabiano Fernandes da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2021 | 556.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mussarela para as reunioes do Conselho Municipal de Educacao no dia 20012021 Reuniao de Coordenadores no dia 2501 e reuniao de gestores no dia 26012021 promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2021 | 798.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 114 cento e quatorze garrafoes de agua mineral de 20L para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2021 | 0.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a servicos de cobrabnca atraves da conta n 20.904-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2021 | 14.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos da conta n 6.716-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2021 | 966.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 138 cento e trinta e oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2021 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos pertencentes a Prefeitura de Montadas junto ao DETRAN-PB referente ao mmês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2021 | 3750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo JEEP Renegade de placa QGN 0888-RN sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito rdeferente aomês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000424 | 09/02/2021 | 746.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000425 | 09/02/2021 | 932.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000426 | 09/02/2021 | 746.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000440 | 09/02/2021 | 2973.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000423 | 09/02/2021 | 2059.32 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Meercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000427 | 09/02/2021 | 444.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSATRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000428 | 09/02/2021 | 1686.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000429 | 09/02/2021 | 176.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000430 | 09/02/2021 | 7186.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel paraa maquina Pa Carregadeira OFF 0004 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000431 | 09/02/2021 | 4046.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel paraa maquina Retroescavadeira OFF 0003 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000432 | 09/02/2021 | 4103.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel paraa maquina Motoniveladora Patrol CASE OFF 0002 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000433 | 09/02/2021 | 3543.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel paraa maquina Motoniveladora Patrol Cartepillar OFF 0001 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000434 | 09/02/2021 | 373.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000435 | 09/02/2021 | 1003.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000436 | 09/02/2021 | 1372.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2021 | 200.00 | 00005907077441 | Valdenia Maria dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliuguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2021 | 345.00 | 00097972436487 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 4 5 e 6 parcelas referente a aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2021 | 314.98 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000437 | 09/02/2021 | 1102.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000441 | 09/02/2021 | 446.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2021 | 28949.36 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 14 decima quarta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorioFiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de contabilidade publica fazendo balancetrs Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000438 | 09/02/2021 | 26.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000439 | 09/02/2021 | 575.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000442 | 09/02/2021 | 223098.58 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5 quinta medicao pelos seus servicos prestados na ampliacao das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Perreira de Araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Helena Jose Porto e Maria Vital dos Santos neste Municipio | 00092020 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000444 | 09/02/2021 | 782.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000445 | 09/02/2021 | 253.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FITDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000446 | 09/02/2021 | 2047.86 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000447 | 09/02/2021 | 963.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000448 | 09/02/2021 | 1189.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000449 | 09/02/2021 | 247.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000450 | 09/02/2021 | 52.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2021 | 5299.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2021 | 1060.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o setor de vigilancia em Saude da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na UBS Paulo de Souza substituindo o funcionario ERICK DE AZEVEDO ALCANTARA referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2021 | 1000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da parte eletrica da bobina do ar carga de gas higienixacao do ar condicionado troca de oleo do compressor do veiculo FORDKA de plavca QSL 9D44 e do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotados na Secretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2021 | 1600.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de 1.600 um mil e seiscentos cartoes de vacina do COVID-19 para as Unidades Basicas de Saude de Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2021 | 6980.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de fichas de AVEIAM fichas de atendimento odontologico individual fichas de laudo para solicitacao fichas de BPA fichas de visita domiciliar fichas de cadastro individual fichas de perinatal blocos de Lira blocos de atestado medico e blocos de recituario especial para as Unidades Basicas de Saude de Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2021 | 1379.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2021 | 23331.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00005540019423 | JOCELIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2021 | 950.00 | 00016027442468 | FRANCISCO ANDRÉ PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao eletrica preventiva e corretiva nos veiculos da Secretaria de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2021 | 1080.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da parte eletrica das cameras frontal e de re e revisao dos chicotes das cameras dos veiculos Onibus escolares de placas MOO 0194 MOM 3934 e OEY 7103 lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2021 | 1440.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da parte eletrica das cameras frontal e de re e revisao dos chicotes das cameras dos veiculos Onibus escolares de placas OGC 5329 NPU 6181 NQC 1892 e OEZ 8517 lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2021 | 1000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na carga de gas solda nas mangueiras de alta e baixa higienizacao do ar condicionado e troca de oleo do compressor do veiculo FIATDUCATO de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal deEducacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2021 | 101.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2021 | 5316.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2021 | 19412.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 4608.36 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 90 nonagesima parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 1167.34 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 36 trigesima sexta parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2021 | 2000.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 29 vigesima nona parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2021 | 3911.07 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 23. vigesima terceira parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2021 | 1991.21 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 18 decima oitava parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 parcela do mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2021 | 94.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2021 | 12997.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso na quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro e 13 salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2021 | 2233.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2021 | 2361.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Dezrmbro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00001602976481 | JOSE ISRAEL NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Conselho Tutelar referente ao periodo de 15 de dezembro de 2020 a 13 de janeiro de 2021 substituindo o servidor Jose Nilson de Araujo no gozo de suas ferias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2021 | 600.00 | 00070151762465 | ALEX SANTANA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para tratamento odontologico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2021 | 200.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2021 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2021 | 1000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da parte eletrica da bobina do ar carga de gas higienixacao do ar condicionado troca de oleo do compressor do veiculo VWGOL de placa QFY 5664 e FORDKA de placa QSI 7959 lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2021 | 3407.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2021 | 6040.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00013166687700 | ANCHIETA PEREIRA FELIX | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentosreais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2021 | 1150.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 12 a 15 18 a 23 25 a 29 de janeiro 01 a 05 08 a 10 de fevereiro de 2021 totalizando 23 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2021 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 18 a 22 25 a 29 de janeiro de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2021 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de janeiro de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00008705773440 | LUIS ANTONIO VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza Urbana fazendo a coleta dos residos solidos na cidade de Montadas referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2021 | 2992.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2021 | 5829.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2021 | 105.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de 21 vinte e uma chaves para a Prefeitura Municipal de Monntadas nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2021 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2021 | 15.55 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas para a SUPLAN em Joao pessoa-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES COSTA | Para ocorrer aio pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do poder executivo e suas secretarias no programa Areial Em Revista veicullado pela RCA FM de segunda a sexta-feira e divulgacoes de conscientizacao do COVID-19 no Programa Espaco Aberto durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2021 | 84.09 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de dezembro de 2020 a 20 de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2021 | 1776.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2021 | 3000.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2021 | 2037.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao 13 salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2021 | 2632.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2021 | 12000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2021 | 3692.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2021 | 6034.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2021 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - RAcha Capelense deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2021 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2021 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2021 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2021 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2021 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2021 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2021 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2021 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2021 | 1395.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao 13 salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2021 | 2128.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2021 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um caminhao basculante de placa OZD 5445 para a coleta de lixo na cidade de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2021 | 4000.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO AGOSTINHO | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 16 Dezesseis carradas de agua potavel no caminhao pipa de placa MXM2441RN para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2021 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeirpo de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2021 | 200.00 | 00004205907494 | MARIA DAS DORES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para tratamento oftalmologico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2021 | 300.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2021 | 250.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2021 | 200.00 | 00014238453409 | JONAS DOS SANTOS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacaod e aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2021 | 250.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2021 | 200.00 | 00000756417473 | Maria das Graças Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2021 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2021 | 187.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2021 | 4.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000545 | 11/02/2021 | 122669.74 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente a medicao do 4 quarto termo aditivo de contrato pelos seus servicos prestados na ampliacao das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Perreira de Araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Helena Jose Porto e Maria Vital dos Santos neste Municipio | 00092020 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo fazendo as matriculas dos alunos da EMEI Helena Jose Porto nesta cidade para o ano letivo de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2021 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2021 | 150.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento pelos seus servicos na realizacao de exame de cintilografia miocardica para o paciente F Joao Novaes da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2021 | 2094.80 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diverso calculadora papael oficio caneta esferografica borracha corretivo etc para o setor de vigilaancia em Saude da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2021 | 5109.40 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diverso calculadora papael oficio caneta esferografica borracha corretivo etc para as Unidades Basicas de Saude ds Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000557 | 11/02/2021 | 624.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000558 | 11/02/2021 | 640.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000559 | 11/02/2021 | 414.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000560 | 11/02/2021 | 135.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000561 | 11/02/2021 | 142.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000562 | 11/02/2021 | 652.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000563 | 11/02/2021 | 223.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000564 | 11/02/2021 | 186.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000565 | 11/02/2021 | 1052.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000566 | 11/02/2021 | 413.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000567 | 11/02/2021 | 5967.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000568 | 11/02/2021 | 4238.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000569 | 11/02/2021 | 4477.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2021 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Ressonancia magnetica de cranio com sedacao no paciente Samuel Araujo Alves Ramalho por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2021 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia doppler de membro inferior diretio na paciente Maria Lourdfes Ferreira de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 30 de novembro 01 a 04 07 a 11 14 a 18 de dezembro totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 10 a 13 16 a 20 e 23 de novembro de 2020 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2021 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2021 | 1004.81 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de uma passagem aerea no trecho Guarulhos-SP a Campina Grande-PB para a Sr. Maria Rosilene Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2021 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2021 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2021 | 2400.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 30 trinta carradas de agua do meu Sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 8000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2021 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Junta de Servicos Militares nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00002031602403 | MARCOS AURELIO DA SILVEIRA | Proveniente dos seus servicos prestados na manutencao da cobertura do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2021 | 84.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2021 | 1520.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza- O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2021 | 765.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2021 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2021 | 92.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2021 | 86.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Residência Publica localizada na Rua Inacio Feernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2021 | 302.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2021 | 186.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2021 | 63.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2021 | 81.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2021 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico deposito localizado na rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2021 | 84.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2021 | 22089.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2021 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo localizada no Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2021 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo localizada no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2021 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria localizada no Sitio Lagoa dos Veerdes neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2021 | 100.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2021 | 75.00 | 00002654682480 | MARCO ANTONIO CAETANO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLCP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2021 | 120.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2021 | 75.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cpompra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2021 | 63.39 | 00009822993463 | KALINE DOS SANTOS SALES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2020 e Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2021 | 150.00 | 00004503583484 | MARIA DALVACIR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2021 | 300.00 | 00070793718481 | RITA DE CÁSSIA SOARES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 uma passagem rodoviaria da cidade de Campina Grande-PB para cidade do Rio de JaneiroRJ por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2021 | 50.00 | 00006369496480 | ALDO JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento de 01 uma doaria na cidade de Paulista-PE no dia 09 de fevereiro de 2021 para tratar de assuntos do intersse do Conselho Tutelcar do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2021 | 50.00 | 00006319439432 | ADELSON DA SILVA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Paulista-PE no dia 09 de fevereiro de 2021 para tratar de assuntos do interesse do Conselho Tutelar da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2021 | 250.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2021 | 250.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de uma consulta medica com ritmologista para seu filho menor Dauton Pedro dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2021 | 250.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2021 | 170.00 | 00070620867469 | THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2021 | 250.00 | 00070151925437 | FABRÍCIO SILVA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2021 | 150.00 | 00070699057426 | ROSIELY RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2021 | 61.65 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2020 e Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2021 | 150.00 | 00004081190470 | HOSANA FELIPE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacaod e consulta medica ginecologista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2021 | 85.64 | 00087292351468 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2021 | 75.00 | 00008184679750 | LUZIENE DA CRUZ SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2021 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerencia Municipal do Bolsa Familia de Montadas referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2021 | 78.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO PLP 133 - Compensacao da Uniao para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Fevereio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2021 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2021 | 119.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2021 | 388.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2021 | 366.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2021 | 462.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2021 | 164.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2021 | 121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2021 | 53.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2021 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2021 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2021 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2021 | 142.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo posto de saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2021 | 424.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2021 | 2233.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionao Posto ancora lovcalizado npo Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEd eletronicos atraves da conta n 6726-1. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da filiacao do Municipio de Montadas junto a UNDIME - Uniao Nacional dos Dirigentes de Educacao referente ao exercicio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2021 | 540.14 | 00043605184472 | RAMALHO CANDIDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 uma pasagem rodoviaria da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Sao Paulo-SP por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei munciipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2021 | 820.28 | 00031896037828 | CARLOS ANTUNES DA FONSECA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um passagem rodoviaria da cidade de Campina Grande-PB para a cidade de Sao Paulo-SP por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2021 | 317.00 | 00014773119470 | MARIA NATHALIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de acordo de contas de energia eletrica em atraso por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2021 | 195.00 | 00005930331405 | JULIANA SOUSA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos USG de rins e vias urinarias por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2021 | 1000.00 | 00006875506459 | MARILEIDE DOS SANTOS ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2021 | 250.00 | 00004819656457 | CLEONICE AVELINO FAUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2021 | 200.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2021 | 2500.00 | 00008484799476 | ROGERIA NUNES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2021 | 75.00 | 00009084058470 | FABIANA DE FRANÇA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2021 | 239.25 | 00012370899484 | EDJANE SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2021 | 151.48 | 00002267769484 | ANA LÚCIA BARROS SANTOS DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de agosto novembro e dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2021 | 50.00 | 00006942744450 | PRICILA ARAÚJO SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de complemento para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2021 | 70.68 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2021 | 350.00 | 00002603280490 | MARIA JOSÉ BRITO DA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica ortopedista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2021 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo localizada no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000650 | 18/02/2021 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2021 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - CSM deste Municipio referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2021 | 410.75 | 70100615000256 | LojÆo do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 três caixad de pastas catalago marrom c50un para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART PB20210358580 da Prefeitura Municipal de Montadas referente a obra de pavimentacao da rua Jose Cirino da Silva nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2021 | 899.32 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materia da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/02/2021 | 899.36 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materia da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2021 | 899.37 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materia da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2021 | 100.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta bilk para impressora lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2021 | 5338.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos conteiner 120L crodas luvas de PVC pas quadradas luva pigmentada e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Proveniente deos servicos prestados como Atendente na Garagem Municiipal localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mas de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Secretaria de Educacao nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00011354734475 | HAVAILTON FRANCISCO OURIQUES | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2021 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2021 | 25.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos da conta do FPM n 85.016-0 durante o mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manutencao da conta bancaria n 6283-9 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2021 | 903.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 parcela do mês de Fevereio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2021 | 123.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Fevereio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manutencao da conta bancaria n 6283-9 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2021 | 350.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em 01 um microscopio Coleman PAT120 pertencente ao Laboratorio de analises clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Unidade basica Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00004344032454 | JOSENILDA MATIAS DA SILVA | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE SEVERINA DE ARAUJO SOUZA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2021 | 1262.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para diversos para pintura do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de bera sob anestesia geral no paciente Luiz Otavio Fernandes por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2021 | 200.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com oftalmologista para o pacietne Jose Assis Vieira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme li municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2021 | 5000.00 | 20410017000124 | MATERNUS - CLÍNICA MÉDICA DE ASSISTÊNCIA A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico ginecologico na paciente Juscelia Gomes da SSilva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2021 | 84.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2021 | 2717.66 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 19 de fevereiro de 2021 com o objetivo de junto a Consultoria UM - Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a contratos e convênios deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2021 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2021 | 175.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutenacao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2021 | 720.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo dos veiculos Onibus escolares de placas NQC 1982 MOM 3934 e OGC 5329 lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2021 | 100.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de manutencao MTCO do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2021 | 1360.00 | 00003886756408 | DIVANIA PEREIRA DE FARIAS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00022694279805 | JUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2021 | 2340.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 a 04 07 a 11 14 a 18 21 a 24 28 a 31 de dezembro de 2020 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00013262242470 | RENYELE TOME COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista do Laboratorio de Analises Clinicas nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2021 | 2200.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 10 11 14 a 18 21 a 24 28 a 30 de dezembro de 2020 04 a 08 11 e 12 de janeiro de 2021 totalizando22 vinte e duas diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00013530076422 | WILLIAN SANTOS ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como ajudante de pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de10 11 14 a 18 21 a 24 28 a 30 de dezembro de 2020 04 a 08 11 e 12 de janeiro de 2021 totalizando 22 vinte e duas diarias no valor de R 5000 cinquenta reais cada diaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2021 | 3480.40 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma placa em PS adesivada e vinil adesivo impresso para as acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2021 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a ferias remuneradas e ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2021 | 6000.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 24 Vinte e quatro carradas de agua potavel no caminhao pipa de placa IAQ8511PB para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos ecinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2021 | 675.39 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2021 | 2004.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades do programa Bolsa Familia em acoes de combate ao COVID-19 no Municipio de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2021 | 2007.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades e tarefas remotasdo servico de convivência e fortalecimento de vinculos nas acoes de combate ao COVID-19 no Municipio de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2021 | 1640.56 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 04 quatro passagens rodoviarias com destino da cidade de Campinsa Grande-PB para cidade de Sao Paulo-SP juntamente com a familia por se tratar de pessoa carente deste Municipioconforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2021 | 323.90 | 00070891821422 | HELOYSA DOS SANTOS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para parcela do curso de Biomedicina referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funcionam o CRAS e a Secrtetaria Municipal de Assiostência Social de Montadas nesta cidade referente ao mêsde Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia da Secrtetaria Municipal de Assiostência Social de Montadasnesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000720 | 25/02/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2021 | 518.46 | 70100615000256 | LojÆo do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2021 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2021 | 994.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 142 cento e quarenta e dois garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual bombeiro e vistoria 2021 do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2021 | 292.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2021 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para os predios publicos das Escolas Municipais Helena Jose Porto Genuino de Brito da Silva e Erasmo de Araujo Souza e predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual bombeiro 2021 do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2021 | 791.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 113 cento e treze garrafoes de agua mineral de 20L para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2021 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funcionam as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza e Severian de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2021 | 2600.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2021 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00013278885481 | MARIA EDUARDA ABRANTES CAVALCANTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia em Saude referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2021 | 11452.15 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2021 | 12778.99 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00003799117440 | JOSENILDO JOSE DOS SANTOS | Proveniente do servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saude refente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 1760.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 8800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 52715.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 98122.29 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF Lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 58086.49 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 a 04 07 a 11 14 a 18 21 a 23 28 a 30 de dezembro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONÇALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2021 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente aos meses de junho e julho de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao perido de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2021 | 1075.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 46056.88 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 14438.12 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 40 FUNDEB de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 209349.98 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB de Montadas referente a 13 de feria e ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 66141.18 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao 40 FUNDEB de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 8005.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 40 FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 15289.44 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 26043.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 400.00 | 41128406000131 | VIDEAÇARIA NACIONAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de molduras do Selo UNICEF para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do salario Educacao n 13.060-5. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 266.49 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 1211.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 10200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 28991.08 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 15 decima quinta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorioFiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 512.36 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1972020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 0.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 parcela do mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 9879.70 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 45010.43 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 13989.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado ltado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 10002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 1781.34 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 8148.31 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 13246.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2021 | 3563.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 26335.87 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 12302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 2353.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00047445629734 | MANOEL CICERO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de uma area no meu Sitio para disponibilidade da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 1332.37 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 486.93 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 674.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFV de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 5653.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 2213.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente a 13 ferias e ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 3115.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 5807.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 6056.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 12502.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 400.00 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2021 | 300.00 | 00015127619407 | TADEU VICENTE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para novo procedimento cirurgico odontologico frenectomia labial superior por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 840.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 640.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGBF n 40.720-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 8197.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00057001855472 | ANTONIO ROSENDO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MODULO ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO FILHOSUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO SAVIO RONALDO FARIAS REFEENTE AO PERIDO DE 21 JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 20.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias os rendimentos negativos de aplicacao de recursos da conta do RPPS n 6.716-4 durante o mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2021 | 150.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de credito em contassalarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2021 | 343.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para diversos para pintura do predio onde funciona a Secretarioa Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2021 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00010974317462 | IGOR CAITANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnico de Farmacia referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2021 | 315.35 | 00008151459425 | REJANE PATRÍCIO DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2021 | 287.40 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2021 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos pertencentes a Prefeitura de Montadas junto ao DETRAN-PB referente ao mmês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2021 | 3750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo JEEP Renegade de placa QGN 0888-RN sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito rdeferente aomês de Fdevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 14 de Janeiro de 2021 com o objetivo de junto a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba tratar de assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 01 de Marco de 2021 com o objetivo de junto a Receita Federal conforme agendamento referente a pagamento parcelamento negociacao e regularizacao e tratar de assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000829 | 02/03/2021 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2021 | 3500.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando varias rochas em parte do trecho que liga as cidades de Montadas Areial e Sao Sebastiao de Lagoa de Roca durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2021 | 80.00 | 00005579032463 | CLAUDECI DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijaod e gas GCP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2021 | 80.00 | 00008430464492 | Maria José dos Santos Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijaod e gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2021 | 80.00 | 00003381707400 | JOSELANIA DA SILVA VERISSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijaod e gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2021 | 80.00 | 00006115601436 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijaod e gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2021 | 250.00 | 00009172169460 | MARIA VERÕNICA TITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2021 | 150.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para realizacao de consulta medica para sua filha menor Juliane de Lima Marques por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2021 | 975.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um escda articulada 12x1 4x3 degraus para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2021 | 2333.33 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para Praca Josefa Tavares Costa nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2021 | 3580.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022021 | 0000837 | 03/03/2021 | 31221.00 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de sanitizacao de diversos ambientes publicos ginasio praca unidades de saude garagem municipal secretaria de educacao prefeitura mercados e vias publicas nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2021 | 600.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2021 | 3.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Esecial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2021 | 3863.87 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000847 | 05/03/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2021 | 180.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com oftalmologista para o pacietne Jose Assis Vieira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2021 | 105.58 | 00004573351493 | MARLÍ AVELINO APOLINÁRIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para quitacao de conta de energia eletrica rerferente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio confofrmr lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2021 | 500.00 | 00007604228429 | JAILMA VICVENTE AVELINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com Neurologista para sua filha menor Eliza Avelino de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipa 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2021 | 800.00 | 00010006209483 | JOSEILTON PEREIRA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de cosntrucao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipa 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2021 | 1593.90 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para reslizacao de oficina para confeccao de ovos de chocolate aos grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimentod e Vinculos da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas junto a SUDEMA referente a pavimentacao da Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2021 | 5400.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos predstdos na fabricacao de 30 trointa pecas de andaime para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na verificacao subsequente do cronotacografo do veiculo Caminhao Mercedes benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00093343345849 | GERALDO JOSÉ TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Paulo de Souza localizado a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2021 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de prcedimento para o paciente Francisco Valmir Dantas por se tratar de pessoa carente deste Municiio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2021 | 343.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para diversos para pintura do predio onde funciona a Secretarioa Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2021 | 500.00 | 00001605622443 | MANOEL GALDINO SOARES | Proveniente dos servicos prestados na limpeza do tanque dos Governo conhecido como tanque dos Galdinos localizado no sitio Montadas de Cima Zona Rural deste municipio. Sendo 10 dez diarias ao valor de R 5000 cinquenta reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2021 | 295.98 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2021 | 750.00 | 00004045876405 | MARCELO SILVA TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2021 | 150.00 | 00014573771441 | BRUNA DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2021 | 170.00 | 00004081190470 | HOSANA FELIPE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ECGrisco cirurgico e coloscopia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2021 | 150.00 | 00071154950417 | ANA BEATRIZ FAUSTINO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2021 | 445.52 | 00097853372434 | Le“nidas Jos‚ de Santana | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeira para compra de 01 uma passagem de onibus com destino da cidade de Campina Grande-PB para cidade do Rio de Janeiro-RJ por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000915 | 10/03/2021 | 1152.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000927 | 10/03/2021 | 3136.53 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2021 | 7707.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias e informacoes a respeito do Covid-19 referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES COSTA | Para ocorrer aio pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do poder executivo e suas secretarias no programa Areial Em Revista veicullado pela RCA FM de segunda a sexta-feira e divulgacoes de conscientizacao do COVID-19 no Programa Espaco Aberto durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000926 | 10/03/2021 | 3219.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2021 | 4292.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2021 | 18000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2021 | 8015.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000928 | 10/03/2021 | 2502.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000929 | 10/03/2021 | 2117.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000932 | 10/03/2021 | 2267.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2021 | 2552.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2021 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de fevereiro de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor deR 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 11 a 13 15 a 20 22 a 27 de fevereiro 01 a 05 08 a 09 de marco de 2021 totalizando 23 diarias cada diaria ao valor de R 5000cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000930 | 10/03/2021 | 5000.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000931 | 10/03/2021 | 3255.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000933 | 10/03/2021 | 500.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE OFF 0002 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000934 | 10/03/2021 | 9920.83 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira OFF 0004 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000935 | 10/03/2021 | 186.78 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do veiculo caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000936 | 10/03/2021 | 294.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba I do veiculo caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000937 | 10/03/2021 | 222.49 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000938 | 10/03/2021 | 1063.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000939 | 10/03/2021 | 11626.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora patrol Caterpillar OFF 0001 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000940 | 10/03/2021 | 772.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000941 | 10/03/2021 | 2107.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Inteernacional Cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000942 | 10/03/2021 | 4385.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000943 | 10/03/2021 | 7107.22 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Retroescavadeira OFF 0003 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2021 | 6266.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2021 | 4611.97 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 91 nonagesima primeira parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2021 | 1168.67 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 37 trigesima setima parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2021 | 2003.17 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 30 trigesima parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2021 | 3915.80 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 24. vigesima quarta parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2021 | 1993.67 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 19 decima nona parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2021 | 2744.83 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 parcela do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2021 | 13418.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso na quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de contabilidade publica fazendo balancetrs Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2021 | 3417.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2021 | 62.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000912 | 10/03/2021 | 1060.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000913 | 10/03/2021 | 633.32 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000914 | 10/03/2021 | 1116.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2021 | 6919.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2021 | 720.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva limpeza de filtros do sistema de drenagem de agua e da evaporadora verificacao de ruido recarga de gas remocao e instalacao de aparelhos de ar condicionado instalados no NASF da Secretria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2021 | 300.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva limpeza de filtros do sistema de drenagem de agua e da evaporadora verificacao de ruido recarga de gas de aparelhos de ar condicionado instalados no CEO - Centro Especializado de Odontologia da Secretria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2021 | 2385.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva limpeza de filtros do sistema de drenagem de agua e da evaporadora verificacao de ruido recarga de gas remocao e instacao de aparelhos de ar condicionado instalados nas Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2021 | 9000.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis kit's de teste rapido COVID-19 caixa com 25 vinte e cinco unidades para as acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretsria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000904 | 10/03/2021 | 2281.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000905 | 10/03/2021 | 390.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000906 | 10/03/2021 | 332.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000907 | 10/03/2021 | 759.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000908 | 10/03/2021 | 1297.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000909 | 10/03/2021 | 982.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2021 | 5846.42 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de analises clinicas de pacientes atendidos pelo Fundo Municipal de Saude de Montadas durante os meses de Dezembro de 2020 Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000916 | 10/03/2021 | 538.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000917 | 10/03/2021 | 1669.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000918 | 10/03/2021 | 2538.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000919 | 10/03/2021 | 3854.34 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000920 | 10/03/2021 | 1686.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000921 | 10/03/2021 | 212.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000924 | 10/03/2021 | 1024.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000925 | 10/03/2021 | 456.22 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2021 | 25206.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2021 | 1866.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente a ferias remuneradas e 13 de ferias do exercicio 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2021 | 385.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Saude durante o periodo de julho a dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2021 | 840.00 | 00008894996832 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na Praca Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao periodo de 01 a 05 08 e 09 de marco de 2021 totalizando 7 diarias cada diaria ao valor de R 12000 cento e vinte reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2021 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de ecocardiograma realizado na paciente Lucia Maria Cirtino por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2021 | 1015.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 145 cento e quarenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e unidades de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2021 | 3272.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para diversos para pintura do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001021 | 11/03/2021 | 296.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001022 | 11/03/2021 | 805.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001023 | 11/03/2021 | 1276.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001024 | 11/03/2021 | 2102.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001025 | 11/03/2021 | 273.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001026 | 11/03/2021 | 6181.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001027 | 11/03/2021 | 169.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001028 | 11/03/2021 | 295.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001029 | 11/03/2021 | 102.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001030 | 11/03/2021 | 1009.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 24 a 27 30 de novembro 01 a 05 de dezembro de 2020 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2021 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000968 | 11/03/2021 | 3270.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de revisao e alinhamento de suspensao e troca de molas mestras traseiras do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000969 | 11/03/2021 | 1904.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo e manutencao preventiva e corrtiva do sistema de combustivel e correcao do raster eletronico do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2021 | 160.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Educacao durante o periodo de julho a dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2021 | 208.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2021 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2021 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000970 | 11/03/2021 | 4446.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral revisao e recuperacao do motor de partida e do alternador servico de diagnostico da programacao central e servicode socorro mecanico para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000971 | 11/03/2021 | 8149.32 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000972 | 11/03/2021 | 3042.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na retifica geral do veiculo Caminhao Mercedes benz pipa de placa LWQ 2350 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000973 | 11/03/2021 | 4023.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da bomba e bicos injetores do veiculo Caminhao Mercedes benz pipa de placa LWQ 2350 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2021 | 3130.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Infraestrutura durante o periodo de julho a dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2021 | 250.00 | 00008293414472 | SALOMAO VICTOR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza do tanque dos Governo localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade. totalizando 5 cinco diarias ao valor de R 5000 cinquenta reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2021 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 01 a 05 08 a 12 de fevereiro de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000956 | 11/03/2021 | 3246.71 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuetncao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0010 lotado na Secretaria de agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000957 | 11/03/2021 | 2848.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuetncao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0011 lotado na Secretaria de agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000958 | 11/03/2021 | 4019.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuetncao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0012 lotado na Secretaria de agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000955 | 11/03/2021 | 17461.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos cafe acucar leite em po biscoitos margarina etc para serem utilizados por todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2021 | 840.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 120 cento e vinte garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2021 | 600.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de frete transportando mudancas de pessoas carentes durante o mês de fevereiro de 2021 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2021 | 300.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2021 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2021 | 500.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2021 | 200.00 | 00004205907494 | MARIA DAS DORES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para tratamento oftalmologico referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2021 | 500.00 | 00010645344494 | ANNA THAYS DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2021 | 500.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material eletrico para instalacao em casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2021 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2021 | 180.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fionanceiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2021 | 1240.00 | 00006937436467 | EDIVANIA DOS SANTOS MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2021 | 100.00 | 00003525523440 | CÍCERO FELIPE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2021 | 300.00 | 00004018622406 | MARIZETE DA SILVA SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2021 | 400.00 | 00060288710444 | Damião da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos endoscopia biopsia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2021 | 200.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2021 | 250.00 | 00006942744450 | PRICILA ARAÚJO SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2021 | 150.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2021 | 150.00 | 00004161818483 | CLAUDELUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2021 | 150.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2021 | 150.00 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2021 | 100.00 | 00013615849477 | POLIANA BARBOSA SILVA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2021 | 100.00 | 00009369212426 | ROSELMA DOMINGOS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2021 | 100.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2021 | 100.00 | 00014005113486 | ALICE SILVA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2021 | 100.00 | 00015584179400 | MARILENE PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2021 | 100.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2021 | 150.00 | 00070570347416 | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos raio-X panoramico telerradiografia analise cefalometrica computadorizada por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2021 | 100.00 | 00001241918430 | EDVAN DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2021 | 200.00 | 00004695187400 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2021 | 100.00 | 00071599687437 | JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2021 | 100.00 | 00005907077441 | Valdenia Maria dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliuguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2021 | 100.00 | 00010060263474 | CINTIA NACIELLE ARAÚJO ALVES RAMALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2021 | 300.00 | 00006386854438 | MONICA VICENTE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurai de Montadas-PB referente ao periodo de setembro de 2018 a marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipioconforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2021 | 400.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de marco de 2018 a marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2021 | 100.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios ccesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2021 | 700.00 | 00089313682400 | MARIA NEUZA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidade junto ao Siondicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de novembro de 2013 a fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2021 | 300.00 | 00007048039418 | MARIA APARECIDA VILAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2021 | 1610.98 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para reslizacao de oficina para confeccao de ovos de chocolate aos grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimentod e Vinculos da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2021 | 244.06 | 00012370899484 | EDJANE SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2021 | 94.55 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2021 | 280.00 | 00005855828409 | FRANCINEIDE BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisiocaod e 01 um oculos de grau para sua filha menor Kalyane Bernardino da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2021 | 330.00 | 00014773119470 | MARIA NATHALIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2021 | 250.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/03/2021 | 200.00 | 00012512232492 | MARCIA DA SILVA ARAÚJO EURIQUE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2021 | 170.00 | 00070569898455 | JANAINA DE LIMA EVARISTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas com curso de Tecnico de Enfermagem referebte ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2021 | 2400.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de 12 doze caixas de papel Oficio A4 para sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2021 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2021 | 17500.00 | 11940739000108 | CRISTIANO RAMON COSTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16 dezesseis Cameras CFTV com DVR hikvision HD Seagate Fonte 12V e instalacao nas Escolas Mujnicipais Helena Jose Porto Genuino de Brito Silva Manoel sebastiao do Nascimento Maria Vital dos Santos Maria das Neves Pereira de Araujo e Irineu Jose de Maria deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2021 | 299.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês mussarela presutno suco e biscoitos diversos para os profissionais da educacao durante a Semana Pedagogica realizada pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2021 | 2200.00 | 35447324000157 | JUNIOR PRESSÃO - DANIELE MARIANO PIRES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na programacao da central do veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaris Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na UBS Paulo de Souza referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2021 | 229.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para diversos para pintura do predio onde funciona a Secretarioa Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2021 | 150.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um metros de pelicula G5 aplicada no veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2021 | 1756.65 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao Mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2021 | 2500.00 | 00033786232415 | VALDECI MARTINHO GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacaod e procedimento cirurgico de prostatectomia cirurgia de prostata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2021 | 92.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o Bolsa Familia a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2021 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2021 | 3355.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2021 | 426.72 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de espaco na nuvem para site da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2021 | 495.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/03/2021 | 242.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas. nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2021 | 249.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas. nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/03/2021 | 72.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2021 | 85.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2021 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2021 | 77.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico deposito localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2021 | 97.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba da cisterna comunitarialocalizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2021 | 22687.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2021 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio pubklico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2021 | 62.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2021 | 95.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2021 | 1650.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2021 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2021 | 87.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta Cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2021 | 721.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta Cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2021 | 84.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta Cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2021 | 324.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta Cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2021 | 115.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santosa neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2021 | 124.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2021 | 93.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2021 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2021 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2021 | 378.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual bombeiro e seguro obrigatorio 2021 do veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionao Posto ancora lovcalizado npo Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2021 | 2459.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2021 | 125.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2021 | 390.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2021 | 507.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza- O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esporttivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2021 | 106.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento do consumo de energia eletrica de um predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2021 | 250.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro na confeccao de 01 uma chave para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2021 | 900.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 19 21 a 24 28 a 31 de dezembro de 2020 totalizando 09 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 04 a 08 11 a 15 18 a 22 25 a 29 de janeiro de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R5000 cinquenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2021 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma para o paciente Joao Victor de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municiio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento com urologista no paciente Ribens Xavier por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de espirometria na pacietne Maria Jose da Silva Felix por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com cardiologista para o paciente Jose de Assis Vieira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2021 | 91.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2021 | 83.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001107 | 17/03/2021 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2021 | 3200.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 40 quarenta carradas de agua do meu Sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 8000 cinquenta reais. Banco do Brasil Ag 5683-9 C 10395-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001115 | 17/03/2021 | 5000.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 Vinte carradas de agua potavel no caminhao pipa de placa IAQ8511PB para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2021 | 82.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2021 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00005472275407 | MARIA DE FÁRTIMA COSTA RIBEIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico ginecologico histerectomia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2021 | 2190.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na realizacao de 02 dois exames de cariotipo teste dabochechinha para o paciente italo Alves Rodrigues por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2021 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento do consumo de energia eletrica de um predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2021 | 360.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao de vacina de Matergan na paciente Pamela de Sousa Rocha por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2021 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica de coluna cervical e de coluna mombo sacra sem contraste na apciente Maria Lucia Costa Domingos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta na paciente Fabricia Rocha Alves por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2021 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma para o paciente Ismael Bismark da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municiio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de marco de 2021. Banco do Brasil Ag 5683-9 CC 6280-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 parcela do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2021 | 80.00 | 00006667177456 | MARIA DAURILENE DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme lei munjicipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2021 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2021 | 2100.00 | 00085620300749 | JOSÉ DE SOUZA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a reforma de casa popular de pessoa carente deste municipio referente ao periodo de 01 a 06 08 a 12 15 a 19 22 a 26 de fevereiro de 2021 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor deR 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2021 | 1050.00 | 00015027747470 | JOSE LEANDRO DE SOUZA LEITE | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a reforma de casa popular de pessoa carente deste municipio referente ao periodo de 01 a 06 08 a 12 15 a 19 22 a 26 de fevereiro de 2021 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor deR 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2021 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2021 | 13246.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2021 | 21002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2021 | 98.99 | 00004906834442 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de janeiro agosto e dezembro de 2020 janeiro e fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2021 | 80.00 | 00007048039418 | MARIA APARECIDA VILAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2021 | 80.00 | 00068778902487 | JEANE LINS MONTENEGRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijaod e gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2021 | 400.00 | 00006869554471 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Ruraisn de Montadas referente ao periodo de janeiro de 2018 a marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2021 | 150.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2021 | 52.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001133 | 22/03/2021 | 168223.00 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente a medicao do 6 sexta medicao pelos seus servicos prestados na ampliacao das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Perreira de Araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Helena JosePorto e Maria Vital dos Santos neste Municipio | 00092020 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2021 | 1360.00 | 00003886756408 | DIVANIA PEREIRA DE FARIAS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00005540019423 | JOCELIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2021 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica pelve copm contraste na paciente Patricia Marques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001148 | 22/03/2021 | 512.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001149 | 22/03/2021 | 21.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001150 | 22/03/2021 | 533.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001151 | 22/03/2021 | 563.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001152 | 22/03/2021 | 1491.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001153 | 22/03/2021 | 102.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001154 | 22/03/2021 | 87.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001155 | 22/03/2021 | 237.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001156 | 22/03/2021 | 1536.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001157 | 22/03/2021 | 1150.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001158 | 22/03/2021 | 750.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/03/2021 | 1000.00 | 11711668000163 | GANDHI PRODUÇÕES - MAHATMA GANDHI VIEIRA 02531104402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na producao e edicao de video para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2021 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2021 | 220.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica para o paciente Ismael Bismark da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municiio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2021 | 500.00 | 00005994744409 | ELIANE DA SILVA SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2021 | 600.00 | 00009760987414 | LUCIANO SILVEIRA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para tratamento Neurologico para sua esposa a Sr Maria do Livramento Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2021 | 323.90 | 00070891821422 | HELOYSA DOS SANTOS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para parcela do curso de Biomedicina referente ao mês de fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2021 | 1008.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 144 cento e quarenta e quatro garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2021 | 941.75 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Patrol 120K OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2021 | 2825.25 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Patrol 120K OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001174 | 25/03/2021 | 5000.00 | 00003681588457 | JURANDY DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 vinte carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. Banco do Brasil Ag 5683-9 C 132846-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2021 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2021 | 100.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDÃO LUNA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus eervicos prestados na revelacao e impressao de uma fotografia medindo 40x60cm para Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2021 | 760.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito coletes coletes confeccionados em Brim para o setor de vigilancia em Saude nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2021 | 230.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames medicos na paciente Maria da Gloria Lima Fernandes por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001178 | 25/03/2021 | 461.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001179 | 25/03/2021 | 343.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001180 | 25/03/2021 | 1516.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001181 | 25/03/2021 | 1279.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2021 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funcionam as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza e Severian de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2021 | 3.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/03/2021 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para os predios publicos das Escolas Municipais Helena Jose Porto Genuino de Brito da Silva e Erasmo de Araujo Souza e predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2021 | 1800.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 13 a 15 18 a 22 25 a 29 de janeiro 01 a 05 de fevereiro de 2021 totalizando 18 dezoito diarias novalor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/03/2021 | 900.00 | 00013530076422 | WILLIAN SANTOS ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como ajudante de pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 13 a 15 18 a 22 25 a 29 de janeiro 01 a 05 de fevereiro de 2021 totalizando 18 dezoito diarias no valor de R 5000 cinquenta reais cada diaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2021 | 300.00 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/03/2021 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos pertencentes a Prefeitura de Montadas junto ao DETRAN-PB referente ao mmês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/03/2021 | 160.00 | 08957900000133 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | Pata ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de molduras para fotos da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001191 | 26/03/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/03/2021 | 820.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao afericao e manutencao do tacografo do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2021 | 3500.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando varias rochas em parte do trecho que liga as cidades de Montadas Areial e Sao Sebastiao de Lagoa de Roca durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 01 a 05 08 a 12 15 a 19 22 a 26 de marco de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2021 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de marco de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2021 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2021 | 10949.98 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2021 | 1835.44 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2021 | 1024.68 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2021 | 674.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFV de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2021 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2021 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente aos meses de agosto e setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2021 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2021 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2021 | 1500.00 | 00013278885481 | MARIA EDUARDA ABRANTES CAVALCANTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia em Saude referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2021 | 1500.00 | 00010974317462 | IGOR CAITANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnico de Farmacia referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2021 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONÇALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2021 | 9998.46 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2021 | 12038.14 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2021 | 306.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2021 | 266.49 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001222 | 29/03/2021 | 59983.08 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente a medicao do 7 setima medicao pelos seus servicos prestados na ampliacao das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Perreira de Araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Helena JosePorto e Maria Vital dos Santos neste Municipio | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2021 | 38161.26 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2021 | 12295.66 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2021 | 8197.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2021 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - RAcha Capelense deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2021 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2021 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2021 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - CSM deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2021 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2021 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2021 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2021 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2021 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2021 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2021 | 56658.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2021 | 173461.01 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente a 13 de ferias e marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2021 | 9199.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2021 | 26043.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2021 | 42871.98 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2021 | 1211.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2021 | 10200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ICMS Exportacao ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2021 | 1871.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2021 | 55125.61 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2021 | 84655.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2021 | 45806.63 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2021 | 10122.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2021 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2021 | 6540.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2021 | 4657.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2021 | 3115.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2021 | 5653.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2021 | 12502.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funeraria adulto para o Sr. Genival Jose Patricio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2021 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no translado do feretro da cidade de Joao Pessoa-PB para cidade de Montadas-PB do Sr. Jose Ricardo Barbosa por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2021 | 840.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2021 | 640.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2021 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto Cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2021 | 200.00 | 00005195271437 | Luciana de Fran‡a F‚lix | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2021 | 8394.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2021 | 3750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo JEEP Renegade de placa QGN 0888-RN sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito rdeferente aomês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2021 | 12302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2021 | 2353.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2021 | 1010.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a reforma nas grades dos tratores OFF 010 OFF 011 e OFF01 lotados na Secretaria Municipal de Agricultura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2021 | 49875.57 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2021 | 14116.36 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2021 | 10002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2021 | 500.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente aos meses de janeiro e fevereuiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de marco de 2021. Banco do Brasil Ag 3331-6 C 29958-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2021 | 29027.23 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 16 decima sexta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2021 | 513.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2021 | 149.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00057001855472 | ANTONIO ROSENDO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF ERASMO DE ARAUJO SOUZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2021 | 1100.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de fevereiroo de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2021 | 1100.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2021 | 4648.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2021 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2021 | 171.17 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de janeiro a 20 de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE ALIMENTOS P/ DISTR GRATUITA A FAM CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001315 | 05/04/2021 | 49900.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos 2.000 Kg de arroz 2.000Und de leite de coco 200ml e 2.000 Kg de peixe bonito em posta para serem distribuidos com famiilias carentes residentes no Municipio de Montadas duranta a Semana Santa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2021 | 460.00 | 00082154139515 | EDVALDO DUARTE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aluguel de 0xigêncio para tratramento domicilar de saude de seu pai o Sr. Pedro santana Sobrinho por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei munciipa 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2021 | 600.00 | 00005575043410 | MARTA CILVABNA GINÚ SILVA SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente aos meses de fevereiro e marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/04/2021 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2021 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2021 | 3000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte totem dispenser de alcool gel para colocacao em entradas de comercios nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2021 | 3728.10 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de material usado nas campanhas de prevencao do COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2021 | 2782.40 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adesivacao de veiculos e impressao grafica de banner's informativos para acoes promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Josefa Tavares da Costa localizado a Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2021 | 1070.15 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de material para uso no XIII Encontro Pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/04/2021 | 14.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a negativa atraves da conta n 6.716-4 durante o mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2021 | 1334.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2021 | 4480.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de protecao para os profissionais das Unidades Basicas de Saude de Montadas que trabalham diretamente nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2021 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00008894996832 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na Praca Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao periodo de 10 a 12 15 a 19 22 e 23 de marco de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 12000 cento e vinte reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2021 | 1362.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de ferreamentas diversas para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001347 | 08/04/2021 | 5051.32 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001350 | 08/04/2021 | 7148.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria de Infraestrutra pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2021 | 1600.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | Para ocorrer ao paganmento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de pecas publicitarias referentes a prevencao do COVID-190 no portal de noticias www.diariopb.com e Jornal Imparcial transmitido de 2 a 6 feira das 14 as 15 horas pela RadioSerrana AM 590 de Araruna Radio Borborema Web e redes sociais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2021 | 549.78 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus eeervicos prestados na realizacao da primeira revisao do veiculo Mercdes BenzSprinter de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2021 | 1666.03 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para substituicao na primeira revisao do veiculo Mercdes BenzSprinter de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2021 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de histerosalpingografia com sedacao na paciente Patricia Marques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001351 | 08/04/2021 | 1344.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWSAVEIRO ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria de Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001352 | 08/04/2021 | 1344.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria de Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001348 | 08/04/2021 | 3635.66 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Munjcpal de Montadas pelo Governo do Estado daParaiba. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001349 | 08/04/2021 | 3561.31 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municpal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2021 | 763.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 109 cento e nove botijoes de agua mineral para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2021 | 2500.00 | 41192148000152 | MAIRLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no cosnerto da inmstalacao eletrica do sistema arla recuperacao do chicote do sistema leitura do scanner configuracao do medulo arla limpeza do tanque e calibragem do bico injetor do arla do veiculo onibus escolar de placa OGC 5229 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2021 | 2500.00 | 41192148000152 | MAIRLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no cosnerto da inmstalacao eletrica do sistema arla recuperacao do chicote do sistema leitura do scanner configuracao do medulo arla limpeza do tanque e calibragem do bico injetor do arla do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001359 | 09/04/2021 | 3213.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de freios alinhamento e embuchamento dianteiro troca de molas de suspensao lubrificacao geral e correcao de vazamento do veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001360 | 09/04/2021 | 2261.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de freios retirada de folgas das rodas e alinhamento do cardan do veiculo Onibus escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001361 | 09/04/2021 | 2380.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de freios e revisao da embreagem do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001362 | 09/04/2021 | 3869.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de arrefecimento sistema hidraulico e troca de rolamentos do boiadeiro do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001363 | 09/04/2021 | 2499.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de freios e do sistema pneumatico do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2021 | 353.57 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente a diferenca do mês de Marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2021 | 10319.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001430 | 09/04/2021 | 1430.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001431 | 09/04/2021 | 377.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2021 | 4617.52 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 92 nonagesima segunda parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2021 | 1170.71 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 38 trigesima oitava parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2021 | 2006.79 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 31 trigesima primeira parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2021 | 3923.06 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 25. vigesima quinta parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2021 | 1997.46 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 20 vigesima parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2021 | 2750.27 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2021 | 3902.50 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/04/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2021 | 94.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de contabilidade publica fazendo balancetrs Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/04/2021 | 7.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/04/2021 | 6212.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo agtraso da quitacao das contribuicOes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2021 | 1001.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 143 cento e quarenta e três garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e unidades de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa TavaresCosta deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001369 | 09/04/2021 | 511.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001370 | 09/04/2021 | 1226.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001371 | 09/04/2021 | 1534.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001372 | 09/04/2021 | 411.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001373 | 09/04/2021 | 2298.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo MERCEDES EBNZSPRINTER A3 de placa QFG3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001374 | 09/04/2021 | 4681.65 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA SE de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001375 | 09/04/2021 | 57.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001376 | 09/04/2021 | 1244.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FISTDUCATO ambulancia de placa qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001377 | 09/04/2021 | 2038.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001378 | 09/04/2021 | 2750.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001383 | 09/04/2021 | 2082.26 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuetncao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001384 | 09/04/2021 | 1099.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R13 para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001385 | 09/04/2021 | 1207.09 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria de Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001386 | 09/04/2021 | 720.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na substituicao da embreagem do veiculo RENAULCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria de Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2021 | 17000.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2021 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de medicacao de manipulacao para ser doado a pessoa carente do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2021 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo de Souza nesta cidade durante o periodo de marco de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de marco de 2021 totalizando 11 onze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2021 | 24049.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2021 | 1400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a ferias remuneradas do exercicio 20202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2021 | 980.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 140 cento e quarenta garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001364 | 09/04/2021 | 4190.83 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2021 | 1000.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Para ocorrer aio pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do poder executivo e suas secretarias no programa Areial Em Revista veicullado pela RCA FM de segunda a sexta-feira e divulgacoes de conscientizacao do COVID-19 no Programa Espaco Aberto durante o mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2021 | 102.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente a diferenca do mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2021 | 3156.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de Marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2021 | 9489.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001379 | 09/04/2021 | 2465.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuetncao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0010 lotado na Secretaria de agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001380 | 09/04/2021 | 3027.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuetncao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0011 lotado na Secretaria de agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001382 | 09/04/2021 | 3153.33 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuetncao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0012 lotado na Secretaria de agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001444 | 09/04/2021 | 2695.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001445 | 09/04/2021 | 2887.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001446 | 09/04/2021 | 2502.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001381 | 09/04/2021 | 7522.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 215756 R175 para a maquina pa carregadeira lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001399 | 09/04/2021 | 7000.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 28 Vinte e oito carradas de agua potavel no caminhao pipa de placa IAQ8511PB para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001400 | 09/04/2021 | 5000.00 | 00003681588457 | JURANDY DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 vinte carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2021 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um caminhao basculante de placa OZD 5445 para a coleta de lixo na cidade de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/04/2021 | 5497.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001432 | 09/04/2021 | 7702.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Retroescavadeira OFF 0003 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001433 | 09/04/2021 | 10471.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001434 | 09/04/2021 | 3537.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001435 | 09/04/2021 | 980.03 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001436 | 09/04/2021 | 1289.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001437 | 09/04/2021 | 11947.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001438 | 09/04/2021 | 7237.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE OFF 0002 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001439 | 09/04/2021 | 1317.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001440 | 09/04/2021 | 186.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba I do caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001441 | 09/04/2021 | 93.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001442 | 09/04/2021 | 4999.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o Veiculo Cainhao Mercededs Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001443 | 09/04/2021 | 4389.03 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o Veiculo Cainihao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001447 | 09/04/2021 | 942.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2021 | 182.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 26 vinte e seis garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Gerência reguonal do Bolsa Familia nesta ciodade. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001365 | 09/04/2021 | 1774.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001366 | 09/04/2021 | 49.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001367 | 09/04/2021 | 49.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para a motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001368 | 09/04/2021 | 3269.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2021 | 6842.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Aquisicao de mat. esportivo p/ doacao aos times de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2021 | 480.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos diversos para doacao ao Time de Futebol de 7 Cruzeiro de Montadas que participara da Copa Borborema. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2021 | 1866.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente a 13 de ferias do exercicio de 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2021 | 2700.00 | 00010201911477 | IOLANDA MARIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2021 | 1100.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 110 primeira parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2021 | 18000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001451 | 12/04/2021 | 2342.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001452 | 12/04/2021 | 4086.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001453 | 12/04/2021 | 388.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001454 | 12/04/2021 | 1195.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001455 | 12/04/2021 | 223.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001456 | 12/04/2021 | 544.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001457 | 12/04/2021 | 2129.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001458 | 12/04/2021 | 843.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001459 | 12/04/2021 | 211.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001460 | 12/04/2021 | 738.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2021 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma para o paciente Miguel da Silva dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municiio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2021 | 14134.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2021 | 4279.10 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2021 | 27015.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2021 | 858.25 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001471 | 12/04/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2021 | 183.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2021 | 1012.10 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertos no predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2021 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2021 | 657.10 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao nos predios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001481 | 13/04/2021 | 2079.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001482 | 13/04/2021 | 286.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001483 | 13/04/2021 | 1541.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001484 | 13/04/2021 | 782.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001485 | 13/04/2021 | 1733.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001486 | 13/04/2021 | 822.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de cranio de hipofise com contraste na paciente Bianca Franca Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/04/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta na paciente Ligia Ana Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2021 | 2365.50 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 115 cento e quinze bobinas de zinco 040x120cm chapa 29 e 30 trinta sacos de cal 10Kg para Secretarioa Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2021 | 2412.75 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 vinte e cinco tubos de esgoto 100mm e 30 trinta sacos de cimento para conserto e manutencao da rede esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2021 | 2572.10 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de matreial eletrico diverso para manutecao e consertos na Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2021 | 3458.00 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez tubos de esgoto PVC 150mm e 30 trinta tubos de esgotos DN 100mm para conserto e manutencao da rede esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DOACAO DE MAT DE CONSTR P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2021 | 3400.70 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para doacao a pessoas carentes para construcao eou recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2021 | 1367.70 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para consertos e manutencao da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/04/2021 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/04/2021 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGBF n 40.720-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do salario Educacao n 13.060-5. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/04/2021 | 62.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/04/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manutencao da conta bancaria n 6283-9 referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/04/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manutencao da conta bancaria n 6283-9 referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/04/2021 | 2650.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de 30 trnta cadernetas de vacinas e 250 duzentos e cinquenta pastas personalizadas com bolso para as salas de vacinas e Unidades Basicas de Saude de Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias e informacoes a respeito do Covid-19 referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001508 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0132021 referente a 110 Primeira parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/04/2021 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/04/2021 | 676.05 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/04/2021 | 1200.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/04/2021 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 01 a 05 08 a 12 15 a 19 22 a 26 de fevereiro de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 Cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade durante o periodo de marco de 2021 totalizando 11 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/04/2021 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na UBS Paulo de Souza referente ao mês de marcoo de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/04/2021 | 2700.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Para ocorrer ao pagamento ptroveniente dos seus servicos prestados na liberacao da licenca de uso do sistema Pubklidata LDO 2022 para o Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/04/2021 | 2232.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o NASF - Nucleo de Atencao a Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/04/2021 | 20526.76 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/04/2021 | 10479.04 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001530 | 19/04/2021 | 11237.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001531 | 19/04/2021 | 10192.82 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001532 | 19/04/2021 | 6002.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para o CEO - Centro Especializado de Odontologia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 11 12 15 a 19 22 a 27 29 a 31 de marco 01 05 a 09 de abril de 2021 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/04/2021 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/04/2021 | 899.57 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materia da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2021 | 3500.00 | 00025971437836 | MARIA DO CARMO DA COSTA SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de novo procedimento cirurgico ginecologico hiperplasia endometrial por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2021 | 3000.00 | 00079887880434 | GILVANETE BRITO PORTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de novo procedimento cirurgico cardiologico angioplastia coronariana com implante de 01 um stenter farmacologico em ACD para sua mae a Sr. Joselia Vicente de Brito Porto por setratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/04/2021 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/04/2021 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona A Gerência Municipal do Bolsa Familia a e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2021 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2021 | 600.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001536 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/04/2021 | 3559.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/04/2021 | 13297.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente a diferenca do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/04/2021 | 592.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2021 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 15 a 19 22 a 26 de marco de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2021 | 270.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de predio da antiga Defensoria Publica do Municipio de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2021 | 235.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de predio da antiga Lavanderia Publica do Municipio de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2021 | 74.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2021 | 100.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2021 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2021 | 66.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica dao predio publico locaklizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica dao predio publico deposito locaklizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica dao predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2021 | 120.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/04/2021 | 22678.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadasa referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/04/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/04/2021 | 64.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/04/2021 | 105.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001537 | 20/04/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2021 | 2048.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o NASF - Nucleo Ampliado de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/04/2021 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2021 | 169.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude localizado no Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2021 | 2692.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2021 | 485.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2021 | 843.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2021 | 2700.00 | 24104784000166 | OLIVEIRA E COSTA CONSTRUÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de corre mao inox e 02 duas portas de vidros na Escola Municipal Erasmo de araujo Souza nesta cidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/04/2021 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/04/2021 | 132.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/04/2021 | 248.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/04/2021 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/04/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/04/2021 | 140.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/04/2021 | 97.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/04/2021 | 133.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/04/2021 | 692.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/04/2021 | 84.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Ganuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/04/2021 | 358.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/04/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esporttivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/04/2021 | 527.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/04/2021 | 675.17 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2021 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2021 | 150.00 | 00075374706420 | MARIA DO CARMO FÉLIX | Para ocorrer ao pagamento proveniente de unm auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pesoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2021 | 147.65 | 00003414320401 | ANCHIETA PEREIRA RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente akos meses de fevereiro e marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2021 | 200.00 | 00010651102430 | PRISCILA BARROS DAMÁSIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de unm auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pesoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2021 | 250.00 | 00004743017459 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para pagamento de aluguel referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2021 | 150.00 | 00070151925437 | FABRÍCIO SILVA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/04/2021 | 200.00 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para cobrir despesas com alimentacao durente viagem de onibus da cidade de Campina Grande-PB a cidade de Santos-SP juntamwente com seus filhos por se tratar de pessoa carente deste Municipio confiorme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/04/2021 | 299.25 | 00070793718481 | RITA DE CÁSSIA SOARES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da conta de energia eletrica referente aos meses de marco maio a julho setembro a dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/04/2021 | 150.00 | 00006942744450 | PRICILA ARAÚJO SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/04/2021 | 150.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/04/2021 | 180.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fionanceiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/04/2021 | 250.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2021 | 317.31 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2021 | 167.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de ferreamentas diversas para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2021 | 7200.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 48 quarenta e oito totem dispenser de alcool gel para colocacao em entradas de comercios nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2021 | 160.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE - CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestdos no fornecimento de medicamentos de manipulacao para a paciente Maria do Carmos Bernardino por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2021 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funcionam as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza e Severian de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2021 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para os predios publicos das Escolas Municipais Helena Jose Porto Genuino de Brito da Silva e Erasmo de Araujo Souza e predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001603 | 26/04/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2021 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC- Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2021 | 1064.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 152 cento e cinquenta e dois garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/04/2021 | 104.01 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia e a Secretaria Municipal de Assistência Sopcial de Montadasnesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2021 | 895.57 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materia da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2021 | 15.55 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas para o Trbinal de Justica do Estado de Sao Paulo-SP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2021 | 154.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2021 | 1143.50 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COMÉRCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de protecao diversos botas chapeus australiano oculos conjuntos MOP umido protetor solar e calcados em couro para os trabalhadores das Unidades Basicas de Sude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2021 | 1043.46 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de analises clinicas de pacientes atendidos pelo Fundo Municipal de Saude de Montadas durante o mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001616 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2021 | 200.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de densitometria ossea na paciente Edileuza Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de Coluna lombar no paciente Wnaderley Rodrigues Almeida por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de TC da Coluna Lombar da paciente Maria Rosimar de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2021 | 4.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2021 | 3750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo JEEP Renegade de placa QGN 0888-RN sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito rdeferente aomês de Abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2021 | 9600.00 | 00003610847492 | AGUINALDO TOME ALVES | Proveniente dos servicos prestados de 80 oitenta horas de trator para cortes de terra realizadas aos agricultores deste municipio cada hora no valor de R 12000 cento e vinte reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2021 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2021 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001632 | 29/04/2021 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um caminhao basculante de placa OZD 5445 para a coleta de lixo na cidade de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2021 | 1300.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente papel A4 tinta pimpressora e almofada pcarimbo para desenvolvimento das atividades remotas do Programa Crianca Feliz durante a Pandemia do COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2021 | 2740.00 | 26765287000134 | SYMONI CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de protecao alcool liquido luva latex touca descartavel e alcool em gel 70 para o desenvolvimento das atividades da equipe de trabalho do servico de convivência e fortalecimento devinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social nas Acoes de Combate ao COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2021 | 3567.10 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades e tarefas remotas do servico de convivência e fortalecimento de vinculos nas acoes de combate ao COVID-19 no Municipio de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2021 | 299.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de pagamentos em contas salarios de funcionarios desta Prefeitura atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2021 | 5719.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho Autoclave Bioclave 21L de Aluminio para a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2021 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a manutencao no telhado da UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 05 a 09 12 a 16 19 a 23 26 a 30 de abril de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001641 | 30/04/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2021 | 51279.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2021 | 92956.89 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2021 | 48024.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2021 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2021 | 11232.73 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2021 | 11206.86 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2021 | 10361.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2021 | 29082.86 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 17 decima setima parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorioFiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2021 | 514.03 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2021 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2021 | 1211.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2021 | 10200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2021 | 266.49 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2021 | 146425.49 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2021 | 19289.16 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efeitvo professor da Educacao Infantil lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2021 | 65277.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2021 | 32213.45 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2021 | 4243.60 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2021 | 14146.77 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2021 | 8780.76 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2021 | 24840.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2021 | 27169.05 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao fundamental lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2021 | 6805.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao infantil lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2021 | 323.90 | 00070891821422 | HELOYSA DOS SANTOS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para parcela do curso de Biomedicina referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2021 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2021 | 640.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2021 | 840.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2021 | 550.00 | 00010645344494 | ANNA THAYS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados como Visitadora do Programa Crianca Feliz substituindo a funcionaria Ismenia Geane Pereira durante atestado medico referente ao periodo de 15 dias durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preechimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implantacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2021 | 3115.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2021 | 5653.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2021 | 4715.32 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2021 | 7538.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2021 | 12502.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2021 | 1037.36 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2021 | 674.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFVz de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2021 | 42834.59 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2021 | 15002.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2021 | 10002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2021 | 9378.46 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2021 | 12302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2021 | 2353.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2021 | 21002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de editais da Prefeitura Municipal de Montadas no Portal Corrieo durante o mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2021 | 7917.58 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2021 | 1730.58 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2021 | 7263.90 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2021 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2021 | 3805.50 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de varios livros de Diretio e Licitacoes para a Procuradoria Geral do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2021 | 16575.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuicoes do Municipio de Montadas ao Fundo Garantia-Safra - FGS relativos a 20202021 referentes a adesao de 325 trezentos e vinte e cinco agricultores parcelado em 06 seis vezes de R 2.76250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2021 | 500.00 | 00002543247467 | MARIA CRISTINA GINÚ SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico odontologico para seu filho menor - Lucas Silva Ferreira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2021 | 300.00 | 00006937436467 | EDIVANIA DOS SANTOS MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico odontologico para seu filho menor - Jose Gabriel dos Santos Morais por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2021 | 2800.00 | 00053385810787 | JOSÉ DE ASSIS VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento ciurgico oftalmologico catarata facoemulsificacao com implante de lente intra-ocular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2021 | 2700.00 | 00012205711482 | JUCIELE SILVA DOS DSANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2021 | 273.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2021 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONÇALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2021 | 1102.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante os meses de marco e abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2021 | 2225.31 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de analises clinicas de pacientes atendidos pelo Fundo Municipal de Saude de Montadas durante o mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2021 | 170.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre os creditos de vencimentos nas contassalarios de funcionarios desta Prefeitura atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2021 | 3663.39 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de lembrancinhas alusivas ao Dia Das Maes para os grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de viculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2021 | 330.00 | 00002660852456 | Emerson Kilson Firmino de Almeida | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001708 | 04/05/2021 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2021 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de abril de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2021 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2021 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - RAcha Capelense deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2021 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2021 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/05/2021 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - CSM deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/05/2021 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2021 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2021 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2021 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2021 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2021 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/05/2021 | 817.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de ferreamentas diversas para SGaragem Municipal lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00005540019423 | JOCELIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/05/2021 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma para o paciente Danilo Araujo da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municiio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/05/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00010974317462 | IGOR CAITANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnico de Farmacia referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/05/2021 | 1400.00 | 00003886756408 | DIVANIA PEREIRA DE FARIAS | Proveniente dos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/05/2021 | 2000.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO COSTA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 vinte carradas de agua retiradas do meu sitio para as unidades basicas de saude deste municipio cada carrada ao valor de R 6000 sessenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001772 | 06/05/2021 | 230.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001773 | 06/05/2021 | 182.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001774 | 06/05/2021 | 103.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001775 | 06/05/2021 | 680.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001776 | 06/05/2021 | 781.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001777 | 06/05/2021 | 1272.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001778 | 06/05/2021 | 1651.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001779 | 06/05/2021 | 20.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001780 | 06/05/2021 | 1024.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001781 | 06/05/2021 | 393.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001782 | 06/05/2021 | 219.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001783 | 06/05/2021 | 253.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001784 | 06/05/2021 | 779.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001785 | 06/05/2021 | 364.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001786 | 06/05/2021 | 49.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001787 | 06/05/2021 | 506.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001764 | 06/05/2021 | 159477.27 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente a medicao do 8 oitava medicao pelos seus servicos prestados na ampliacao das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Perreira de Araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Helena JosePorto e Maria Vital dos Santos neste Municipio | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/05/2021 | 4089.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/05/2021 | 289.46 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2020 janeiro a abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/05/2021 | 1500.00 | 00009666375427 | JUCELINO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/05/2021 | 300.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna infantial natimorto por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/05/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funerarea para o sepultamento do Sr. Miguel Alves de Soouza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/05/2021 | 500.00 | 00008877383461 | MOISES DO NASCIMENTO GUILHERME | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para compra de uniforme para o Racha de futebol Amador - Racha Dos Amigos deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/05/2021 | 450.38 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na fabricacao de 02 duas grades de protecao para serem instaladas na Praca Josefa Tavares Costa nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/05/2021 | 3799.98 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na fabricacao de 04 quatro portoes em ferro para instalacao nas entredas dos becos que interligam as Ruas Manoel Pedro da Silva Custodio jose da Silva e Travessa Manoel Liberato nesta cifdade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/05/2021 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentosreais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/05/2021 | 84.09 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Marco a 20 de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/05/2021 | 1600.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | Para ocorrer ao paganmento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de pecas publicitarias referentes a prevencao do COVID-190 no portal de noticias www.diariopb.com e Jornal Imparcial transmitido de 2 a 6 feira das 14 as 15 horas pela RadioSerrana AM 590 de Araruna Radio Borborema Web e redes sociais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/05/2021 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos pertencentes a Prefeitura de Montadas junto ao DETRAN-PB referente ao mmês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/05/2021 | 2696.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria arrecadada no Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Masrcol de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 08 a 12 15 a 19 22 a 26 de fevereiro 01 a 05 de marco de 2021 totalizando 20 vinte diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00013530076422 | WILLIAN SANTOS ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como ajudante de pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 08 a 12 15 a 19 22 a 26 de fevereiro 01 a 15 de marco de 2021 totalizando 20 dezoitodiarias no valor de R 5000 cinquenta reais cada diaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001798 | 07/05/2021 | 112.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001799 | 07/05/2021 | 238.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001800 | 07/05/2021 | 1184.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001801 | 07/05/2021 | 322.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001802 | 07/05/2021 | 18.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001803 | 07/05/2021 | 1213.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001804 | 07/05/2021 | 1032.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001805 | 07/05/2021 | 312.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001806 | 07/05/2021 | 222.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001807 | 07/05/2021 | 737.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001808 | 07/05/2021 | 608.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001809 | 07/05/2021 | 712.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001810 | 07/05/2021 | 411.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001811 | 07/05/2021 | 3357.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001812 | 07/05/2021 | 1000.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001813 | 07/05/2021 | 108.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2021 | 994.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 142 cento e quarenta e dois garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Sopuza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001831 | 10/05/2021 | 1099.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570R13 para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001832 | 10/05/2021 | 1444.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565R14 para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001833 | 10/05/2021 | 1444.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565R14 para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001834 | 10/05/2021 | 1444.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565R14 para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001835 | 10/05/2021 | 1444.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565R14 para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2021 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de TC da Coluna Lombosacra com contraste no paciente Valdeci Martinho Galdino Soares por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001851 | 10/05/2021 | 2573.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001852 | 10/05/2021 | 668.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001853 | 10/05/2021 | 3101.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001854 | 10/05/2021 | 2276.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001860 | 10/05/2021 | 1203.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FODKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001861 | 10/05/2021 | 886.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIAT DUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001862 | 10/05/2021 | 1445.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001863 | 10/05/2021 | 2903.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001864 | 10/05/2021 | 3346.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001865 | 10/05/2021 | 1940.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDDESBENZ SPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001866 | 10/05/2021 | 221.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001867 | 10/05/2021 | 720.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001868 | 10/05/2021 | 1161.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001869 | 10/05/2021 | 744.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001870 | 10/05/2021 | 316.86 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 Bros de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2021 | 21103.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001815 | 10/05/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de contabilidade publica fazendo balancetrs Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2021 | 62.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2021 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2021 | 5834.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2021 | 4623.35 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 93 nonagesima terceira parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2021 | 1172.85 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 39 trigesima nona parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2021 | 2010.59 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 32 trigesima segunda parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2021 | 3930.69 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 26. vigesima sexta parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2021 | 2001.44 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 21 vigesima primeira parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2021 | 9755.97 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2021 | 3910.62 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2021 | 903.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 129 cento e vinte e nove botijoes de agua mineral para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2021 | 16570.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2021 | 1300.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a reforma nas grades dos tratores OFF 010 OFF 011 e OFF012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a reforma nas grades dos tratores OFF 010 OFF 011 e OFF012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001836 | 10/05/2021 | 2114.55 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuetncao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0010 lotado na Secretaria de agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001837 | 10/05/2021 | 3319.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuetncao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0011 lotado na Secretaria de agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001838 | 10/05/2021 | 953.58 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuetncao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0012 lotado na Secretaria de agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2021 | 2068.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas diversas para as grades aradoras dos Tratores Budny OFF 0010 OFF 0011 e OFF 0012 lotados na Secretaria Municipal de Agricultura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2021 | 3808.50 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de varios livros de Diretio e Licitacoes para a Procuradoria Geral do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2021 | 18000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2021 | 987.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 141 cento e quarenta e um garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2021 | 1000.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Para ocorrer aio pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do poder executivo e suas secretarias no programa Areial Em Revista veicullado pela RCA FM de segunda a sexta-feira e divulgacoes de conscientizacao do COVID-19 no Programa Espaco Aberto durante o mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2021 | 3156.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 12 a 16 19 a 23 26 a 30 de abril 03 a 08 e 10 de maio de 2021 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001829 | 10/05/2021 | 840.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas camaras de ar para a maquina retroescavadeira lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001830 | 10/05/2021 | 5989.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do trator Massey Fergunson 295 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2021 | 2330.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas lamninas para a maquina motoniveladora Patrol CASE OFF 0002 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2021 | 2000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma navalha para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2021 | 1615.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez dentes e 20 vinte parafusos da lamina da maquina Retroescavadeira 416E Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001843 | 10/05/2021 | 12024.68 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001844 | 10/05/2021 | 2144.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao dos freios das molas e do arrefecimento do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001845 | 10/05/2021 | 2010.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao dos freios das rodas e do sistema de direcao do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001859 | 10/05/2021 | 6642.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois protetores e 02 dois pneus 195x24 para maquina retroescavadeira 416E Caterpillar lotada na Secretaria de Infraestrutra pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2021 | 5616.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2021 | 236.75 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos pao francês presunto refrigerante mussarela e bolos para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2021 | 604.01 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos balas baloes chocolates e pipocas para a realizacao de atividades alusivas ao Dia das Maes com os grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001856 | 10/05/2021 | 1153.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria de Municipal de Assistência Social programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001857 | 10/05/2021 | 720.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspesao e substituicao de pecas e filtros do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria de Municipal de Assistência Social programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001858 | 10/05/2021 | 720.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria de Municipal de Assistência Social programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2021 | 7245.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2021 | 1866.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao abono pecuniario exercicio 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2021 | 2800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2021 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006195221430 | MARIA APARECIDA SANTOS SOUZA RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com Reumatologista para seu conjuge Anchieta Pereira Rodrigues por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2021 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2021 | 500.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001916 | 11/05/2021 | 938.38 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FODKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001917 | 11/05/2021 | 3635.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca feliz n 42.028-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001902 | 11/05/2021 | 10240.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001903 | 11/05/2021 | 3168.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001904 | 11/05/2021 | 5591.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001905 | 11/05/2021 | 223.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001906 | 11/05/2021 | 186.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba I do caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001907 | 11/05/2021 | 186.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001909 | 11/05/2021 | 7621.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retro escavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001910 | 11/05/2021 | 13795.78 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Pattrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001911 | 11/05/2021 | 11434.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Pattrol CASE OFF 0002 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001912 | 11/05/2021 | 1734.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO de placa NNY 4195 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001913 | 11/05/2021 | 1276.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001914 | 11/05/2021 | 2939.49 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional Cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001915 | 11/05/2021 | 4838.73 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedews Benz 710 de placa JOZ 6079 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001908 | 11/05/2021 | 3572.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2021 | 11022.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro computadores SSD 240GB Sata com CPU memoria DDR3 4GB1600 mouse e teclado e 01 um Scanner de mesa USB Epson para Secretaria Municipal de Administralcao de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2021 | 4750.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas mesas Espanha 01 um movel do cafe 01 um mesa em L com gavetas 02 dois armario baixo em MDF 01 um armario alto fechado em MDF e 01 uma estante Xangai para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001919 | 11/05/2021 | 3272.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001920 | 11/05/2021 | 4042.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001921 | 11/05/2021 | 3465.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001898 | 11/05/2021 | 347.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001899 | 11/05/2021 | 1224.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001900 | 11/05/2021 | 1516.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001901 | 11/05/2021 | 586.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001929 | 11/05/2021 | 4046.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no reparo geral do motor servico de plainar cabecotes e bloco e troca de kits de cilindros do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001930 | 11/05/2021 | 4165.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca da turbina troca de valvulas do cabecote plainar troca das buchas do comando correcao do sistema de arrefecimento geral regulagem de folgas das rodas traseiras do veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2021 | 5470.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2021 | 227.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2021 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001949 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2021 | 1200.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001951 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0132021 referente a 210 Segunda parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2021 | 300.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao no calcamento das ruas desta cidade referente aos dias 27 a 29 de abril de 2021 totalizando 03 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/05/2021 | 350.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2021 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2021 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2021 | 200.00 | 00004205907494 | MARIA DAS DORES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para tratamento oftalmologico referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/05/2021 | 300.00 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2021 | 200.00 | 00005907081473 | MARIA INACIA DANTAS PATRICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/05/2021 | 200.00 | 00014005113486 | ALICE SILVA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2021 | 300.00 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos mamografia e USG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/05/2021 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2021 | 211.00 | 00005930331405 | JULIANA SOUSA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos USG de rins e vias urinarias por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/05/2021 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados na manutencao da base e estrutura metalica e reforco nos cabos de aco na rede de protencao da quadra de futebol de areia da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001955 | 13/05/2021 | 45000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho analisador hematologico SDH-20 para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/05/2021 | 772.45 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o aparelho analisador hematologico SDH-20 para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/05/2021 | 1800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 cem testes para COVID-19 One Step para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/05/2021 | 990.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 trinta necesserie transparente com impressao para os profissionais de enfermagem das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipo de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo de Souza nesta cidade durante o periodo de abril de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/05/2021 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancaria pela emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 6283-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/05/2021 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/05/2021 | 1500.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/05/2021 | 5793.33 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EUCAÇÃO | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente da devolucao de recursos do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a Secretaria de Estrado da Educacao para o transporte de alunos da rede estadual no Municipio de Montafdas durante o ano de 2020. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/05/2021 | 1100.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 210 segunda parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001970 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/05/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | D. S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 01 um quadro decorativo para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/05/2021 | 300.46 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos bolinhos lanchinho pipocas e refrigerantes para o fornecimento de lanches para os grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos da Secretaria Municipalde Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/05/2021 | 96.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona A Gerência Municipal do Bolsa Familia a e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/05/2021 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/05/2021 | 775.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/05/2021 | 1050.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao Mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/05/2021 | 765.90 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao Mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/05/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento e acompanhamento das publicacoes nos Diarios Eletronicos TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCEPB DO-PB alem dos diarios eletronicos superiores STJ STF TSE TST TRF5 DOU E TCU em nome da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 12 Janeiro a 31 de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/05/2021 | 3535.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2021 | 280.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/05/2021 | 228.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/05/2021 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da resoidência publica localizada na Rua Inacio fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/05/2021 | 68.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/05/2021 | 91.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguepe neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/05/2021 | 85.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico deposito localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/05/2021 | 130.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2021 | 617.50 | 31087193000193 | MASTER TRUCK - BRUNO SANTOS BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus eervicos prestados no conserto da instalacao eletrica do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipalc de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2021 | 230.00 | 31087193000193 | MASTER TRUCK - BRUNO SANTOS BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus eervicos prestados no conserto da instalacao eletrica do veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipalc de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/05/2021 | 520.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um poste de concreto armadoDT 9150 para colocacao da Rua da Consolacao nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/05/2021 | 22005.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/05/2021 | 109.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/05/2021 | 60.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/05/2021 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/05/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente a abono pecuniario do exercicio 20202021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/05/2021 | 97.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/05/2021 | 252.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/05/2021 | 637.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/05/2021 | 82.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/05/2021 | 383.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/05/2021 | 168.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/05/2021 | 132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predioda residência publica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/05/2021 | 95.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/05/2021 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/05/2021 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/05/2021 | 462.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/05/2021 | 2063.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mêsde Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/05/2021 | 138.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/05/2021 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude do Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2021 | 2520.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito camisa de protecao manga longa 08 oito camisas polo em malha 08 oito calcas de servico em Brim e 04 quatro mochilas de lona tipo carteiro para os Agentes Comunitarios de Endemias do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2021 | 6630.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 26 vinte e seis camisa de protecao manga longa 26 vinter e seis camisas polo em malha 13 treze calcas em helanca e 13 treze mochiulas confeccionada em curvinho para os Agentes Comunitarios de Saudede Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2021 | 1300.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez conjuntos de bata calca confeccionados em gabarone com logomarca e serigrafia para os auxiliares de servicos gerais das Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/05/2021 | 1481.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/05/2021 | 510.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento pelos seus servicos na realizacao de exame de ressonancia magnetica para o paciente Joao Miguel Silva dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/05/2021 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Ressonancia magnetica de encefalo com contraste sedacao no paciente Ellen da Silva Balbino por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2021 | 1416.23 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico diversos para instalalacao de 01 um poste com luminaria na Rua Projetada do Bairro da Consolacao nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002025 | 18/05/2021 | 3730.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002026 | 18/05/2021 | 3440.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002027 | 18/05/2021 | 2857.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/05/2021 | 477.76 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico diversos para instalalacao de 01 um poste com luminaria na Rua Projetada do Bairro da Consolacao nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2021 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca feliz n 42.028-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/05/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/05/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/05/2021 | 931.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002048 | 21/05/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/05/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de tomografia realizado na paciente Katiana Soares dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/05/2021 | 336.00 | 04456866000405 | POLILAB - POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais no pacietne Italo Alves Rodrigues por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/05/2021 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/05/2021 | 250.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/05/2021 | 200.00 | 00002654682480 | MARCO ANTONIO CAETANO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/05/2021 | 77.89 | 00068778902487 | JEANE LINS MONTENEGRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/05/2021 | 80.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/05/2021 | 75.00 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijcao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/05/2021 | 75.00 | 00070583878423 | IASMIM DE FRANÇA BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002046 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/05/2021 | 760.00 | 09380312000142 | Farm cia Veterin ria Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito frascos de vacina aftosa 50 doses para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/05/2021 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 04 quatro pneus 1000x20 CT 162 para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/05/2021 | 183.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/05/2021 | 2085.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria arrecada no Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/05/2021 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia morfologica para a paciente Maria das Gracas Tomaz de Araujo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/05/2021 | 2125.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo JEEP Renegade de placa QGN 0888-RN sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito rdeferente ao periodo de 01 a 17 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/05/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC- Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/05/2021 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/05/2021 | 300.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 05 a 10 de abril de 2021 totalizando 6 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/05/2021 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/05/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia e a Secretaria Municipal de Assistência Sopcial de Montadasnesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/05/2021 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona o CRA - Centro de Referência da Assistência Social nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/05/2021 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funcionam as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza e Severian de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/05/2021 | 480.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMÉRCIO DE GASES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um regulador de oxigênio com fluxometro para o veiculo Ambulancia lotada na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/05/2021 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para os predios publicos das Escolas Municipais Helena Jose Porto Genuino de Brito da Silva e Erasmo de Araujo Souza e predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/05/2021 | 987.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 141 cento e quarenta e um botijoes de agua mineral para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAS NA ESCOLA MARIA VITAL DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO MARES PRETO NO MUNICIPIO DE MONTADAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002074 | 27/05/2021 | 12165.19 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/05/2021 | 6.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especisl do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/05/2021 | 20.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2021 | 2399.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho de ar condicionado para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2021 | 450.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao e consertos no veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2021 | 11247.71 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2021 | 108.26 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/05/2021 | 80.00 | 00006202049405 | ANDREIA GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/05/2021 | 150.00 | 00009972295435 | RONIELE PEREIRA DONATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2021 | 1607.95 | 07285587000171 | SERVI?OS REGISTRAL LYRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos cartorarios prestados no fornecimento de 04 quatro casamentos civis entre pessoas carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2021 | 13297.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2021 | 1850.58 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/05/2021 | 8411.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002101 | 28/05/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/05/2021 | 21002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002087 | 28/05/2021 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um caminhao basculante de placa OZD 5445 para a coleta de lixo na cidade de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2021 | 9268.84 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Masio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2021 | 42596.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2021 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2021 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2021 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preechimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implantacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2021 | 840.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/05/2021 | 640.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/05/2021 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao mes de maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/05/2021 | 600.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de frete transportando mudancas de pessoas carentes durante o mês de marco de 2021 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2021 | 999.30 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2021 | 674.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFV de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2021 | 7487.13 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2021 | 6753.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/05/2021 | 3115.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/05/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/05/2021 | 4542.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro fazendo a manutencao no telhado da UBS Paulo de Souza referente ao periodo de 01 a 05 08 a 12 15 a 19 22 a 26 de marco de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 Cinquenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Josefa Tavares da Costa localizado a Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/05/2021 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia computadorizada no paciente Eronides Porto por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/05/2021 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia computadorizada no paciente Ivonete dos Santos Bezerra por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2021 | 10860.65 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2021 | 91605.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2021 | 51398.31 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude PSF de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2021 | 11634.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2021 | 45879.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Paritipacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2021 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ICMS Exportacao L.C. 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2021 | 10200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/05/2021 | 1211.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de abril de 2021. CEF Ag 1668 C 60.021-8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2021 | 13910.80 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2021 | 31658.97 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2021 | 4179.72 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB educacao Infantil de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/05/2021 | 143905.19 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/05/2021 | 64307.86 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente a 13 de ferias e ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/05/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2021 | 8197.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2021 | 24840.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado prosisionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2021 | 6805.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB - Infantil referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2021 | 28764.05 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao fundamental lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2021 | 8680.76 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro licenciamento taxa de bombeiro e par de placas para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2021 | 18998.76 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB Infantil referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2021 | 272.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2021 | 173.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2021 | 29141.26 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 18 decima oitava parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorioFiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2021 | 515.10 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5 quinta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2021 | 8151.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude PSF de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2021 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002155 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2021 | 13602.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2021 | 13103.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2021 | 10002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2021 | 12302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2021 | 2353.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2021 | 11000.00 | 00058361936572 | LUIZ SOARES LIMA | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura do Mercado do Produtor Rural localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2021 | 250.00 | 00011900999420 | KALINA MYRELLE DINIZ PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de num auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais pre-operatorio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2021 | 500.00 | 00007837891490 | José Lucena dos Santos Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2021 | 136.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para instalacao de aparelhod e ar condicionado no laboratorio de analises clinicas do Municipiod e Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2021 | 900.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 cinquenta testes para COVID-19 One Step para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2021 | 348.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para diversos para pintura do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2021 | 3000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte totem dispenser de alcool gel para colocacao em entradas de comercios nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3 durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2021 | 15.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/06/2021 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de tomografia computadorizada de abdomen total com contraste para o paciente Rafael araujo de Sozua por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/06/2021 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia morfologica para a paciente Jordania da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/06/2021 | 72.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para instalacao de aparelhod e ar condicionado no laboratorio de analises clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002179 | 02/06/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2021 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2021 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONÇALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/06/2021 | 3012.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos capote descartavel em TNT com mangas longas lencois hospitalares e mascaras anatomicas em tecido e forro para as Unidades Basicas de Saude da familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASCOVID - EPI n 43.384-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/06/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funerarea para o sepultamento da Sr. Luzia Filomena da Conceicao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/06/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funerarea para o sepultamento da Sr. Irene Jose Patricio Apolinario por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2021 | 2500.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 cem camisas de mangas curtas unissex adulto gola V para a campanha institucional promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas no dia 18 de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/06/2021 | 3150.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 750 setecentos e cinquenta mascaras destinadas as maes atendidas do programa do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2021 | 468.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 doze camisas Polo de mangas curtas unissex adulto para usuarios do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/06/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002178 | 02/06/2021 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/06/2021 | 4092.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 02 de Junho de 2021 com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria Um - Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2021 | 600.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval bebê para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2021 | 1826.45 | 10781841000137 | ARMAZÉM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte kits de enxoval banheira lavanda lenco mamadeira sabonete e trocador de fralsdas para as gestantes acompanhadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social Programa PAIF - Protecao e Atencao Intebgrakl a Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval bebê para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/06/2021 | 2872.35 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao dos kit's de enxovais para serem doados gratuitamente a mulherers gestantes carentes acompanhadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social Programa PAIF - Protecao e Atencao Integral a Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/06/2021 | 250.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para tratamento oftalmologico da sua filha menor Julianne de Lima Jacques por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2021 | 500.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente aos meses de Abril e maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2021 | 600.00 | 01355014000190 | R. C. NÓBREGA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE CORTINAS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de cortinas para sala de Vigilancia m Saude da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2021 | 1400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a ferias remuneradas do periodo 20202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/06/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta n 71.002-9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002204 | 07/06/2021 | 146.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002205 | 07/06/2021 | 94.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002206 | 07/06/2021 | 1496.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002207 | 07/06/2021 | 449.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002208 | 07/06/2021 | 49.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002209 | 07/06/2021 | 1217.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002210 | 07/06/2021 | 625.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002211 | 07/06/2021 | 563.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002212 | 07/06/2021 | 29.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002213 | 07/06/2021 | 414.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002214 | 07/06/2021 | 1476.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002215 | 07/06/2021 | 330.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002216 | 07/06/2021 | 1095.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002217 | 07/06/2021 | 736.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002218 | 07/06/2021 | 42.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002219 | 07/06/2021 | 248.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002220 | 07/06/2021 | 84.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002221 | 07/06/2021 | 164.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002222 | 07/06/2021 | 306.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002223 | 07/06/2021 | 137.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002224 | 07/06/2021 | 642.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002225 | 07/06/2021 | 2157.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002226 | 07/06/2021 | 598.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 08 a 12 15 a 19 de marco de 2021 totalizando 10 dez diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/06/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/06/2021 | 7024.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento pelos seus servicos na realizacao de exames diversos em pacientes carentes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias e informacoes a respeito do Covid-19 referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/06/2021 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos pertencentes a Prefeitura de Montadas junto ao DETRAN-PB referente ao mmês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/06/2021 | 1600.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | Para ocorrer ao paganmento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de pecas publicitarias referentes a prevencao do COVID-190 no portal de noticias www.diariopb.com e Jornal Imparcial transmitido de 2 a 6 feira das 14 as 15 horas pela RadioSerrana AM 590 de Araruna Radio Borborema Web e redes sociais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/06/2021 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam o Posto de Identificacao do IPC e a Junta de Servico Militar da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/06/2021 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam o Posto de Identificacao do IPC e a Junta de Servico Militar da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/06/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002233 | 08/06/2021 | 780.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao periodo de 26 a 31 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/06/2021 | 63.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/06/2021 | 75.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/06/2021 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumode energia eletrica de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/06/2021 | 105.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumode energia eletrica de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002241 | 08/06/2021 | 2802.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002242 | 08/06/2021 | 3193.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002243 | 08/06/2021 | 1463.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002244 | 08/06/2021 | 5500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/06/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com cardiologista para o paciente Ivo Vicente de Paula por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/06/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/06/2021 | 1665.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o mes de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00010974317462 | IGOR CAITANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnico de Farmacia referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/06/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/06/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancaria pela emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 6283-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002272 | 09/06/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de assessoria contabil na Elaboracao de LOA LDO PPA SIOPE SIOPS DCA dados do SICONFI balancetes Mensais RREO RGF Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/06/2021 | 476.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 68 sesenta e oito botijoes de agua mineral para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento taxa de bombeiro exercicio 2021 do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/06/2021 | 1092.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 156 cento e cinquenta e seis garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Sopuza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002259 | 09/06/2021 | 2885.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002260 | 09/06/2021 | 376.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002261 | 09/06/2021 | 103.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002262 | 09/06/2021 | 950.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002263 | 09/06/2021 | 1594.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002264 | 09/06/2021 | 614.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002265 | 09/06/2021 | 38.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002266 | 09/06/2021 | 182.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002267 | 09/06/2021 | 239.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002268 | 09/06/2021 | 157.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2636406Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002269 | 09/06/2021 | 505.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002270 | 09/06/2021 | 204.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/06/2021 | 1802.40 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na fabricacao de portês e grades de seguranca para doacao a pessoa instalcaao em casa popukar de pessoa carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/06/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/06/2021 | 1323.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 189 cento e oitenta e nove garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002312 | 10/06/2021 | 4650.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2021 | 18000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002292 | 10/06/2021 | 3657.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002293 | 10/06/2021 | 3465.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002294 | 10/06/2021 | 3849.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002288 | 10/06/2021 | 2637.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedews Benz 710 de placa JOZ 6079 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002289 | 10/06/2021 | 962.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002290 | 10/06/2021 | 919.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002291 | 10/06/2021 | 10497.44 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE OFF 0002 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002295 | 10/06/2021 | 1511.26 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasiolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002296 | 10/06/2021 | 336.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasiolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002297 | 10/06/2021 | 186.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasiolina comum para o motor bomba I do veiculo camihao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002298 | 10/06/2021 | 186.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasiolina comum para o motor bomba II do veiculo camihao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002299 | 10/06/2021 | 4484.53 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002310 | 10/06/2021 | 3118.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao VW Compactador de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002311 | 10/06/2021 | 2040.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002313 | 10/06/2021 | 13629.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002314 | 10/06/2021 | 12588.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002315 | 10/06/2021 | 8375.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DOACAO DE MAT DE CONSTR P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002322 | 10/06/2021 | 3101.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao tijolos e cimento para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casa populares no Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002323 | 10/06/2021 | 7100.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao tubos de esgoto PVC 100 e 150mm para conserto na rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002324 | 10/06/2021 | 1663.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao cimento e areia para conserto em calcamentos pelas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112021 | 0002325 | 10/06/2021 | 7229.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2021 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/06/2021 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de maio de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 11 a 14 17 a 21 24 a 28 31 de maio 01 02 04 07 a 10 de junho de 2021 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2021 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentosreais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/06/2021 | 1100.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 310 terceira parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2021 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002287 | 10/06/2021 | 3361.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00008139616451 | PATRICIA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico ginecologico histeroscopia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipa 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/06/2021 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002321 | 10/06/2021 | 1757.58 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FODKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2021 | 500.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002300 | 10/06/2021 | 53.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 Bros de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002301 | 10/06/2021 | 1540.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002302 | 10/06/2021 | 1421.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002303 | 10/06/2021 | 1268.91 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002304 | 10/06/2021 | 868.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002305 | 10/06/2021 | 1009.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002306 | 10/06/2021 | 472.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VFIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002307 | 10/06/2021 | 5196.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002308 | 10/06/2021 | 2474.38 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002309 | 10/06/2021 | 2769.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/06/2021 | 4680.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 260 duzentos e sessenta testes para COVID-19 para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/06/2021 | 63.90 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de analises clinicas de pacientes atendidos pelo Fundo Municipal de Saude de Montadas durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a manutencao no telhado da UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 03 a 07 10 a 14 17 a 21 24 a 28 de maio de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00003886756408 | DIVANIA PEREIRA DE FARIAS | Proveniente dos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/06/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de abril de 2021 totalizando 11 onze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLÍNICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de consulta para o Sr. Dauto Pedro dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002316 | 10/06/2021 | 924.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002317 | 10/06/2021 | 449.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002318 | 10/06/2021 | 1232.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2021 | 4630.84 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 94 nonagesima quarta parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2021 | 1175.61 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 40 quadragesima parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2021 | 2015.47 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 33 trigesima terceira parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2021 | 3940.50 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 27. vigesima setima parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2021 | 2006.56 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 22 vigesima segunda parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2021 | 2763.31 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5 quinta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2021 | 3921.05 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2021 | 3.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2021 | 40.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2021 | 125.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2021 | 900.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 01 uma Barreira movel para treinamento de falta para o Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/06/2021 | 193.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002364 | 11/06/2021 | 59752.37 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente a medicao do 9 nona medicao pelos seus servicos prestados na ampliacao das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Perreira de Araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Helena Jose Porto e Maria Vital dos Santos neste Municipio | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00005540019423 | JOCELIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na parte eletrica do Veiculo onibus de Placa OEZ-8517. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006942744450 | PRICILA ARAÚJO SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de maIo de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/06/2021 | 150.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/06/2021 | 100.00 | 00014573771441 | BRUNA DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/06/2021 | 150.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/06/2021 | 323.90 | 00070891821422 | HELOYSA DOS SANTOS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para parcela do curso de Biomedicina referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/06/2021 | 80.00 | 00002462522433 | ROSINEIDE HONORATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijaod e gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/06/2021 | 120.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/06/2021 | 180.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fionanceiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/06/2021 | 94.08 | 00005647705405 | RODRIGO LOPES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de comta de energia eletrica referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/06/2021 | 250.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/06/2021 | 200.00 | 00012021655407 | MATHEUS DA SILVA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 uma passagem de onibus da cidade de Campina Grande-PB para cidade do Rio de Janeiro-RJ por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/06/2021 | 240.00 | 00005685804431 | DILENY MARIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de casa popuilar por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/06/2021 | 332.08 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2021 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2021 | 350.00 | 00021828032468 | FERNANDO DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos retinografia fluorescente por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/06/2021 | 40000.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente da desapropriacao de 02 dois terrenos localizados nesta cidade para obras e instalacoes do Ginasio Poliesportivo O VERISSAO e abertura com saida de acesso a Rua Bernardo Pedro dos Santos nesta cidade de acordo com o DECRETO n 6422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/06/2021 | 1700.00 | 00085620300749 | JOSÉ DE SOUZA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a reforma de casa popular de pessoa carente deste municipio referente ao periodo de 01 a 05 08 a 12 15 a 19 22 e 23 de marco de 2021 totalizando 17 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/06/2021 | 850.00 | 00015027747470 | JOSE LEANDRO DE SOUZA LEITE | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a reforma de casa popular de pessoa carente deste municipio referente ao periodo de 01 a 05 08 a 12 15 a 19 22 a 23 de marco de 2021 totalizando 17 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00070151819408 | VALMYR BATISTA SOBREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos referente ao periodo de 01 a 30 de abril de 2021 substituindo o servidor Jose Amadeus Martins no gozo de suas ferias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/06/2021 | 500.00 | 00032346816434 | CLOVIS REGIS DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados fazendo o roco das margens das estradas vicinais no s sitio Manguape neste municipio nos dias 03 a 07 10 a 14 de maio de 2021 totalizando 10 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/06/2021 | 5348.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/06/2021 | 5765.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002418 | 14/06/2021 | 4122.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois protetores e 02 dois pneus 27580R225 para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutra pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002419 | 14/06/2021 | 4338.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus direcional triangle 21575R175 para o veiculo Caminhao Mercedes benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002422 | 14/06/2021 | 4422.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral dos filtros correias caixa de direcao cuicas e conserto do vazamento na caixa de marcha do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002423 | 14/06/2021 | 4020.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral do sistema de arrefecimento fos filtros e correias sistema de direcao e correcao de vazamento do motor do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado naSecratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/06/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/06/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/06/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/06/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/06/2021 | 3156.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/06/2021 | 3156.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/06/2021 | 7729.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/06/2021 | 7245.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/06/2021 | 600.00 | 00042432340434 | MARIA DAS NEVES SIMPLICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos USG Doppler colorido venoso de membros inferiores por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/06/2021 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/06/2021 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002415 | 14/06/2021 | 743.09 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002417 | 14/06/2021 | 330.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria de Municipal de Assistência Social programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/06/2021 | 314.55 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos pao francês presunto refrigerante mussarela para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGBF n 40.720-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/06/2021 | 14619.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/06/2021 | 14368.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do salario Educacao n 13.060-5. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/06/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/06/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/06/2021 | 24900.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/06/2021 | 23256.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/06/2021 | 270.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um tapete em vinil medidno 150m para a Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002414 | 14/06/2021 | 1344.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570R14 para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002416 | 14/06/2021 | 330.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de pecas e manutencao do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002420 | 14/06/2021 | 2953.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuitencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002421 | 14/06/2021 | 2759.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuitencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/06/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/06/2021 | 2060.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/06/2021 | 81.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/06/2021 | 1550.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/06/2021 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Postod e Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/06/2021 | 2186.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/06/2021 | 149.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/06/2021 | 433.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/06/2021 | 5000.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente aos meses de abril e maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002430 | 15/06/2021 | 1309.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na solda no chassis e recuperacao do eixo traseiro do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002431 | 15/06/2021 | 2499.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no servico de embuchamento do eixo S troca das buchas dos pontinhos de freios revisao do oleo do cambio revisao do oleo do diferencial do motor e das cruzetas de transmissao do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002432 | 15/06/2021 | 1547.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no servico de revisao de arrefecimento vazamento troca das mangueiras de freio regulagens das catracas e correcao de folgas das rodas do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002433 | 15/06/2021 | 833.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na correcao de folga das rodas revisao geral dos freios reaperto das bases do kotor e cambio do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002434 | 15/06/2021 | 952.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao molas e buchas alinhamento da barra de direcao e troca de terminais e ponteriras de direcao do veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002448 | 15/06/2021 | 1000.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/06/2021 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/06/2021 | 84.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/06/2021 | 326.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/06/2021 | 614.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmod e Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/06/2021 | 83.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/06/2021 | 367.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/06/2021 | 226.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/06/2021 | 149.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residênfcia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/06/2021 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/06/2021 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/06/2021 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2021 | 200.00 | 00017107880896 | RICARDO ALEXANDRE COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/06/2021 | 116.02 | 00002461751412 | MARISTELA BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de fevereiro marco abril e maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/06/2021 | 100.00 | 00014005113486 | ALICE SILVA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/06/2021 | 80.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/06/2021 | 80.00 | 00005881527496 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13KG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/06/2021 | 80.00 | 00012265986410 | THAYS FIGUEIREDO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13KG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/06/2021 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/06/2021 | 250.62 | 00012370899484 | EDJANE SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de dezembro de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/06/2021 | 300.00 | 00004906834442 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/06/2021 | 300.00 | 00006115601436 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/06/2021 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/06/2021 | 105.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/06/2021 | 3425.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio Publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/06/2021 | 706.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/06/2021 | 500.00 | 00001605622443 | MANOEL GALDINO SOARES | Proveniente dos servicos prestados na limpeza do tanque dos Governo conhecido como tanque dos Galdinos localizado no sitio Montadas de Cima Zona Rural deste municipio. Sendo 10 dez diarias ao valor de R 5000 cinquenta reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002449 | 15/06/2021 | 600.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002450 | 15/06/2021 | 1413.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/06/2021 | 2357.25 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na Rede de Iluminacao Piblica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/06/2021 | 257.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Antiga Defensoria Publica da Cidade de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/06/2021 | 216.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Antiga Lavanderia Publica da Cidade de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2021 | 81.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Residência Publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2021 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional desta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/06/2021 | 112.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/06/2021 | 76.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/06/2021 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico deposito localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/06/2021 | 81.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/06/2021 | 137.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/06/2021 | 23178.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/06/2021 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/06/2021 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/06/2021 | 96.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/06/2021 | 450.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no aferimento do tacografo do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/06/2021 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/06/2021 | 1200.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/06/2021 | 1200.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/06/2021 | 674.95 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/06/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 11 de Junho de 2021 com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria Um - Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/06/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 17 de Junho de 2021 com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria Um - Assessoria em Projetos Ltda tratar sobre a apresentacao de calculo atuarial e quais medidas adotar a gestao do RPPS Municipal e tratar de assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/06/2021 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002500 | 18/06/2021 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0132021 referente a 310 Terceira parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/06/2021 | 718.16 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos bolinhos lanchinho pipocas pacoca pirulitos e salgados para as entregas das atividades juninas do Servico de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002490 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/06/2021 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/06/2021 | 460.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um condensador e afins para oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Jose Porto Costa por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002519 | 22/06/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/06/2021 | 4672.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/06/2021 | 3098.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de protecao individual - EPI's mascaraas aventais e toucas para os profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/06/2021 | 1915.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita Tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/06/2021 | 13.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de diferenca apurada pela Receita Federal do Brasil no recolhimento de 1 sobre a receita Tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/06/2021 | 12.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de diferenca apurada pela Receita Federal do Brasil no recolhimento de 1 sobre a receita Tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/06/2021 | 11.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de diferenca apurada pela Receita Federal do Brasil no recolhimento de 1 sobre a receita Tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00005097314492 | LIDIANA DOS SANTOS CAMILO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para reslizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/06/2021 | 80.00 | 00003655816405 | LINDALMIRA COSTA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/06/2021 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/06/2021 | 200.00 | 00002654682480 | MARCO ANTONIO CAETANO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/06/2021 | 250.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com oftalmologista e servicos hospitalares para sua filha menor - Maria Eduarda Cirino Porto por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/06/2021 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002517 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2021 | 676.49 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002518 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/06/2021 | 250.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratart de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/06/2021 | 600.00 | 00004525410426 | EMANUELA SANTOS DIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos para sua filha menor - Eliny Aparecida Santos da Costa por se tratar sde pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00005670455444 | AMARAL PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de tratamento medico ortopedista proloterapia no joelho referente a 1 primeira terapia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/06/2021 | 250.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de maio de 2021 por se tratar sde pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/06/2021 | 220.95 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento provenienyte de um auxiliuo financeiro para quitalcao de contas de energia eletrica em atraso referente aos meses de outubro de 2018 dezembro de 2019 maio e junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/06/2021 | 850.00 | 42199277000135 | VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Proveniente dos servicos prestados na manutencao desistalacao instalacao concerto e higienizacao de 3 Três ares-condicionados da UBS Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/06/2021 | 160.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para instalacao de aparelho de ar condicionado na Unidade Basica de Saude da Familia Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo de Souza nesta cidade durante o periodo de maio de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro fazendo a manutencao no telhado da UBS Paulo de Souza referente ao periodo de 05 a 09 12 a 16 19 a 23 26 a 30 de abril de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 Cinquenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/06/2021 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/06/2021 | 230.29 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos cocadas pacoca pipocas pirulitos e salgadinhos para as entregas das atividades juninas do Ptograma Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2021 | 6753.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2021 | 3115.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2021 | 7640.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2021 | 4542.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002548 | 29/06/2021 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um caminhao basculante de placa OZD 5445 para a coleta de lixo na cidade de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2021 | 42575.03 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002546 | 29/06/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2021 | 7917.58 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002547 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2021 | 46999.61 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2021 | 52897.29 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude PSF de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/06/2021 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/06/2021 | 5.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2021 | 20.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2021 | 148102.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2021 | 19286.25 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB Infantil referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/06/2021 | 63661.85 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2021 | 8197.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2021 | 24840.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2021 | 6805.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB - Infantil referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2021 | 31297.78 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao fundamental lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2021 | 8680.76 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2021 | 32356.36 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2021 | 4242.96 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB educacao Infantil de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2021 | 13779.97 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2021 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2021 | 29216.35 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 19 decima nona parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2021 | 516.47 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6 sexta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2021 | 605.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2021 | 10200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2021 | 133.24 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002565 | 30/06/2021 | 5712.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para o CEO - Centro Especializado de Odontologia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002566 | 30/06/2021 | 24854.17 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002567 | 30/06/2021 | 32373.75 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002568 | 30/06/2021 | 14919.15 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONÇALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2021 | 13364.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2021 | 83651.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude PSF de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2021 | 11107.06 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2021 | 11603.54 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2021 | 15163.93 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2021 | 1730.58 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2021 | 21002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2021 | 12302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2021 | 2353.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2021 | 13989.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2021 | 10002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2021 | 9321.37 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2021 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao mes de junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2021 | 640.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2021 | 840.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2021 | 230.00 | 00070699057426 | ROSIELY RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00008457435469 | João Batista da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau completo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2021 | 330.00 | 00048532193404 | JOSE BONIFÁCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau completo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2021 | 450.00 | 00099650193472 | Maria de Lourdes Vieira dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau completo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2021 | 400.00 | 00008732685475 | VALDETE MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau completo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2021 | 300.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2021 | 300.00 | 00048532193404 | JOSE BONIFÁCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2021 | 200.00 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2021 | 360.00 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2021 | 300.00 | 00002683753489 | ANTONIO FRANCISCO SALVADOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2021 | 280.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2021 | 228.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2021 | 228.00 | 00008430464492 | Maria José dos Santos Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2021 | 300.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2021 | 300.00 | 00098165526472 | MARIA LUCIA DE SALES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2021 | 228.00 | 00004926912406 | Ana Lucia de Azevedo Bernardino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2021 | 300.00 | 00006195223484 | Lucilene da Silva Gomes | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2021 | 300.00 | 00095287698453 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2021 | 300.00 | 00004747268430 | Ver“nica Souza Silva Tomaz | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2021 | 300.00 | 00007028692442 | MARILENE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2021 | 300.00 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2021 | 160.00 | 00002543247467 | MARIA CRISTINA GINÚ SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2021 | 13602.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2021 | 999.30 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2021 | 674.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFV de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2021 | 518.00 | 00010233969713 | JAILMA DINIZ GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensdalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao meses de janeiro e fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2021 | 480.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau para sua filha menor - Maria Eduarda Cirino Porto por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2021 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2021 | 515.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 08 oito extintores de incêncio para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2021 | 300.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 14 a 19 de junho de 2021 totalizando 6 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2021 | 1100.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 18 dezoito extintores de incêncio para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2021 | 89.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um suporte para aparelho de TV da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a manutencao no telhado da UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 02 04 07 a 11 14 a 18 21 a 23 25 28 a 30 de junho de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2021 | 160.00 | 10852945000195 | SCD COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma cinta elastica abdominal para tratamento da Sr. Maria das Gracas araujo Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2021 | 256.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2021 | 790.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 14 quatorze extintores de incêncio para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2021 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - RAcha Capelense deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2021 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2021 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2021 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - CSM deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2021 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2021 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2021 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2021 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2021 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2021 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002659 | 02/07/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/07/2021 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de medicacao de manipulacao para ser doado a pessoa carente do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/07/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 02 de Julho de 2021 com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria Um - Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/07/2021 | 4029.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002667 | 05/07/2021 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/07/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 05 de Julho de 2021 com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria Um - Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/07/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/07/2021 | 16.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas para a Secretaria de Estado da Administracao em Joao Pessoa-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/07/2021 | 1065.90 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo aos meses de Maio e Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/07/2021 | 1800.00 | 35447324000157 | JUNIOR PRESSÃO - DANIELE MARIANO PIRES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento do suporte injetor limpeza e calibragem do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/07/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos prestados na ablacao do paciente Dauton Pedro dos Santos por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3 durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/07/2021 | 179.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/07/2021 | 10.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/07/2021 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/07/2021 | 1800.00 | 00004591018466 | HELIO DINIZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Vidraceiro na confeccao de 01 uma porta de vidro com dois acessos para Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/07/2021 | 1350.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de 01 uma cadeira de rodas Start para doacao ao Sr. Jose de Anchieta Ferreira dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART PB202103827650 da Prefeitura Municipal de Montadas referente a obra de pavimentacao da rua Jose Cirino da Silva nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/07/2021 | 2000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recuperacao do modulo do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/07/2021 | 4600.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAÚJO 09144627416 | Para ocorrer ao pagamento provebiente dos seus servicos prrestados na elaboracao de 20 vinte fotografias editadas em moldura de vidro e aluminio prata medindo 030x040m para o Gabinete do Prefeito Gestao 2021-2024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002698 | 07/07/2021 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/07/2021 | 722.99 | 00012370899484 | EDJANE SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de abril maio e junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/07/2021 | 400.00 | 00008018644454 | IRENALDO MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 02 duas passagens de onibus com destino da cidade de Campina Grande-PB para cidade do Rio de Janeiro-RJ juntamente com sua esposa por se tratar de pessoa carente deste Municipioconforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/07/2021 | 1300.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/07/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/07/2021 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/07/2021 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/07/2021 | 2400.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/07/2021 | 1400.00 | 00003886756408 | DIVANIA PEREIRA DE FARIAS | Proveniente dos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00010974317462 | IGOR CAITANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnico de Farmacia referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/07/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/07/2021 | 2200.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 22 a 26 29 a 31 de marco 01 05 a 09 12 a 16 19 20 e 22 de abril de 2021 totalizando 22 vinte e duas diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00013530076422 | WILLIAN SANTOS ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como ajudante de pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 22 a 26 29 a 31 de marco 01 05 a 09 12 a 16 19 20 e 22 de abril de 2021 totalizando 22 vinte e duas diarias no valor de R 5000 cinquenta reais cada diaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/07/2021 | 3300.00 | 00002935000455 | GILBERTO BRAZ DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como Gesseiro fazendo paredes de separacao nas salas da UBS Paulo de Souza e NASF nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/07/2021 | 78.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002700 | 08/07/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de assessoria contabil na Elaboracao de LOA LDO PPA SIOPE SIOPS DCA dados do SICONFI balancetes Mensais RREO RGF Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a parcela extra do mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/07/2021 | 98.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002710 | 08/07/2021 | 1984.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da parte eletrica revisao do alternador e do motor de partida do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secratria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002711 | 08/07/2021 | 2108.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da parte eletrica revisao do alternador e do motor de partida do veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secratria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002712 | 08/07/2021 | 1022.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de ar condicionado limpeza geral do sistema correcao de vazamento e completar gas do ar do veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secratria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002713 | 08/07/2021 | 995.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca da correia dentada e troca de filtro do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secratria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002718 | 08/07/2021 | 1022.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de ar condicionado troca de filtros do sistema correcao de vazamento e complemento do gas do ar do veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secratria Municipas de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/07/2021 | 18000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Adminisytracao da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/07/2021 | 80.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 02 dois carimbos de madeira para a Secretaria de Administracaor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/07/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2021 | 14970.00 | 41205021000120 | GDANTAS METAL - NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de suportes para luminarias em tubo galvanizado de 200 polegadas medindo 180m para iluminacao publica das Ruas Manoel Cirino Lira Monsenhor Joao Coutinho Manoel Pedro da SilvaSao Jose Jose Cirino da Silva e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002703 | 08/07/2021 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002704 | 08/07/2021 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002714 | 08/07/2021 | 1914.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no diagnostico da bomba injetora e modulo central e corrigir falha no sistema do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002715 | 08/07/2021 | 1566.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no diagnostico da bomba injetora e modulo central e corrigir falha no sistema do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002716 | 08/07/2021 | 2680.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral do sistema de molas e da transmissao correcao de vazamento na caixa de marcha e ajuste do semi-eixo do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002717 | 08/07/2021 | 3082.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral do sistema de molas e da transmissao correcao de vazamento no carter e correcao de barulho e vazamento no motor do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/07/2021 | 1500.10 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2143 m² de vinil adesivo para o veiculo compactador lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/07/2021 | 1100.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 410 quarta parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/07/2021 | 2110.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Infraestrutura durante o periodo de janeiro a junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/07/2021 | 350.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos seus servicos prestados fazendo o roco das margens das estradas vicinais no sitio Montadas neste municipio nos dias 07 a 11 14 e 15 de junho de 2021 totalizando 07 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/07/2021 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/07/2021 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de junho de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 11 12 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de junho 01 02 05 a 09 de julho de 2021 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002765 | 09/07/2021 | 6399.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar 120K lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2021. Banco do Brasil Ag 5683-9 CC 6033-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 vinte carradas de agua retiradas do meu sitio para as unidades basicas de saude deste municipio cada carrada ao valor de R 6000 sessenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando varias rochas no tanque publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/07/2021 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos pertencentes a Prefeitura de Montadas junto ao DETRAN-PB referente ao mmês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/07/2021 | 1598.78 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materia da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preechimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implantacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002764 | 09/07/2021 | 2716.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 20575R16 para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/07/2021 | 400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funerarea infantil para o sepultamento de Jhonatan Silva Lima Machado por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/07/2021 | 226.41 | 00001623634431 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro para quiotacao de contas de energia eletrica referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/07/2021 | 223.50 | 00005994744409 | ELIANE DA SILVA SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/07/2021 | 1613.40 | 00005939768431 | KATHIA BETANIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro para compra de materiais de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade pela filiacao junto a CONGEMASPB referente ao exercicio 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/07/2021 | 400.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA 07564321466 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 02 duas faixas alusivas ao Dia das Maes mediondo 30mx080m para Secretaria Municipal de Assistêrncia Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/07/2021 | 323.90 | 00070891821422 | HELOYSA DOS SANTOS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para parcela do curso de Biomedicina referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/07/2021 | 555.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves das portas das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/07/2021 | 275.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Saude durante o periodo de janeiro a junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de abril de 2021. Banco do Brasil Ag 2047-8 C 5887-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/07/2021 | 2790.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA 07564321466 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de adesivos botons adesivos fiscalizacao adesivos redondos etc para as acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/07/2021 | 3913.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA 07564321466 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de placa de inauguracao de auditorio banner seguranca no trabalho letreiro em alto relevo adesivos para portas e janelas adesivadas em jateado para a Secretaria Municipal de Saude Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002783 | 09/07/2021 | 134.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002784 | 09/07/2021 | 1020.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002785 | 09/07/2021 | 665.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002786 | 09/07/2021 | 44.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002787 | 09/07/2021 | 66.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002788 | 09/07/2021 | 864.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002789 | 09/07/2021 | 1880.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/07/2021 | 1502.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/07/2021 | 2602.55 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a abono pecuniario licenca prêmio 20162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 parcela do mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/07/2021 | 21260.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pela quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente aos meses de Abril e Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/07/2021 | 10.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/07/2021 | 240.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/07/2021 | 4639.44 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 95 nonagesima quinta parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/07/2021 | 1178.78 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 41 quadragesima primeira parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/07/2021 | 2021.07 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 34 trigesima quarta parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/07/2021 | 3951.77 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 28. vigesima oitava parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/07/2021 | 2012.43 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 23 vigesima terceira parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/07/2021 | 2771.74 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6 sexta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/07/2021 | 3933.03 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5 quinta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002732 | 09/07/2021 | 60186.54 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente a medicao do 10 decima medicao pelos seus servicos prestados na ampliacao das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Perreira de Araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Helena Jose Porto e Maria Vital dos Santos neste Municipio | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/07/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/07/2021 | 15188.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/07/2021 | 224.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/07/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/07/2021 | 22090.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002805 | 12/07/2021 | 1500.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002806 | 12/07/2021 | 594.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIo de placa Qfr 4067 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002807 | 12/07/2021 | 2574.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002808 | 12/07/2021 | 1267.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002809 | 12/07/2021 | 5429.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002810 | 12/07/2021 | 2444.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002811 | 12/07/2021 | 824.49 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/07/2021 | 133.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/07/2021 | 985.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual taxa de bombeiros e multas do veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/07/2021 | 455.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual 2021 taxa de bombeiros e multas do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002831 | 12/07/2021 | 113.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002832 | 12/07/2021 | 316.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002833 | 12/07/2021 | 120.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002834 | 12/07/2021 | 427.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002835 | 12/07/2021 | 260.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002836 | 12/07/2021 | 210.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002837 | 12/07/2021 | 66.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002838 | 12/07/2021 | 108.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002839 | 12/07/2021 | 326.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002840 | 12/07/2021 | 115.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002841 | 12/07/2021 | 89.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002842 | 12/07/2021 | 2079.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002843 | 12/07/2021 | 1340.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002844 | 12/07/2021 | 519.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002845 | 12/07/2021 | 208.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002846 | 12/07/2021 | 470.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002847 | 12/07/2021 | 834.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002848 | 12/07/2021 | 3990.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002849 | 12/07/2021 | 658.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002850 | 12/07/2021 | 33.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002851 | 12/07/2021 | 1537.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002852 | 12/07/2021 | 983.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/07/2021 | 7729.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junhode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002803 | 12/07/2021 | 1483.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FODKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002804 | 12/07/2021 | 3084.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/07/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/07/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002812 | 12/07/2021 | 1843.27 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATJEEP RENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/07/2021 | 3566.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002824 | 12/07/2021 | 3739.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002830 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0132021 referente a 410 Quarta parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/07/2021 | 5543.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002813 | 12/07/2021 | 3795.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002814 | 12/07/2021 | 1039.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002815 | 12/07/2021 | 918.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002816 | 12/07/2021 | 9392.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Patrol Cterpillar OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002817 | 12/07/2021 | 9170.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Patrol CASE OFF 0002 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002818 | 12/07/2021 | 6249.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina PRetroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002819 | 12/07/2021 | 1149.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002820 | 12/07/2021 | 300.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7329 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002821 | 12/07/2021 | 206.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba I do caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002822 | 12/07/2021 | 93.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002823 | 12/07/2021 | 5756.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002828 | 12/07/2021 | 3362.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/07/2021 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentosreais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002862 | 13/07/2021 | 1078.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002863 | 13/07/2021 | 2124.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Compactador de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002864 | 13/07/2021 | 9175.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina pa carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/07/2021 | 1900.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento oroveniente do fornecimento de 02 duas laminas cortante para a maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/07/2021 | 772.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento oroveniente do fornecimento de 10 dez dentes para a maquina motoniveladora Retroescavadeira 416E lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/07/2021 | 1900.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento oroveniente do fornecimento de 02 duas laminas cortantes para maquina motoniveladora Patrol Caterpillar 120K lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DOACAO DE MAT DE CONSTR P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002873 | 13/07/2021 | 3452.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao tijolos e cimento para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casa populares no Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002874 | 13/07/2021 | 3780.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao tubo PVC 100mm e 150mm para consertos e reparos na rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002875 | 13/07/2021 | 1042.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao 12m de brita para consertos diversos da secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002876 | 13/07/2021 | 599.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos pa e vassouras para o setor de limpezxa publica da secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002891 | 13/07/2021 | 4014.42 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrerv ao pagamnto proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/07/2021 | 1000.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo de manutencao e reforma nas grades dos tratores OFF 010 OFF 011 e OFF012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002865 | 13/07/2021 | 1540.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002866 | 13/07/2021 | 2237.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002867 | 13/07/2021 | 2582.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/07/2021 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/07/2021 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002877 | 13/07/2021 | 818.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos caixas de polietileno 1.000L e telhas brasilit para consertos e reparos nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/07/2021 | 649.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 17 dezessete carimbos Trodat para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/07/2021 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente aos meses de outubro e novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/07/2021 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/07/2021 | 94.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002857 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002858 | 13/07/2021 | 99.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D33 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002859 | 13/07/2021 | 894.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002860 | 13/07/2021 | 2043.08 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002861 | 13/07/2021 | 961.64 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual bombeiro 2021 do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual bombeiro 2021 do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002889 | 13/07/2021 | 2022.76 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrerv ao pagamnto proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002890 | 13/07/2021 | 3147.59 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrerv ao pagamnto proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/07/2021 | 340.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos diversos para Secretaria Municipal de Cultura Turiosmo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/07/2021 | 3802.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002905 | 14/07/2021 | 39033.61 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz biscoito flocos de milho leite em po e macarrao para confeccao dos kit's de Merenda Escolar para serem distribuidos com os alunos matriculados nas Escolas da redeMunicipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/07/2021 | 202.62 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de servicod e DCTF em atraso referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/07/2021 | 3392.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/07/2021 | 1000.00 | 70100912000110 | CLINICA CECORE - CLÍNICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de infiltracoes suturas e imobilizacao do paciente Amaral Pereira da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/07/2021 | 392.17 | 00009518014493 | VICTOR SOUZA MIRANDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro para compra de 01 uma passagem de onibus da cidade de Campina Grande-PB para cidade do Rio de Janeiro-RJ por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei munciipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/07/2021 | 755.12 | 00005161700408 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro para compra de 01 uma passagem de onibus da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Sao Paulo-SP por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei munciipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/07/2021 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/07/2021 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/07/2021 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/07/2021 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/07/2021 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/07/2021 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/07/2021 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/07/2021 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002916 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/07/2021 | 2130.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um tacografo digital e sensor para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/07/2021 | 420.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no aferimento do tacografo do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/07/2021 | 1200.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/07/2021 | 600.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/07/2021 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/07/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/07/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auto de infracao de transito do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/07/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auto de infracao de transito do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/07/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auto de infracao de transito do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/07/2021 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auto de infracao de transito do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/07/2021 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/07/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de mantencao da conta bancaria n 71.002-9 referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAS NA ESCOLA MARIA VITAL DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO MARES PRETO NO MUNICIPIO DE MONTADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/07/2021 | 131.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancaria pela emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 6283-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/07/2021 | 1042.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/07/2021 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/07/2021 | 180.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fionanceiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/07/2021 | 250.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente aos meses de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/07/2021 | 300.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/07/2021 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/07/2021 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junbho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002943 | 19/07/2021 | 17009.65 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado em po acucar arroz biscoito cafe carnde charque coxa e sobrecoxa de frango flocos de milho leite em po macarrao oleo de soja proteina sal e vinagre para confeccao dos kit's de alimentos para serem distribuidos gratuitamente com a populacao de Montadas nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/07/2021 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no alinhamento de direcao e balanceamento de rodas no veiculo MERCEDES BENZSPRINTER Ambulancia de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/07/2021 | 1575.29 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva doveiculo MERCEDES BENZSPRINTER Ambulancia de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0002941 | 19/07/2021 | 20489.52 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude dda Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares costa deste Municipuio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/07/2021 | 266.49 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | DEVOLUCAO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/07/2021 | 39808.49 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao de recursos atualizados referentes ao contrato de repasse 0261847-322008 - Construcao de Centro de Eventos no Municipo de Montadas. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0002942 | 19/07/2021 | 12165.04 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002945 | 20/07/2021 | 4600.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos abacaxi banana e macaxeira para confeccao dos kit's da Merenda Escolar para serem distribuidos gratuitamente aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002946 | 20/07/2021 | 4600.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos abacaxi banana e macaxeira para confeccao dos kit's da Merenda Escolar para serem distribuidos gratuitamente aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/07/2021 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/07/2021 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/07/2021 | 136.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/07/2021 | 498.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/07/2021 | 88.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/07/2021 | 450.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/07/2021 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/07/2021 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/07/2021 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/07/2021 | 126.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/07/2021 | 120.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/07/2021 | 2322.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/07/2021 | 774.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/07/2021 | 113.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/07/2021 | 106.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/07/2021 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/07/2021 | 1807.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/07/2021 | 198.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio manmguape neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/07/2021 | 417.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/07/2021 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria de Infraestrutura nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/07/2021 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria de Infraestrutura nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/07/2021 | 248.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/07/2021 | 189.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/07/2021 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/07/2021 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congragacional nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/07/2021 | 88.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/07/2021 | 40.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/07/2021 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico deposito localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/07/2021 | 85.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/07/2021 | 51.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/07/2021 | 24010.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/07/2021 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/07/2021 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/07/2021 | 86.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/07/2021 | 175.26 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de abril a 20 de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/07/2021 | 74.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipald e Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/07/2021 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/07/2021 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2021 | 13297.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/07/2021 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/07/2021 | 3287.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/07/2021 | 797.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00011321534418 | JAILMA ALVES LEITE DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto Cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2021 | 162.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/07/2021 | 88.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/07/2021 | 1283.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/07/2021 | 85.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003001 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/07/2021 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/07/2021 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/07/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com cardiologista para a paciente Crislayne Araujo dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/07/2021 | 1200.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/07/2021 | 1400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a ferias do periodo 20202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003007 | 21/07/2021 | 54.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003008 | 21/07/2021 | 38.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003009 | 21/07/2021 | 242.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003010 | 21/07/2021 | 89.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003011 | 21/07/2021 | 714.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003012 | 21/07/2021 | 272.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003013 | 21/07/2021 | 4218.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003014 | 21/07/2021 | 152.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003015 | 21/07/2021 | 300.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003016 | 21/07/2021 | 416.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003017 | 21/07/2021 | 728.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003018 | 21/07/2021 | 1476.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003019 | 21/07/2021 | 121.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003020 | 21/07/2021 | 1258.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003021 | 21/07/2021 | 2374.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003022 | 21/07/2021 | 819.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/07/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na parte eletrica do Veiculo onibus de Placa NQC-1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/07/2021 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00005540019423 | JOCELIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/07/2021 | 3.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/07/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de maio de 2021 totalizando 11 onze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo de Souza nesta cidade durante o periodo de junho de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003028 | 22/07/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/07/2021 | 280.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um sensor de velocidade para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/07/2021 | 250.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003034 | 22/07/2021 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0152021 referente ao periodo de 16 de junho a 15 de julhode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/07/2021 | 103.18 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/07/2021 | 102.40 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de marco abril maio e junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/07/2021 | 180.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/07/2021 | 100.00 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13KG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/07/2021 | 100.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/07/2021 | 100.00 | 00029953774404 | MARIA JOS? PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 1 primeira parcela referente a aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/07/2021 | 100.00 | 00004695187400 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/07/2021 | 100.00 | 00004161818483 | CLAUDELUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/07/2021 | 32.00 | 00009740146481 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica. referente ao mês de junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme li municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/07/2021 | 160.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente aos meses de fevereiro marco e abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/07/2021 | 50.00 | 00008283246461 | ROSIMERE DA SILVA MOTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma uma diaria na cidade de Santa Rita-PB no dia 05 de Maio de 2021 para tratar de assuntos do interesse do Conselcho Tutelar do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/07/2021 | 50.00 | 00010608879401 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de Santa Rita-PB no dia 05 de Maio de 2021 para tratar de assuntos do interesse do Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/07/2021 | 700.00 | 39602220000120 | LABSANGUE - F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames complementares de diagnostico para pa apaciente Claudia Bernardino Diniz Rocha por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003052 | 26/07/2021 | 2295.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/07/2021 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento porveniente dos seus servicos prestados no atendimento do Sr. Antonio de Oliveira Cirino por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/07/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia na paciente Josefa Fernandes da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/07/2021 | 1180.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em 01 um Bio Plus pertencente ao Laboratorio de analises clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/07/2021 | 500.00 | 00040562525807 | FABIANA DE SOUZA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 03 três passagens rodoviarias da cidade de Sao Paulo-SP para cidade de Joao Pessoa-PB juntamente com seus filhos por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio conforme leimunicipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/07/2021 | 250.00 | 00007048039418 | MARIA APARECIDA VILAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/07/2021 | 200.00 | 00004205907494 | MARIA DAS DORES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para tratamento oftalmologico referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/07/2021 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/07/2021 | 150.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/07/2021 | 50.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimneticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/07/2021 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento porveniente dos seus servicos prestados no atendimento da Sra. Claudelucia Goncalves de Almeida por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/07/2021 | 460.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de TC de face e TC de mastoides na paciente Maria Suzana da Silva Miranda por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/07/2021 | 1452.56 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/07/2021 | 11930.01 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/07/2021 | 10416.70 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/07/2021 | 32025.60 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/07/2021 | 4200.80 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB educacao Infantil de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/07/2021 | 14391.10 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/07/2021 | 173.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/07/2021 | 88.82 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/07/2021 | 840.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/07/2021 | 640.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/07/2021 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao mes de julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preechimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/07/2021 | 150.00 | 00060154845434 | MARIA NAZARÉ DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/07/2021 | 96.15 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de fevereiro marco abril e maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/07/2021 | 102.50 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 69 sexta parcela referente a aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/07/2021 | 150.00 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCANTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/07/2021 | 999.30 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/07/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/07/2021 | 795.93 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFV de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/07/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/07/2021 | 3669.15 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/07/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/07/2021 | 6753.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/07/2021 | 9770.61 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/07/2021 | 1819.41 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/07/2021 | 1173.33 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2021 | 5333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2021 | 8197.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2021 | 8321.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003132 | 30/07/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2021 | 21002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 23 de Julho de 2021 com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria Um - Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 28 de Julho de 2021 com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria Um - Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2021 | 12302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2021 | 2302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2021 | 44622.77 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2021 | 13989.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2021 | 10002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003131 | 30/07/2021 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um caminhao basculante de placa OZD 5445 para a coleta de lixo na cidade de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0003134 | 30/07/2021 | 10000.00 | 00003681588457 | JURANDY DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 40 quarenta carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2021 | 4542.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2021 | 7589.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2021 | 13602.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2021 | 90.00 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijcao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/07/2021 | 140.00 | 00012606132408 | MARIA DANIELE DE AZEVEDO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos USG para sua filha menor - Marcela Goncalves Venancio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/07/2021 | 90.00 | 00003381707400 | JOSELANIA DA SILVA VERISSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijaod e gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/07/2021 | 180.00 | 00007098194476 | LUCIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos USG Morfologica para sua filha menor - Andresa de Souza Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/07/2021 | 165.00 | 00007028692442 | MARILENE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos USG morfologica para sua filha menor - Maria Eloisa da Silva apolinario por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/07/2021 | 300.00 | 00013403643441 | VIVIANE EVARISTO OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/07/2021 | 100.00 | 00087292351468 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijcaod e gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/07/2021 | 122.23 | 00006442040445 | GIVANILDA BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica treferente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/07/2021 | 100.00 | 00004165930466 | JOSELY DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLCP de 13Lg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/07/2021 | 450.00 | 00009716332742 | MARIA DO CARMO DA SILVA RAMOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/07/2021 | 107.06 | 00002267769484 | ANA LÚCIA BARROS SANTOS DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de junho e julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2021 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 ADO 25 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2021 | 52.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2021 | 29302.57 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 20 vigesima parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2021 | 518.04 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7 setima parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2021 | 403.77 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente a 13 de ferias do exercicio 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2021 | 10200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2021 | 145571.85 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2021 | 19094.59 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB Infantil referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2021 | 66286.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2021 | 6116.01 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2021 | 28492.78 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao fundamental lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2021 | 6805.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB - Infantil referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2021 | 8680.76 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2021 | 24840.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2021 | 54499.78 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude PSF de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2021 | 6602.55 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a abono de ferias e ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2021 | 47702.34 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2021 | 86456.89 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude PSF de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2021 | 13313.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2021 | 650.00 | 42199277000135 | VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Proveniente dos servicos prestados na manutencao desistalacao instalacao concerto e higienizacao de 3 Três ares-condicionados da UBS Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003135 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Josefa Tavares da Costa localizado a Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade referente ao mes de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a manutencao no telhado da UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 02 05 a 09 12 a 16 19 a 23 26 a 28 de julho de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a manutencao no telhado da UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 05 a 09 12 a 16 19 a 23 de julho de 2021 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cemreais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro fazendo a manutencao no telhado da UBS Paulo de Souza referente ao periodo de 01 02 05 a 09 12 a 16 19 a 23 26 a 30 de julho de 2021 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor deR 5000 Cinquenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/07/2021 | 2900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a abono de ferias e ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/08/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de JuLho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com cardiologista para a paciente maria Nazare Leite de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/08/2021 | 1000.00 | 70100912000110 | CLINICA CECORE - CLÍNICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de infiltracoes suturas e imobilizacao do paciente Amaral Pereira da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/08/2021 | 161.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/08/2021 | 150.00 | 00004743017459 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para pagamento de aluguel referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/08/2021 | 472.00 | 00011341991474 | JEFFERSON SOARES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da parcela do Curso de Jornalismo referente a acordo de mensalidades em atraso do periodo de fevereiro a junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/08/2021 | 800.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta e exames medicos para da mesma e de sua filha menor - Yasmin Ketly Figueiredo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente aos meses de marco e abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003159 | 02/08/2021 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003160 | 02/08/2021 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART PB20210388038 da Prefeitura Municipal de Montadas referente a obra de construcao de quadra coberta no Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003168 | 02/08/2021 | 1162.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 189 cento e oitenta e nove garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003173 | 03/08/2021 | 3774.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 doze luminarias Sortlux com LEd de 150W para instalacao nas Ruas Manoel Cirino Lira e parte da Inacio Fernandes da Silva nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/08/2021 | 200.00 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/08/2021 | 8.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos atraves da conta n 6.716-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/08/2021 | 342.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de mascaras e protetores faciais personalizados para a equipde de professores e alunos para o atendimento educacional especializado nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003172 | 03/08/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de JuLho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 vinte carradas de agua retiradas do meu sitio para as unidades basicas de saude deste municipio cada carrada ao valor de R 6000 sessenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003177 | 03/08/2021 | 992.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003178 | 03/08/2021 | 1602.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003179 | 03/08/2021 | 3668.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003180 | 03/08/2021 | 330.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003181 | 03/08/2021 | 80.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003182 | 03/08/2021 | 429.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003183 | 03/08/2021 | 2306.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003184 | 03/08/2021 | 1545.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003185 | 03/08/2021 | 789.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003186 | 03/08/2021 | 302.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003187 | 03/08/2021 | 257.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003188 | 03/08/2021 | 1280.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003189 | 03/08/2021 | 466.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003190 | 03/08/2021 | 272.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003191 | 03/08/2021 | 94.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/08/2021 | 4600.00 | 38473090000100 | CESAM - CLÍNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados no diagnostico metrorragia anemia - procedimento proposto histerectomia abdominal total na paciente Crislane araujo dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/08/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente das despesas com hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico da paciente Crislane araujo dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003198 | 04/08/2021 | 2128.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003199 | 04/08/2021 | 3602.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003196 | 04/08/2021 | 4264.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/08/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/08/2021 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/08/2021 | 2400.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/08/2021 | 1300.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00010974317462 | IGOR CAITANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnico de Farmacia referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o mes de junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/08/2021 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente aos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/08/2021 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/08/2021 | 2800.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONÇALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/08/2021 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia computadorizada de torax no paciente Edson Pereira da Suilva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/08/2021 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia computadorizada de torax na paciente Alcileide Porto Pereira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/08/2021 | 173.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/08/2021 | 350.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 22 23 26 a 30 de julho de 2021 totalizando 7 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/08/2021 | 5543.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003240 | 09/08/2021 | 7338.09 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003241 | 09/08/2021 | 339.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o motor bomba II do Caminhao pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003242 | 09/08/2021 | 226.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o motor bomba I do Caminhao pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003243 | 09/08/2021 | 669.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003244 | 09/08/2021 | 1005.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003245 | 09/08/2021 | 6243.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003246 | 09/08/2021 | 11312.41 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motonoiveladora Patrol CASE OFF 0002 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003247 | 09/08/2021 | 11105.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motonoiveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003248 | 09/08/2021 | 465.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003249 | 09/08/2021 | 1149.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional Cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003250 | 09/08/2021 | 3428.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/08/2021 | 718.95 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/08/2021 | 3156.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003252 | 09/08/2021 | 5173.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/08/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/08/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003251 | 09/08/2021 | 2437.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATJEEP RENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/08/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/08/2021 | 7729.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/08/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/08/2021 | 14570.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003238 | 09/08/2021 | 666.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003239 | 09/08/2021 | 1156.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003219 | 09/08/2021 | 1625.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003220 | 09/08/2021 | 3080.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERDES BENZsprinter de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003221 | 09/08/2021 | 3215.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003222 | 09/08/2021 | 6464.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003223 | 09/08/2021 | 702.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003224 | 09/08/2021 | 602.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003225 | 09/08/2021 | 186.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003226 | 09/08/2021 | 54.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003227 | 09/08/2021 | 286.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003228 | 09/08/2021 | 1747.32 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/08/2021 | 22816.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/08/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2021 | 1700.00 | 00006149205401 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a base da academia popular no Modulo Esportivo nesta cidade referente ao periodo de 14 a 16 19 a 23 26 a 30 de julho 02 a 06 09 e 10 de agosto de 2021 totalizando 17 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003268 | 10/08/2021 | 1215.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 162 cento e sessenta e doiss garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e unidades de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/08/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento pelos seus servicos prestados na realizacao de cateterismo cardiaco na paciente Maria do Socorro Monteiro Diniz por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/08/2021 | 430.00 | 29880315000152 | NEURO CONFIANCE - SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de exames de eletroencefalograma com provas de estimulacao em sono e virgilia com duracao de 60 minutos para o paciente Miguel de Oliveira Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003285 | 10/08/2021 | 4031.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na lanternagem e pintura geral do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secratria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003292 | 10/08/2021 | 549.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 17570 R13 para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003293 | 10/08/2021 | 1444.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565 R14 para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003294 | 10/08/2021 | 1444.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565 R14 para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003295 | 10/08/2021 | 1099.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R13 para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003269 | 10/08/2021 | 937.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 125 cento e vinte e cinco botijoes de agua mineral para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003283 | 10/08/2021 | 2602.75 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrerv ao pagamnto proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003284 | 10/08/2021 | 2683.87 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrerv ao pagamnto proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003286 | 10/08/2021 | 43237.66 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente a medicao do 11 decima medicao pelos seus servicos prestados na ampliacao das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Perreira de Araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Helena Jose Porto e Maria Vital dos Santos neste Municipio | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de julho de 2021. CEF Ag 1668 C 73061-8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/08/2021 | 4649.44 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 96 nonagesima sexta parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/08/2021 | 1182.45 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 42 quadragesima segunda parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/08/2021 | 2027.58 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 35 trigesima quinta parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/08/2021 | 3964.85 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 29. vigesima nona parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/08/2021 | 2019.25 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 24 vigesima quarta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/08/2021 | 2781.52 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7 setima parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/08/2021 | 3946.94 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6 sexta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mes de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/08/2021 | 8968.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da cobranca pelo atraso da quoitacao da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/08/2021 | 146.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003287 | 10/08/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de assessoria contabil na Elaboracao de LOA LDO PPA SIOPE SIOPS DCA dados do SICONFI balancetes Mensais RREO RGF Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003275 | 10/08/2021 | 1889.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FODKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003276 | 10/08/2021 | 4446.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003291 | 10/08/2021 | 1444.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus GT 18565 R14 para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006942744450 | PRICILA ARAÚJO SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/08/2021 | 323.90 | 00070891821422 | HELOYSA DOS SANTOS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para parcela do curso de Biomedicina referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003277 | 10/08/2021 | 2325.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003278 | 10/08/2021 | 2557.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003279 | 10/08/2021 | 2557.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/08/2021 | 250.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao e afiamento nas grades dos tratores OFF 010 OFF 011 e OFF012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/08/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003267 | 10/08/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003270 | 10/08/2021 | 1035.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 138 cento e trinta e oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/08/2021 | 108.48 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Junho a 20 de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003273 | 10/08/2021 | 4990.98 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrerv ao pagamnto proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003274 | 10/08/2021 | 2490.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003280 | 10/08/2021 | 2456.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Coletor de Lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003281 | 10/08/2021 | 4833.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003282 | 10/08/2021 | 7440.17 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003288 | 10/08/2021 | 3036.58 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003289 | 10/08/2021 | 3082.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral dos filtros e correias da suspensao correcao de vazamento nop diferencial e revisao do sistema de arrefecimento de placa OGE 0347 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003290 | 10/08/2021 | 2948.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral dos filtros e correias da suspensao revisao das mangueiras e cubos de freios e servico na caixa de direcao do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003296 | 10/08/2021 | 2169.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 21575 R175 para o veiculo Caminhao Merceddes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003300 | 10/08/2021 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2021 | 1100.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 510 quinta parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2021 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2021 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de julho de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 12 a 16 19 a 23 26 a 30 de julho 02 a 06 09 e 10 de agosto de 2021 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentosreais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2021 | 700.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no Tanque localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade nos dias 19 a 23 26 a 30 de julho 02 a 05 de agosto de 2021 totalizando 07 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2021. Banco do Brasil Ag 5683-9 CC 6033-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/08/2021 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de araujo nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/08/2021 | 64.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de araujo nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/08/2021 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de araujo nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/08/2021 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de araujo nesta cidade referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/08/2021 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de araujo nesta cidade referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/08/2021 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de araujo nesta cidade referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/08/2021 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de araujo nesta cidade referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/08/2021 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de araujo nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/08/2021 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de araujo nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/08/2021 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos pertencentes a Prefeitura de Montadas junto ao DETRAN-PB referente ao mmês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/08/2021 | 38.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um livro de registro especial para farmacia basica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/08/2021 | 320.00 | 00013651453448 | JOSÉ FERNANDES MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2020 janeiro e fevereiro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/08/2021 | 371.30 | 00012911459407 | VALQUIRIA MARTINS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2018 janeiro a agosto de 2019 janeiro de 2020 junho e julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/08/2021 | 500.00 | 00007380451448 | SABRINA LOUISY MORAIS DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ressonancia magnetica do cranio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/08/2021 | 217.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003353 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/08/2021 | 988.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual 2021 taxa de bombeiros e multas do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/08/2021 | 3289.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/08/2021 | 2830.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/08/2021 | 2280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis caixas de medteste Dengue para o setor de vigilancia em saude da Sevcretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/08/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/08/2021 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/08/2021 | 3886.05 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos no predio da Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGBF n 40.720-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/08/2021 | 18000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/08/2021 | 1805.80 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos cabo pancinho cabo p enxada enxada vassouras luvas camra de ar pcarrinho pneu para o setor de limpezxa da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/08/2021 | 1947.50 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 vinte e cinco tubos de esgoto PVC para consertos na rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DOACAO DE MAT DE CONSTR P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/08/2021 | 2284.40 | 05368938000344 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos caixa de inspecao fita isolante soquete tubo eletrico lampadas janelas portas e etc para doacao gratuita a pessoaas carentes para recuperacao de casas populares. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/08/2021 | 500.00 | 00032346816434 | CLOVIS REGIS DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados fazendo o roco das margens das estradas vicinais no sitio Manguape neste municipio nos dias 19 a 23 26 a 30 de julho de 2021 totalizando 10 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/08/2021 | 24735.87 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/08/2021 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/08/2021 | 500.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/08/2021 | 500.00 | 00007578391429 | MARIA MICHELI DIONISIO RAMOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/08/2021 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00079902243487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico para a sua filha Jacqueline Barbosa do Nascimento por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/08/2021 | 250.00 | 00015189379426 | ROSINEIDE DE LIMA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/08/2021 | 300.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00006872944447 | JOCEANE LEITE DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na verificacao subsequente do cronotacografo do veiculo onibus escolar de placa NPV 6191 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo doEstado da Paraiba. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na verificacao subsequente do cronotacografo do veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/08/2021 | 3075.00 | 00017769526850 | VALDIR MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na fabricacao de pre-moldados para instalacao da Academia de Saude Popular no Municipio de Montadas. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auto de infracao de transito do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/08/2021 | 256.20 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais na paciente Maria de Lourdes Ferreira Lima por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/08/2021 | 290.00 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais na paciente Crislayne Araujo dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/08/2021 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de USG Obstpetrica com doppler na paciente Maria das Gracas T de Araujo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/08/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 16 de Agosto de 2021 com o objetivo de junto a Secretaria de Estado da Inffaestrutura dos Recursos Hidricos e Meio ambiente solicitar convênios de 02 dois carros-pipa para abastecimento do Municipio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/08/2021 | 675.39 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/08/2021 | 789.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003404 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0132021 referente a 510 Quinta parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003405 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/08/2021 | 3434.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/08/2021 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/08/2021 | 210.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/08/2021 | 192.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/08/2021 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/08/2021 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/08/2021 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/08/2021 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/08/2021 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico deposito localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/08/2021 | 88.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/08/2021 | 120.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/08/2021 | 26752.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/08/2021 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/08/2021 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/08/2021 | 165.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/08/2021 | 71.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/08/2021 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam o Bolsa Familia e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/08/2021 | 100.00 | 00014773119470 | MARIA NATHALIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/08/2021 | 250.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/08/2021 | 150.00 | 00014005113486 | ALICE SILVA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/08/2021 | 150.00 | 00009972295435 | RONIELE PEREIRA DONATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cersta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/08/2021 | 45.00 | 00015584179400 | MARILENE PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um saco de carvao por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/08/2021 | 120.00 | 00010068459416 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 uma passagem rodoviaria com destino da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Maceio-AL por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/08/2021 | 150.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/08/2021 | 170.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para realizacao de exames medicos laboratoriais para suia filha menor - Juliane de Lima Jacques por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/08/2021 | 120.00 | 00009740146481 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ultrassonografia com doppler por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme li municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/08/2021 | 150.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008227432484 | ROSELI BEZERRA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel rererente ao mês de Julho de 2021 por se tratart de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/08/2021 | 139.70 | 00004573351493 | MARLÍ AVELINO APOLINÁRIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para quitacao de conta de energia eletrica rerferente ao mês de Agosrto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio confofrmr lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/08/2021 | 108.66 | 00070049113496 | RODRIGO PEREIRA DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/08/2021 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008430464492 | Maria José dos Santos Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/08/2021 | 774.69 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na mao de obra mecanica na revisao do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER Ambulancia de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/08/2021 | 925.31 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para substituicao na segunda revisao do veiculo Mercdes BenzSprinter de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/08/2021 | 1780.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em 01 um eletrocardiografo pertencente ao Laboratorio de analises clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/08/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do valor pelos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia computadorizada de torax na paciente Maria de Lourdes pereira de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/08/2021 | 470.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia computadorizada de abdomen total na paciente Maria de Lourdes pereira de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/08/2021 | 369.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/08/2021 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude ancora do Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/08/2021 | 1537.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/08/2021 | 233.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/08/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auto de infracao de transito do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/08/2021 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/08/2021 | 88.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/08/2021 | 216.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/08/2021 | 503.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/08/2021 | 88.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/08/2021 | 312.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/08/2021 | 123.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal EMaria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/08/2021 | 115.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/08/2021 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/08/2021 | 78.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/08/2021 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/08/2021 | 88.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/08/2021 | 1020.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/08/2021 | 179.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento taxa de bombeiro exercicio 2021 do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/08/2021 | 132.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento taxa de bombeiro exercicio 2021 do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/08/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de mantencao da conta bancaria n 71.002-9 referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auto de infracao de transito do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auto de infracao de transito do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/08/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003492 | 19/08/2021 | 207.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos massa corrida e tinta para a Sala da Procuradoria Juridica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/08/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003488 | 19/08/2021 | 623.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos pas cabo penxada enxadas e vassouras para o setor de limpeza urbana da Secretaria Municiopal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DOACAO DE MAT DE CONSTR P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003489 | 19/08/2021 | 2664.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao cimento e telhas para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casa populares no Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003491 | 19/08/2021 | 2072.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos tubo esgoto 100mm e 150mm para consertos e reparos na rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003493 | 19/08/2021 | 5818.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos cimento tijolos arame ferro e vergalhao para os servicos de recuperacao do Tanque Publico Municipal na cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003494 | 19/08/2021 | 5661.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 18 dezoito luminarias Sortlux Led de 150w para a rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/08/2021 | 913.38 | 00010623470489 | SAMARA GONÇALVES MOREIRA | Para ocorrer ao pagamento provemniente de um auxilio financeiro para compra de 02 duas passagens de onibus com destino da cidade de Campina Grande-PB para cidade do Rio de Janeiro-RJ juntamente com sua filha menor Luany Victoria Moreira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003468 | 19/08/2021 | 546.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003469 | 19/08/2021 | 2397.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003470 | 19/08/2021 | 787.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003471 | 19/08/2021 | 1370.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003472 | 19/08/2021 | 356.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003473 | 19/08/2021 | 97.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003474 | 19/08/2021 | 1318.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003475 | 19/08/2021 | 241.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003476 | 19/08/2021 | 96.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003477 | 19/08/2021 | 198.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003478 | 19/08/2021 | 600.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003479 | 19/08/2021 | 834.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003480 | 19/08/2021 | 406.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003481 | 19/08/2021 | 172.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003482 | 19/08/2021 | 1580.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003483 | 19/08/2021 | 385.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003484 | 19/08/2021 | 51.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003485 | 19/08/2021 | 439.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003486 | 19/08/2021 | 1893.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003487 | 19/08/2021 | 2581.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003490 | 19/08/2021 | 159.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos telhas brasilit para consertos e reparos nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/08/2021 | 5500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento porveniente dos seus servicos hospitalares prestados a paciente Maria Clara Nascimento Silva Costa por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento taxa de bombeiro exercicio 2021 do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/08/2021 | 2400.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de 03 três placas em Inox 45x35cm comemorativas a inauguracao da reforma das Escolas Municipais Maria das Neves Pereira de Araujo Manoel Sebastiao do Nascimento e Irineu Jose de Maria. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/08/2021 | 50.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancaria pela emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 6283-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003503 | 20/08/2021 | 15922.77 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003504 | 20/08/2021 | 16601.34 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/08/2021 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/08/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 20 de Agosto de 2021 com o objetivo de junto a Sede da Consultoria UM em Projetos Ltda taratar de assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/08/2021 | 2400.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando varias rochas no tanque publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003524 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/08/2021 | 881.97 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para realizacao da Campanha AGOSTO LILAS com o grupo de mulheres atendidadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/08/2021 | 858.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 22 vinte e duas camisas basicas em malha PV 50 poliester e 50 viscose para os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003509 | 23/08/2021 | 19126.59 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003510 | 23/08/2021 | 8450.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/08/2021 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com reumatologista para a paciente Zumira Souza de Santana por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/08/2021 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia para o paciente Danilo Bezerra dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003527 | 23/08/2021 | 12603.82 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/08/2021 | 1850.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparaelho Tacografo Digital DT-1050 para o veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/08/2021 | 220.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo Onibus Esxiolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/08/2021 | 250.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo e servico na tampa do lacre do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00005540019423 | JOCELIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAS NA ESCOLA MARIA VITAL DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO MARES PRETO NO MUNICIPIO DE MONTADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEIF Helena Jose Porto nesta cidade lotada na Secretaria de Educacao referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na parte eletrica do Veiculo onibus de Placa NPV-6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estadoda Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/08/2021 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica da coluna lombar scontratste na paciente Maria Aparecida Carlos dos Santospor se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/08/2021 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica de cranio na paciente Marielza Costa Tome por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003546 | 24/08/2021 | 13202.27 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/08/2021 | 1700.00 | 00007687058437 | JANETE MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/08/2021 | 500.00 | 00001645425401 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/08/2021 | 800.00 | 00006374502485 | MAROIA DO SOCORRO NASCIMENTO ROSENDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos colonoscopia por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/08/2021 | 500.00 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com Neurologista para seu filho menor - Guilherme Jose dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/08/2021 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/08/2021 | 200.00 | 00070699057426 | ROSIELY RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/08/2021 | 400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funerarea infantil para o sepultamento de natimorto por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/08/2021 | 1259.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 01 um faixa em lona 100 cem blocos de anotacoes e 100 cem canetas personalizadas destinados aos grupos atendidos pelo Servico de ConviVenia e Fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/08/2021 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/08/2021 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - RAcha Capelense deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/08/2021 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/08/2021 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/08/2021 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - CSM deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/08/2021 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/08/2021 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/08/2021 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/08/2021 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/08/2021 | 13297.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003550 | 25/08/2021 | 351.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos pao francês presunto refrigerante mussarela para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003551 | 25/08/2021 | 135.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 18 dezoito garrafoes de agua mineral de 20L para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/08/2021 | 650.00 | 00005920757450 | EDSON BARROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/08/2021 | 1200.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/08/2021 | 1750.00 | 13504344000180 | EYMARD DE VASCONCELOS COSTA 75215691487 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 cinquenta camisas em malhas frias brancoazul para a 7 Conferência Municipal de Saude do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003552 | 25/08/2021 | 13750.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz biscoito flocos de milho leite em po e macarrao para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/08/2021 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/08/2021 | 16800.00 | 31595296000164 | LAPIDAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de 672M² sessenta e sete virgula vinte metros quadrados de vidros em 8mm para instalacao de 15 quinze louzas na Escola Municipal Erasmio de Araujo Souza e 03 três na Escola Irineu Jose de Maria deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/08/2021 | 2135.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita Tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/08/2021 | 179.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003562 | 26/08/2021 | 1492.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolo caseiro presunto iogurte mussarela e suco de caixa para reunioes de departamento da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003563 | 26/08/2021 | 1454.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês presunto mussrela biscoito e refrigerante para o coffe break servido apos a reinauguracao da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/08/2021 | 1760.00 | 21187920000130 | PAGELAR - KD COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas balancas digitais 35Kg para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/08/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLÍNICA MÉDICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento medico de estudo urodinamico da paciente Maria do Carmo Bernardino por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/08/2021 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente das despesas com hospitalares na realizacao de consulta medica e exmae de eletroencefalograma para o paciente Jonathan Santos Soares por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003569 | 27/08/2021 | 59326.26 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente a medicao do 7 setimo termo aditivo pelos seus servicos prestados na ampliacao das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Perreira de Araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Helena Jose Porto e Maria Vital dos Santos neste Municipio | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003568 | 27/08/2021 | 7278.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2021 | 40521.93 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2021 | 8857.53 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/08/2021 | 13989.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/08/2021 | 10102.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2021 | 7999.38 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/08/2021 | 1748.57 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003597 | 30/08/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/08/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 26 de Agosto de 2021 com o objetivo de participar de reuniao para Formalizacao das assinaturas de protocolo do Consorcio Publico Intermunicipal de Seguranca Publicada PAraiba - UNISEG e tratar de ouytros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/08/2021 | 12302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/08/2021 | 2302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2021 | 6753.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2021 | 3115.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2021 | 6907.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2021 | 4542.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2021 | 999.30 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/08/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/08/2021 | 674.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFV de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2021 | 250.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao periodo de 01 a 15 de agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2021 | 840.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2021 | 840.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2021 | 13602.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/08/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/08/2021 | 66502.65 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/08/2021 | 19094.59 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB Infantil referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/08/2021 | 143810.09 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2021 | 31638.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2021 | 4200.80 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB educacao Infantil de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/08/2021 | 14427.50 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2021 | 8000.00 | 10427090000155 | JOAREZ DE SOUZA DO Ó - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 cinco caixas de girandolas 4.500 tiros e 01 uma caixa de girandola de 1080 tiros para as solenidades de reinauguracao das Escolas Municipais Maria das Neves Perreiora de Araujo Manoel Sebastiao do Nascimento e Irineu Jose de Maria neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/08/2021 | 24840.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2021 | 8680.76 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2021 | 6805.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB - Infantil referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/08/2021 | 26996.59 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao fundamental lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/08/2021 | 10200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/08/2021 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/08/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2021 | 51109.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2021 | 51879.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/08/2021 | 1452.56 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/08/2021 | 11379.71 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2021 | 11210.21 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo de Souza nesta cidade durante o periodo de julho de 2021 totalizando 11 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de junho de 2021 totalizando 11 onze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003606 | 30/08/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2021 | 13313.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/08/2021 | 2900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/08/2021 | 96976.89 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude PSF de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2021 | 6602.55 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/08/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/08/2021 | 8197.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/08/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003630 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2021 | 13313.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2021 | 312.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/08/2021 | 519.87 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8 oitava parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/08/2021 | 29402.69 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 21 vigesima primeira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2021 | 6000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40 quarenta totem dispenser de alcool gel para colocacao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2021 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento provenienyte de um auxiliuo financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2021 | 250.00 | 00013242740424 | DANIELE DA SILVA E SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um Oculos de Grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/08/2021 | 220.00 | 00016812393886 | ZUMIRA SOUZA DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Muncipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/08/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2021 | 11.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa de recursos atraves da conta n 6.716-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003641 | 01/09/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2021 | 300.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na higienizacao de 02 dois aparelho de ar condicioonado da Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003655 | 02/09/2021 | 10777.43 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude dda Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares costa deste Municipuio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/09/2021 | 132.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Saide de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/09/2021 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/09/2021 | 2800.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONÇALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/09/2021 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente aos meses de fevereiro e marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/09/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/09/2021 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/09/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/09/2021 | 1455.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o mes de julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/09/2021 | 25.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atrtaves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/09/2021 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atrtaves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atrtaves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/09/2021 | 33000.00 | 37270187000153 | CONSTRUMAIS ENGENHARIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria e administralcao no desenvolvimento executivo dos servicos complementares na Reforma das Escolas Municipais Genuino de Brito Siolva e Maria Vital dos Santos neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003653 | 02/09/2021 | 12156.70 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003654 | 02/09/2021 | 12434.47 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/09/2021 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no levantamento totpografico para o projeto de recapeamento asfaltico na Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/09/2021 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/09/2021 | 101.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003652 | 02/09/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003660 | 02/09/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003661 | 02/09/2021 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/09/2021 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/09/2021 | 746.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preechimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Aquisicao de Equipamento e mobiliario em Geral p/ c. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/09/2021 | 2098.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um Kit Rubi sofa 2 lugares 2 poltronas Puff e 01 uma cozinha acacia cbalcao para o CRAS - Centro de Refeência da Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/09/2021 | 279.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um Rack Topazio para o CRAS - Centro de Refeência da Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/09/2021 | 1399.01 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho smartphone Motorola Moto G10 de 64gb para o atendimento de forma remota do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/09/2021 | 2952.81 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um paneleiro e 01 um aparelho smartphone Sansumg A32 para o estruturamento e atendimento remoto do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003682 | 03/09/2021 | 4292.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/09/2021 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro no tanque publico nesta cidade referente ao periodo de 02 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 de agosto de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/09/2021 | 73.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma correia B para a ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/09/2021 | 876.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da Camara de re da camara frontal do sensor de re e nas delimitadoras laterais do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/09/2021 | 828.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da Camara de re da camara frontal do sensor de re e nas delimitadoras laterais do veiculo onibus escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/09/2021 | 866.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da Camara de re da camara frontal do sensor de re e nas delimitadoras laterais do veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/09/2021 | 880.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da Camara de re da camara frontal do sensor de re e nas delimitadoras laterais do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/09/2021 | 862.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da Camara de re da camara frontal do sensor de re e nas delimitadoras laterais do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/09/2021 | 840.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da Camara de re da camara frontal do sensor de re e nas delimitadoras laterais do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/09/2021 | 890.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da Camara de re da camara frontal do sensor de re e nas delimitadoras laterais do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atrtaves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atrtaves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atrtaves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/09/2021 | 760.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de biopsia de lesao em hemiface D anatomopatologico na paciente Williane Silva de Oliveira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/09/2021 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia morfologica na paciente Elayne Brito Severiano por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/09/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica para o menor Abrao da Silva Nascimento por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/09/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2021 | 275.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 06 de setembro de 2021 com o objetivo de a Sede d Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente aos projetos e de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003706 | 08/09/2021 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGSUAS n 40.722-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGBF n 40.720-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca feliz n 42.028-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/09/2021 | 621.87 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira paercela do Seguro Total do veiculo FORDKA SE 1.0 de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/09/2021 | 750.00 | 03963880000190 | Clínica Médica Brandão Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na resalizacao de exame de polissonografia na paciente Sara Santana de Oliveira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/09/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atrtaves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/09/2021 | 512.67 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 182614794 negociacao N 6257367 referenta as diferencas apuradas nos meses de Marco e abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003707 | 09/09/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de assessoria contabil na Elaboracao de LOA LDO PPA SIOPE SIOPS DCA dados do SICONFI balancetes Mensais RREO RGF Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003708 | 09/09/2021 | 1214.10 | 00000942555473 | JONNATHA ELIAS SANTOS DE IOLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios frango caipira da Agricultura Familiar para Merenda no retorno as aulas presenciais dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003711 | 10/09/2021 | 795.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 106 cento e seis garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003712 | 10/09/2021 | 1496.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o Coffe Break servido durante a cerimonia de reinauguracao das Escolas Municipais Sebastiao do Nascimento e Irtineu Jose de Maria neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2021 | 4661.37 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 97 nonagesima setima parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2021 | 1186.84 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 43 quadragesima terceira parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2021 | 2035.36 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 36 trigesima sexta parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/09/2021 | 3980.47 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 30. trigesima parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/09/2021 | 2027.40 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 25 vigesima quinta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2021 | 2793.21 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8 oitava parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2021 | 3963.55 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7 setima parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2021 | 1057.41 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2021 | 0.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Sobre a Prtopriedade Territyorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2021 | 7001.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da cobranca pelo atraso da quitacao da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003710 | 10/09/2021 | 990.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 132 cento e trinta e doiss garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e unidades de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa TavaresCosta deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2021 | 100.00 | 00005001091411 | MARIA DE FÁTIMA PATRÍCIO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijaod e gas GCP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2021 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2021 | 250.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar sde pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2021 | 200.00 | 00009084058470 | FABIANA DE FRANÇA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2021 | 300.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente aos meses de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2021 | 250.00 | 00014773119470 | MARIA NATHALIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2021 | 414.00 | 00005881527496 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente a 1 primeira parcela de negociacao em atraso por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2021 | 250.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratart de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2021 | 235.67 | 00009609967450 | DANIELA MARIA OURIQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente aos meses de maio junho julho e agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2021 | 180.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fionanceiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GCP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2021 | 450.00 | 00008797533408 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de abril de 2018 a setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2021 | 300.00 | 00003367008494 | MARIA DAS DORES EVARISTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mesnalidade em atraso junto ao Sindicato dos Tranalhadores Rurais de Montadas referente ao perioro de marco de 2020 a julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2021 | 150.00 | 00004743017459 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para pagamento de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/09/2021 | 108.48 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Julho a 20 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003716 | 10/09/2021 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003749 | 13/09/2021 | 1194.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003750 | 13/09/2021 | 4473.25 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de plca JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003751 | 13/09/2021 | 1585.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo caminhao cacamba de plca NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003752 | 13/09/2021 | 12746.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003753 | 13/09/2021 | 13491.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE OFF 0002 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003754 | 13/09/2021 | 11852.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003755 | 13/09/2021 | 7265.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003756 | 13/09/2021 | 8858.49 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003758 | 13/09/2021 | 226.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do veiculo Caminhao Pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003759 | 13/09/2021 | 226.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba I do veiculo Caminhao Pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003760 | 13/09/2021 | 399.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003761 | 13/09/2021 | 1225.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4795 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/09/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003748 | 13/09/2021 | 5063.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003747 | 13/09/2021 | 2742.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATJEEP RENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003757 | 13/09/2021 | 2790.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003745 | 13/09/2021 | 1983.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FODKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003746 | 13/09/2021 | 4403.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003769 | 13/09/2021 | 1841.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003770 | 13/09/2021 | 78.82 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003771 | 13/09/2021 | 342.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003772 | 13/09/2021 | 3568.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003773 | 13/09/2021 | 627.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003774 | 13/09/2021 | 4169.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003775 | 13/09/2021 | 1685.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel olceo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003776 | 13/09/2021 | 2057.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003777 | 13/09/2021 | 5315.41 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003778 | 13/09/2021 | 1180.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003780 | 13/09/2021 | 272.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003781 | 13/09/2021 | 152.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003782 | 13/09/2021 | 48.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003783 | 13/09/2021 | 1010.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003784 | 13/09/2021 | 732.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003785 | 13/09/2021 | 1018.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003786 | 13/09/2021 | 747.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003787 | 13/09/2021 | 134.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003788 | 13/09/2021 | 713.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003789 | 13/09/2021 | 2219.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003790 | 13/09/2021 | 18.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003791 | 13/09/2021 | 775.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003792 | 13/09/2021 | 215.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003793 | 13/09/2021 | 77.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003794 | 13/09/2021 | 173.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003795 | 13/09/2021 | 938.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003796 | 13/09/2021 | 1492.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003797 | 13/09/2021 | 269.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003799 | 13/09/2021 | 489.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/09/2021 | 64.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atrtaves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003762 | 13/09/2021 | 1394.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003763 | 13/09/2021 | 1441.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003764 | 13/09/2021 | 302.25 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003765 | 13/09/2021 | 232.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003766 | 13/09/2021 | 602.24 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003767 | 13/09/2021 | 299.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003768 | 13/09/2021 | 465.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/09/2021 | 715.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos diversos trofeus e medalhas para premiacao das equipes participantes do Troneio de Futebol de campo em comemoracao aos 10 dez Anos do Palmeirinha Futebol Clube da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEIF Helena Jose Porto nesta cidade lotada na Secretaria de Educacao referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAS NA ESCOLA MARIA VITAL DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO MARES PRETO NO MUNICIPIO DE MONTADAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/09/2021 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a manutencao na Secretaria Municipal de Educacao nesta cidade referente ao periodo de 02 a 06 09 a 13 16 a 20 de agosto de 2021 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000cem reais. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro fazendo a manutencao na Secretaria Municipal de Educacao nesta cidade referente ao periodo de 02 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 30 e 31 de agosto de 2021 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 Cinquenta reais. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/09/2021 | 168.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atrtaves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/09/2021 | 1886.40 | 37318317000180 | BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao e consertos nos veiculos VWGOL de placa QSE 4235 e QSE 4285 RENAULTCLIO de placa QFR 4367 e VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotados na Secretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003803 | 14/09/2021 | 1282.26 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003804 | 14/09/2021 | 3022.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/09/2021 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | Para ocorrer ao paganmento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de pecas publicitarias referentes a prevencao do COVID-190 no portal de noticias www.diariopb.com e Jornal Imparcial transmitido de 2 a 6 feira das 14 as 15 horas pela RadioSerrana AM 590 de Araruna Radio Borborema Web e redes sociais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/09/2021 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos pertencentes a Prefeitura de Montadas junto ao DETRAN-PB referente ao mmês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003800 | 14/09/2021 | 113.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a moto-serra pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003801 | 14/09/2021 | 1981.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao de placa OZD 5445 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003802 | 14/09/2021 | 4938.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/09/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/09/2021 | 1630.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 56m cinquenta e seis metros de mangote psuccao Azul para os veiculos Caminhao pipa lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/09/2021 | 5565.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/09/2021 | 3156.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/09/2021 | 9137.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/09/2021 | 18000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/09/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/09/2021 | 7568.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003818 | 15/09/2021 | 1679.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003819 | 15/09/2021 | 1892.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003820 | 15/09/2021 | 3361.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/09/2021 | 705.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo programacao dpo modulo ABS e servico de conversor bandeija do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnico de Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/09/2021 | 24822.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atrtaves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atrtaves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/09/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/09/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de mantencao da conta bancaria n 71.002-9 referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00006872944447 | JOCEANE LEITE DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/09/2021 | 14207.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/09/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/09/2021 | 65.50 | 09369794000130 | CARTÓRIO 1o. OFÍCIO DE ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus eervicos cartorarios prestados no registro da ATA do Conselho Escolar da E.M.E.I. Irineu Jose de Maria deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/09/2021 | 1800.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados de sonorizacao nos dias 26 27 e 28 de agosto de 2021 durante reinauguracao das Escolas Maria das Neves Pereira de Araujo Manoel Sebastiao do Nascimento e Irineu Jose de Maria neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/09/2021 | 962.50 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 95 noventa e cinco camisas de mangas curtas unissex adulto para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/09/2021 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004081190470 | HOSANA FELIPE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos USG de tireoidde e exames laboratoriais por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/09/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funerarea Adulto para o sepultamento da Sra. Isabel Cristina Goncalves de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/09/2021 | 223.36 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica am atrso referente aos meses de abril e maio de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/09/2021 | 100.00 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijcao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/09/2021 | 102.50 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 79 setima parcela referente a aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/09/2021 | 100.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/09/2021 | 100.00 | 00071564601455 | SARA LILIAM GOMES FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/09/2021 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/09/2021 | 100.00 | 00012111035440 | ALEXANDRA MOUZIM DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/09/2021 | 113.38 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de nergie eletrica em atrso referente aos meses de fevereiro marco e abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/09/2021 | 100.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/09/2021 | 2700.00 | 10508122000147 | JP CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA - JOÃO PEREIRA GOMES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de 15 quinze maquinas de costura dsa Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003841 | 17/09/2021 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um caminhao basculante de placa OZD 5445 para a coleta de lixo na cidade de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/09/2021 | 350.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 09 a 13 16 e 17 de agosto de 2021 totalizando 7 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003842 | 17/09/2021 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/09/2021 | 326.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de icentivo esporttivo para compra de luvas e bandagem para competicoes de Muay Thai por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/09/2021 | 0.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Sobre a Prtopriedade Territyorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/09/2021 | 947.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipio para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/09/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia contraste na paciente Rosangela Rodrigues de Andrade por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/09/2021 | 2050.00 | 40590224000115 | ETECH - E. ROCHA DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de cadeiras odontologicas das Unidades Basicas de Saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/09/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 13 de setembro de 2021 com o objetivo de a Sede d Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente aos projetos e de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/09/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 20 de setembro de 2021 com o objetivo de junto a Secretaria de estado da Infraestrutura dos Recursos Hidricos e do Meio Ambiente - SEIRHMA firmar convênio para fornecimento de agua potavel atraves de carro pipa e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/09/2021 | 679.80 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/09/2021 | 100.00 | 00010651137497 | EDUARDA TOMAS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/09/2021 | 100.00 | 00001153205475 | MARIA DE FÁTIMA ABDON | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003901 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0152021 referente ao periodo de 16 de julho a 15 de agostode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/09/2021 | 700.00 | 00015626221450 | ELAINE GOMES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003919 | 21/09/2021 | 10000.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz batata inglesa caldo maggi cebola coentro coxa e sobrecoxa de frango macarrao etc para a preparacao do Sopao Comunitario distribuido gratuitamente com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/09/2021 | 94.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam o Bolsa Familia e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/09/2021 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003900 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/09/2021 | 3028.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/09/2021 | 637.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/09/2021 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 02 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 de agosto de 2021 totalizando 20 vinte diarias no valor de R 5000 cinquenta reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/09/2021 | 700.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao periodo de 02 a 06 09 a 13 16 a 19 de agosto de 2021 totalizando 14 quatorze diarias no valor de R 5000 cinquenta reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/09/2021 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de agosto de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/09/2021 | 850.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no Tanque localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade nos dias 09 a 13 16 a 20 23 a 27 30 e 31 de agosto de 2021 totalizando 17 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/09/2021 | 1100.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 610 sexta parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/09/2021 | 4815.00 | 00071344640400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na manutencao e reparos das conchas dianteira e traseira da retroescavadeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/09/2021 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentosreais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/09/2021 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/09/2021 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0003902 | 21/09/2021 | 4750.00 | 00003681588457 | JURANDY DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 19 dezenove carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/09/2021 | 877.68 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONUIO NUNES DA CRUZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 9T nove toneladas de Brita 19 e 9T nove toneladas de brita 0 para servicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/09/2021 | 232.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica do Municipio de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/09/2021 | 212.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica do Municipio de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/09/2021 | 118.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/09/2021 | 87.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/09/2021 | 106.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico deposito localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/09/2021 | 94.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/09/2021 | 118.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Renovato Goncalves de Lima nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/09/2021 | 26697.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/09/2021 | 1646.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/09/2021 | 247.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/09/2021 | 421.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/09/2021 | 11354.96 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/09/2021 | 10180.61 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/09/2021 | 205.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/09/2021 | 124.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/09/2021 | 1328.30 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multa pelo atraso de envio das informcoes do do novo sistema SISOBRAPREF referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/09/2021 | 1328.30 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multa pelo atraso de envio das informcoes do do novo sistema SISOBRAPREF referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/09/2021 | 2233.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita Tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/09/2021 | 16850.00 | 00000420337725 | ADRIANO MARTINS DE SALES | Proveniente dos servicos prestados como serralheiro na instalacao de 315 M² trinta e um metros quadrados e meio de vidros em 8mm temperado incolor e aluminios branco na faixada tipo janelas da lateral esquerda da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/09/2021 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/09/2021 | 31399.66 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/09/2021 | 4183.63 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB educacao Infantil de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/09/2021 | 14059.96 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/09/2021 | 1981.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/09/2021 | 3297.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/09/2021 | 2150.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recliclagem de cartuchos de toner e troca de colindros de impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00005540019423 | JOCELIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na parte eletrica do Veiculo onibus de Placa OGC-5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/09/2021 | 97.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/09/2021 | 246.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/09/2021 | 526.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/09/2021 | 93.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genui de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/09/2021 | 397.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/09/2021 | 100.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/09/2021 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/09/2021 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/09/2021 | 131.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residencia da Escola Municipal Manoel Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/09/2021 | 586.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/09/2021 | 251.93 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de Bombons para distribuicao com os alunos do 1 2 e 5 anos durante a avaliacao do INTEGRA nos dias 4 a 8 de Setembro de 2021 promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/09/2021 | 52.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/09/2021 | 2385.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/09/2021 | 2455.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de toners para para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/09/2021 | 100.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDÃO LUNA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus eervicos prestados na revelacao e impressao de uma fotografia medindo 40x60cm para a Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/09/2021 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/09/2021 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/09/2021 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/09/2021 | 207.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/09/2021 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/09/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funerarea Adulto para o sepultamento da Sra. Maria do Socorro Monteiro Diniz por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005043421428 | REINALDO LUIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLCP de 13KG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/09/2021 | 150.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas com alimentacao durante viagem da cidade de Campina Grande-PB a cidade de Sao Paulo-SP por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/09/2021 | 100.00 | 00002654682480 | MARCO ANTONIO CAETANO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/09/2021 | 897.75 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materia da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/09/2021 | 840.00 | 00005620750469 | ADRIANO RODRIGUES SILVANO | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 14 quatorze carradas de agua do meu Sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 6000 sessenta reais. Banco do Brasil Ag 2047-8 C 24045-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/09/2021 | 800.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de 01 uma placa em Inox 45x35cm comemorativa a reinauguracao da Sectetaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003973 | 23/09/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/09/2021 | 3200.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de 04 quatro placas em Inox 45x35cm comemorativas a inauguracao da reforma das Escolas Municipais Maria Vital dos Santos Genuino de Brito Silva Helena Jose Porto e Erasmo de Araujo Souza. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/09/2021 | 4500.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um modulo motor para o veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003971 | 23/09/2021 | 1344.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolo caseiro presunto iogurte mussarela e refrigerante para servir o coffe break durante reunioes das Coordenacoes de Educacao promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/09/2021 | 15350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de informatica switc rack vertical metalico cabos 4 -pare cftv repetidores TP-Link e fontes intelbras para a instalacao de cameras de seguranca nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00022694279805 | JUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na EMEIF Emerson David Justino nesta cidade durante o periodo de agosto de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | PPara ocorrer ao pagamebnto poveniente dos seus servicos prestados como Vigilante na Unidade Basica de saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/09/2021 | 750.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aspirador de po INOX 20Lt para higienizacao dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/09/2021 | 500.00 | 00002508511480 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 09 a 13 16 e 20 de agosto de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2021 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/09/2021 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguerl referente aos meses de julhgo e agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/09/2021 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/09/2021 | 300.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/09/2021 | 250.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agoto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/09/2021 | 3100.00 | 00002935000455 | GILBERTO BRAZ DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como Gesseiro fazendo paredes de separacao e reparos no predio onde funciona o Programa Bolsa Familia nesta cidade. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/09/2021 | 700.00 | 00009374920433 | SUELY BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo lanches para os Grupos de Mulheres e Familia BPC em eventos alusivos as campnhas de enfrentamento a violência domestica contra a mulher enfrentamento a violência contra o idoso prevencao de sicidioe luta das pessoas com deficiência. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/09/2021 | 160.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo o concerto de fechaduras e copias de chaves das portas do predio onde funcionam o CRAS - Centro de Referência de Assistência Socia e o SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos nesta cidade. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/09/2021 | 220.00 | 00004221748400 | JOSE IREMAR DOS SANTOS PORTO | Proveniente dos servicos prestados no concerto de 01 um microondas do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social nesta cidade. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/09/2021 | 186.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornnecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da motocicleta Shineray XY 150 de placa QFX 1607 lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/09/2021 | 186.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornnecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da motocicleta HONDATITAN 160 de placa QSA 5064 lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/09/2021 | 186.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornnecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da motocicleta HONDATITAN 160 de placa OGC 6091 lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/09/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGBF n 40.720-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGSUAS n 40.722-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca feliz n 42.028-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/09/2021 | 248.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornnecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da motocicleta Shineray XY 150 de placa QFX 1607 lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/09/2021 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/09/2021 | 250.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/09/2021 | 120.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/09/2021 | 744.50 | 00007413465400 | CLEDJANE FERREIRA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor Yan Delamare Verissio de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme processo Judicial n 0800259-13.2018.8.15.0171 receitasmedicas e copis de documentos pedssoais em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/09/2021 | 250.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/09/2021 | 150.00 | 00007730656442 | EVANIA MARIA RICARDO SOUSA | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/09/2021 | 661.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/09/2021 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica de pelve ccontraste na paciente Mercia Gomes da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/09/2021 | 200.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigênio 01 um cateter nasal de oxigênio e 01 um copo umidificador poxigênio tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Caetano Souto Alves por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/09/2021 | 173.00 | 08957900000133 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | Pata ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de molduras para fotos da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/09/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/09/2021 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente aos meses de abril e maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/09/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/09/2021 | 2800.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONÇALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/09/2021 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/09/2021 | 2500.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/09/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/09/2021 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/09/2021 | 11812.92 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/09/2021 | 10483.61 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/09/2021 | 46468.37 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/09/2021 | 51613.50 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/09/2021 | 53894.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2021 | 48011.85 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2021 | 99776.89 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004028 | 29/09/2021 | 10640.58 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz biscoito flocos de milho leite em po e macarrao para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/09/2021 | 4652.66 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB educacao Infantil de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/09/2021 | 31588.42 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/09/2021 | 13939.62 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/09/2021 | 19016.55 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB Infantil referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/09/2021 | 63909.19 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao 13 salariop do exercicio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2021 | 136610.63 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao 13 salario de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/09/2021 | 24845.37 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao fundamental lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/09/2021 | 6269.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB - Infantil referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/09/2021 | 24570.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao 13 salario de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/09/2021 | 64285.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/09/2021 | 21148.49 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB Infantil referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/09/2021 | 143584.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/09/2021 | 107.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004025 | 29/09/2021 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0132021 referente a 610 Sexta parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004027 | 29/09/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004010 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004086 | 30/09/2021 | 4000.00 | 42834073000129 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 07322745400 | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando varias rochas no tanque publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2021 | 41439.90 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2021 | 13989.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2021 | 10102.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2021 | 9071.19 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2021 | 7917.58 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2021 | 13297.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2021 | 1730.58 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2021 | 21002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2021 | 12302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2021 | 2302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGBF n 40.720-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2021 | 323.90 | 00070891821422 | HELOYSA DOS SANTOS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para parcela do curso de Biomedicina referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2021 | 840.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2021 | 840.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preechimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval bebê para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2021 | 2247.75 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao dos kit's de enxovais para serem doados gratuitamente a mulherers gestantes carentes acompanhadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social Programa PAIF - Protecao e Atencao Integral a Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2021 | 250.00 | 00004259290436 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento prove niente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com Coloproctologista na cidade de campina Grande-PB por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2021 | 100.00 | 00001623634431 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro para compra de 01 um botojao de gas GLP de 13KG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2021 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2021 | 110.00 | 00012606132408 | MARIA DANIELE DE AZEVEDO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos USG para sua filha menor - Marcela Goncalves Venancio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2021 | 190.00 | 00004657758454 | Maria de Fátima Barros da Silva | Para ocorrer ao pagamento prove niente de um auxilio financeiro para realizacao de exmaes medicos oftalmologicos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2021 | 50.00 | 00008283246461 | ROSIMERE DA SILVA MOTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma uma diaria na cidade de Cacimbas-PB no dia 27 de setembro de 2021 para tratar de assuntos do interesse do Conselcho Tutelar do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2021 | 50.00 | 00006369496480 | ALDO JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma uma diaria na cidade de Cacimbas-PB no dia 27 de setembro de 2021 para tratar de assuntos do interesse do Conselcho Tutelar do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2021 | 50.00 | 00004440815421 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma uma diaria na cidade de Cacimbas-PB no dia 27 de setembro de 2021 para tratar de assuntos do interesse do Conselcho Tutelar do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2021 | 6753.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2021 | 3115.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2021 | 6907.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2021 | 4652.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2021 | 13602.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2021 | 1023.50 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2021 | 674.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social PBF de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2021 | 7163.16 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Fevereiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2021 | 9066.39 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2021 | 9054.94 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2021 | 9037.32 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2021 | 4661.38 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 82 octagesima segunda parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2021 | 4661.38 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 83 octagesima terceira parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2021 | 2035.37 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 21 vigesima primeira parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2021 | 2035.37 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 22 vigesima segunda parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2021 | 1186.85 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 28 vigesima oitava parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2021 | 1186.85 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 29 vigesima nona parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2021 | 3980.48 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 15. decima quinta parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2021 | 3980.48 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 16. decima sexta parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2021 | 2027.40 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10 decima parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2021 | 2027.40 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 11 decima primeira parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2021 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2021 | 29522.28 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 22 vigesima segunda parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2021 | 522.05 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 9 nona parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fiundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2021 | 0.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 ADO 25 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2021 | 31.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2021 | 10200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2021 | 4013.94 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2021 | 24840.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2021 | 6805.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB - Infantil referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2021 | 11032.03 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2021 | 29581.59 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao fundamental lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Serembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas portas de madeira eucalipto medindo 210x150m para a Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2021 | 467.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos dobradicas fechaduras ferrolhos e trincos para a Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2021 | 720.00 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004085 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2021 | 6602.55 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2021 | 2900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2021 | 13313.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2021 | 1452.56 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal cefetivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2021 | 8197.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal ccomissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/10/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004141 | 01/10/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2021 | 3705.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 130 cento e trinta camisas gola careca de mangas curtas unissex adulto para a realizacao da Campanha Outubro Rosa promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/10/2021 | 3705.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 cento e trinta camisas gola careca de mangas curtas unissex adulto e 100 cem camisas regata com tecido esportivo unissex adulto para os participantes da 2 Corrida da Saude promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de abdomem total na paciente Luciana de Franca por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/10/2021 | 700.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2021 | 17442.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS 05014691412 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 03 três placas de identificacao confeccionada e chapa ACM com letras em PVC espandido e estrutura metalica montadas no local para as Escolas Municipais Erasmo de Araujo Souza Genuino de Brito Silva e Helena Jose Porto nesta cidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2021 | 2910.17 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de uma passagem ida e volta da cidade de Joao Pessoa-PBBrasilia-DFJoao Pessoa-PB para a Sr. Karia Ramalho Bento de Souza Secretaria de Financas do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/10/2021 | 147.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2021 | 229.90 | 00007415530403 | LEONILZA DA SILVA GONÇALVES VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da parcela do Curso de Inglês Informatica e Gestao Empresarial referente a 17 primeira Parcela por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2021 | 408.25 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica am atrso referente aos meses de Junho Julho Agosto e Setembro de 2021. por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/10/2021 | 500.00 | 00070049113496 | RODRIGO PEREIRA DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2021 | 5454.55 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Brasilia-DF no periodo de 04 a 08 de Outubro de 2021 com o objetivo de junto a gabinetes dos Ministros Senadores e Deputados solicitar convênios e financiamentos para projetos deste Municipio e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2021 | 2690.17 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de uma passagem ida e volta da cidade de Joao Pessoa-PBBrasilia-DFJoao Pessoa-PB para o Sr. Jonas de Souza Prefeito Constitucional do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2021 | 2910.17 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de uma passagem ida e volta da cidade de Joao Pessoa-PBBrasilia-DFJoao Pessoa-PB para o Sr. Ranunfo Leandro de Souza Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/10/2021 | 600.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2021 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00002508511480 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 23 a 27 30 e 31 de agosto 01 a 03 06 a 10 13 a 17 20 a 24 27 a 30 de setembro e 01 de outubro de 2021 totalizando 30 diariascada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004161 | 04/10/2021 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/10/2021 | 4.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/10/2021 | 289.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma escada c08 degraus para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/10/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta na paciente Luciana de Franca por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/10/2021 | 250.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com oftalmologista para a paciente Maria do Socorro Luiz da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/10/2021 | 1280.00 | 00005258736784 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o mes de agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/10/2021 | 800.00 | 21851432000186 | CONFEDERAÇÃO DE JIU-JITSU DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente das inscricoes de atletas do Municipio de Montadas no Campeonato Brasileiro Regiao Nordeste de Jiu-Jitsu que sera realizado no dia 17 de Outubro de 2021 na cidade de Campina Grande-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/10/2021 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia para o paciente Maria das Neves Silva Felix por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/10/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004162 | 05/10/2021 | 4035.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004170 | 06/10/2021 | 279.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Gabinete do Prefeito de Montadas nesta cidade referente ao periodo de 17 a 30 de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004171 | 06/10/2021 | 102.62 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao periodo de 17 a 30 de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004172 | 06/10/2021 | 102.62 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Junta de Servico Militar e Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao periodo de 17 a 30 de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004174 | 06/10/2021 | 102.62 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social nesta cidade referente ao periodo de 17 a 30 de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004175 | 06/10/2021 | 102.62 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao periodo de 17 a 30 de Setembro de2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004176 | 06/10/2021 | 102.62 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao periodo de 17 a 30 de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/10/2021 | 6.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre aplicacao negativa atraves da conta n 6.716-4 durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004178 | 06/10/2021 | 550.01 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para os predios publicos das Escolas Municipais Helena Jose Porto Genuino de Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza e Maria Vital dosSantos e predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao periodo de 17 a 30 de setembro de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004177 | 06/10/2021 | 447.39 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funcionam as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza e Severian de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas e predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao periodo de 17 a 30 de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/10/2021 | 6000.00 | 00001581978448 | GERALDO JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confaccao de 01 um playground infantil para instalacao nas dependências do Modulo Esportivo Alvaro Gadêncio Filho nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004173 | 06/10/2021 | 410.48 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Avelino Gomes e Praca JoaoLuiz de Souza nesta cidade referente ao periodo de 17 a 30 de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004181 | 07/10/2021 | 2858.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004182 | 07/10/2021 | 142.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004183 | 07/10/2021 | 2471.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004184 | 07/10/2021 | 995.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004185 | 07/10/2021 | 739.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004180 | 07/10/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de assessoria contabil na Elaboracao de LOA LDO PPA SIOPE SIOPS DCA dados do SICONFI balancetes Mensais RREO RGF Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembroo de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004203 | 08/10/2021 | 1387.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 185 cento e oitenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/10/2021 | 108.48 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Agosto a 20 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/10/2021 | 18000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004221 | 08/10/2021 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/10/2021 | 56.40 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRÍCOLOAS E VETERINÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de funcinheiras para campnha de vacinacao anti-rabica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/10/2021 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/10/2021 | 400.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento provenienyte de um auxiliuo financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/10/2021 | 4673.58 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 98 nonagesima oitava parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/10/2021 | 2043.32 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 37 trigesima setima parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/10/2021 | 3996.46 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 31. trigesima primeira parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/10/2021 | 2035.73 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 26 vigesima sexta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/10/2021 | 2805.16 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 9 nona parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/10/2021 | 3980.55 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8 oitava parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/10/2021 | 1062.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/10/2021 | 517.79 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 182614794 negociacao N 6257367 referenta as diferencas apuradas nos meses de Marco e abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipio para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/10/2021 | 17.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/10/2021 | 2.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/10/2021 | 6289.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da cobranca pelo atraso da quitacao da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/10/2021 | 466.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/10/2021 | 531.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para diversos para pintura do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004205 | 08/10/2021 | 797.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mussarela e suco de caixa para o Coffe Break servido durante reunioes da Secretaria MUnicipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004206 | 08/10/2021 | 960.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 128 cento e vionte e oito botijeds de agua mineral de 20L vinte litros para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/10/2021 | 965.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para diversos para pintura do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004204 | 08/10/2021 | 1147.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 153 cento e cinquenta e três garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e unidades de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00004425469470 | JOSINALDO CABRAL DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para compra de 02 duas traves de futebol para o Campo da comunidade neste Municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/10/2021 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/10/2021 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/10/2021 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/10/2021 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/10/2021 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/10/2021 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/10/2021 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - CSM deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/10/2021 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/10/2021 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/10/2021 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - RAcha Capelense deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004229 | 11/10/2021 | 282.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004230 | 11/10/2021 | 380.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004231 | 11/10/2021 | 2875.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004232 | 11/10/2021 | 1622.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004233 | 11/10/2021 | 3820.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004236 | 11/10/2021 | 6200.32 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004237 | 11/10/2021 | 2365.34 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004238 | 11/10/2021 | 2924.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004239 | 11/10/2021 | 1913.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/10/2021 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 a 03 06 08 a 10 13 a 17 20 a 24 27 a 29 de setembro de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004234 | 11/10/2021 | 1762.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869' lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004235 | 11/10/2021 | 1381.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/10/2021 | 145.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2 durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/10/2021 | 1.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/10/2021 | 197.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/10/2021 | 150.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004260 | 11/10/2021 | 1185.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FODKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004261 | 11/10/2021 | 4181.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004262 | 11/10/2021 | 76.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para a motocicleta SHINERAYXY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004240 | 11/10/2021 | 8595.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquiona Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004241 | 11/10/2021 | 11718.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004242 | 11/10/2021 | 11744.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE OFF 002 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004243 | 11/10/2021 | 7343.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004244 | 11/10/2021 | 1181.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004245 | 11/10/2021 | 5405.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004246 | 11/10/2021 | 479.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004247 | 11/10/2021 | 113.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o Motor Serra da Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004248 | 11/10/2021 | 226.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o Motor Bomba II do Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004249 | 11/10/2021 | 452.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o Motor Bomba I do Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004250 | 11/10/2021 | 482.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004251 | 11/10/2021 | 701.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004255 | 11/10/2021 | 3563.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004256 | 11/10/2021 | 2748.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Coletor de Lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004257 | 11/10/2021 | 13700.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motonioveladora PAtrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004258 | 11/10/2021 | 2742.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATJEEP RENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004252 | 11/10/2021 | 1860.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004253 | 11/10/2021 | 2790.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004254 | 11/10/2021 | 2557.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004259 | 11/10/2021 | 4037.57 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/10/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004277 | 13/10/2021 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um caminhao basculante de placa OZD 5445 para a coleta de lixo na cidade de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/10/2021 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/10/2021 | 660.00 | 00004229939485 | LEANDRO DA COSTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao eletrico para instalacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/10/2021 | 100.00 | 00004161818483 | CLAUDELUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/10/2021 | 100.00 | 00071088747418 | BETANIA ALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/10/2021 | 100.00 | 00014773119470 | MARIA NATHALIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/10/2021 | 100.00 | 00001605622443 | MANOEL GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/10/2021 | 6000.00 | 10427090000155 | JOAREZ DE SOUZA DO Ó - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 três caixas de girandolas 4.500 tiros e 140 cento e quarnta caixas de foguete tiziu 12x1 para as solenidades de reinauguracao das Escolas Municipais Helena Jose Porto Genuino Brito da Silva e Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEIF Helena Jose Porto nesta cidade lotada na Secretaria de Educacao referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00006872944447 | JOCEANE LEITE DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/10/2021 | 1057.10 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÕES - Lyra Comércio de Peças p/Fogões Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de copa e cozinha diversos para a Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza desta cidade. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/10/2021 | 10396.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro refrigeradores 387L para as Escolas helena Jose Porto Genuino Brito da Silva Maria Vital dos Santos e Manoel Sebastiao do Nascimento deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/10/2021 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia computadorizada de torax sem contraste no paciente Jocta Carlos da Silva Ferreira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/10/2021 | 366.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para diversos para pintura do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/10/2021 | 135.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para aplicacao nos instrumentos da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/10/2021 | 954.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para aplicacao nos instrumentos da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Instrutora da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/10/2021 | 250.00 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao pela 1 colocacao na categoria adulto femenino da 2 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esporte do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/10/2021 | 250.00 | 00003048339400 | ROSEMBERG ARAUJO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao pela 1 colocacao na categoria adulto masculino da 2 Corrida da Saude realizada no dia 10 de Outubro de 2021 pelas Secretarias Municipais de Saude e Esporte do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/10/2021 | 250.00 | 00003430533490 | CAIO MELO PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao pela 1 colocacao na categoria Masculino Juvenil da 2 Corrida da Saude realizada no dia 10 de Outubro de 2021 pelas Secretarias Municipais de Saude e Esporte do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/10/2021 | 250.00 | 00013242740424 | DANIELE DA SILVA E SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao pela 1 colocacao na categoria Femenino Juvenil da 2 Corrida da Saude realizada no dia 10 de Outubro de 2021 pelas Secretarias Municipais de Saude e Esporte do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00005057158481 | CHIRLEY KELLE DE OLIVEIRA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no espetaculo circense Circo Art Show referente a 02 dois espetaculos para as criancas desta cidade realizado no dia 12 de outubro de 2021 em comemoracao ao dia das criancas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/10/2021 | 675.00 | 25211357000140 | MARCIO DE SOUZA CARVALHO 06970655458 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 150 cento e cinquenta mascaras anatomicas em tecido Dry com forro em TNT 70 com vies e elastico regulador para Secretarioa Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/10/2021 | 10800.00 | 25211357000140 | MARCIO DE SOUZA CARVALHO 06970655458 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 2.400 duas mil e quetrocentas mascaras anatomicas em tecido Dry com forro em TNT 70 com vies e elastico regulador para Secretarioa Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/10/2021 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/10/2021 | 160.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica consulta com gastro para paciente Luciana de Franca por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004302 | 15/10/2021 | 876.68 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/10/2021 | 1818.18 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Brasilia-DF nos dias 04 a 08 de outubro de 2021 para acompanhar o Prefeito Municipal junto aos Gabinetes dos Ministros Senadores e Deputados para solicitar convênios e financiamentos para os projetos deste Municipio e tratar de outros assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/10/2021 | 661.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES COSTA | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004306 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0132021 referente a 710 Setima parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/10/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 15 de Outubro de 2021 com o objetivo de junto a sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004308 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/10/2021 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004310 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0152021 referente ao periodo de 16 de agosto a 15 de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/10/2021 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004315 | 18/10/2021 | 1235.05 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's de impressao digital para a Secretaria MUnicipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004314 | 18/10/2021 | 9535.15 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's de impressao digital crachas em PVC cfita displays de identificacao de mesa em acrilico faixas banner impressao digital paineis Front Lona e vinis adesivos impresso veicular para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/10/2021 | 3975.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 vinte e cinco tapetes sanitizantes 45x85cm para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004313 | 18/10/2021 | 10412.90 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's em impressao digital paines Front Lona placas em PS adesiva placas em PVC expandido adesivada e vinis adesivo impresso e pisotak para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004316 | 18/10/2021 | 12366.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis pneus 27580R225 para o veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004321 | 19/10/2021 | 4122.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580R225 para o veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004329 | 19/10/2021 | 4797.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004330 | 19/10/2021 | 4571.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004333 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004340 | 19/10/2021 | 833.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de arrefecimento e lubrificacao geral do veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadaspelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004341 | 19/10/2021 | 1785.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da caixa de marcha e lubrificacao geral do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004342 | 19/10/2021 | 1190.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral dos freios e rolamentos do Cardan principal do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004343 | 19/10/2021 | 1309.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do diferencial e troca de oleo do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004344 | 19/10/2021 | 1666.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de rodas freios e troca de graxa dos cubos do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004345 | 19/10/2021 | 1428.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao das rodas traseiras e dianteiras correcao de folgas lubrificacao geral revisao do sistema pneumatico das portas do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004346 | 19/10/2021 | 1547.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de freios e direcao hidraulica correcao de vazamento de ar no comando das portas revisao de rodas traseiras e dianteiras do veiculo Onibus escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao ceido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/10/2021 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/10/2021 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/10/2021 | 321.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/10/2021 | 594.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/10/2021 | 98.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/10/2021 | 384.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/10/2021 | 126.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/10/2021 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/10/2021 | 117.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/10/2021 | 84.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/10/2021 | 180.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/10/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancaria pela emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 6283-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/10/2021 | 2350.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de mapeamento de retina pterigio ma paciente Maria Sandra da Silva Araujo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004323 | 19/10/2021 | 3003.54 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria de Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004324 | 19/10/2021 | 2568.30 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria de Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004325 | 19/10/2021 | 2839.79 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa Qsl 9d44 lotado na Secretaria de Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004326 | 19/10/2021 | 1440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria de Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004327 | 19/10/2021 | 1200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria de Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004328 | 19/10/2021 | 720.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas do veiculo RENAULTCLIO de placa Qfr 4367 lotado na Secretaria de Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/10/2021 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/10/2021 | 1804.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e a Secretaria Municiopal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/10/2021 | 229.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/10/2021 | 436.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004322 | 19/10/2021 | 672.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 17570 R14 para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria de Municipal de Assistência Social programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/10/2021 | 200.00 | 00011136431454 | MARIA JAQUELINE MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/10/2021 | 200.00 | 00002931936499 | ROSILEIDE DE ALCANTARA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/10/2021 | 250.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/10/2021 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/10/2021 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/10/2021 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/10/2021 | 892.92 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos bolinhos lanchinho pipocas pacoca pirulitos e salgados para as alusivas ao DIA DAS CRIANCAS e SEMANA DO BRICAR promovidas pelo Servico de Convivência e Fortalecimentos de Vinculosda Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/10/2021 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/10/2021 | 109.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerencia Municipal do Biolsa Familia e a Secretaria Municipal de Assistência Sociual de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca feliz n 42.028-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004320 | 19/10/2021 | 7148.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 1000R20 04 quatro protetores e 04 quatro camaras de ar para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria de Infraestrutra pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/10/2021 | 150.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no Tanque localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade nos dias 01 a 03 de setembro de 2021 totalizando 3 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/10/2021 | 255.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/10/2021 | 177.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/10/2021 | 100.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Residência Publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/10/2021 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/10/2021 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/10/2021 | 176.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/10/2021 | 160.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/10/2021 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico deposito localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/10/2021 | 106.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004363 | 19/10/2021 | 1608.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral dos filtros e correias do sistema de arrefecimento do sistema de direcao e filtros do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secratria Municipade Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/10/2021 | 29888.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/10/2021 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/10/2021 | 78.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmao Verissimo neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/10/2021 | 157.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004385 | 19/10/2021 | 522.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de diagnostico de vibracao do motor do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004386 | 19/10/2021 | 1474.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao dos freios do sistema de arrefecimento e do sistema de direcao do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004387 | 19/10/2021 | 522.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no diagnostico de falhamento do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/10/2021 | 649.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/10/2021 | 525.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/10/2021 | 700.00 | 00006149205401 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a base e instalacao dos equipamentos da academia popular no Modulo Esportivo nesta cidade referente ao periodo de 09 10 13 a 17 de setembro de 2021 totalizando 7 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/10/2021 | 95.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/10/2021 | 2169.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2021 | 899.59 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materia da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/10/2021 | 600.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004418 | 20/10/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2021 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentosreais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/10/2021 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004395 | 20/10/2021 | 120.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16 dezesseis garrafoes de agua mineral de 20L para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2021 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na sedacao do Sr. Pedro Henrique da Silva para realizacao de procedimento cirurgico por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2021 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Raio-X do cotovelo esquerdo no paciente Sr. Jose Antonio de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004406 | 20/10/2021 | 3067.01 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secratria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/10/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/10/2021 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/10/2021 | 2200.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois oximetros e 300 trezentas mascaras hospitalares para os profissionais nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/10/2021 | 2800.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dezs aparelhos de pressao digital e 01 um monitor Doppler para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/10/2021 | 2399.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita Tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/10/2021 | 920.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/10/2021 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/10/2021 | 3000.00 | 00015257363100 | MARIO FLAVIO DE AZEVEDO | Proveniente dos servicos prestados de Bufê fornecendo e servindo coquetel para as autoridades durante cerimonial de reinauguracao da Reforma e Ampliacao da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade realizada no dia 14 de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004391 | 20/10/2021 | 2237.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mussraela e refrigerantes para o Coffee break oferico as autoridades e convidados durante as solenidades de inauguracao da Esxola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade no dia 14 de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004392 | 20/10/2021 | 931.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mussraela e refrigerantes para o Coffee break oferico as autoridades e convidados durante as solenidades de inauguracao da Esxola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio no dia 11 de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004393 | 20/10/2021 | 1042.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mussraela e sucos de caixa para o Coffee break oferico as autoridades e convidados durante as solenidades de inauguracao da Esxola Municipal Genuino Brito da Silva neste Municipio no dia 12 de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004394 | 20/10/2021 | 1022.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mussraela e sucos de caixa para o Coffee break oferico as autoridades e convidados durante as solenidades de inauguracao da Esxola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade no dia 13 de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004399 | 20/10/2021 | 3793.79 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secratria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004400 | 20/10/2021 | 3566.26 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secratria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004401 | 20/10/2021 | 3572.63 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secratria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado daParaiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004402 | 20/10/2021 | 3440.20 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secratria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado daParaiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004403 | 20/10/2021 | 3004.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004404 | 20/10/2021 | 2745.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004405 | 20/10/2021 | 4256.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004415 | 20/10/2021 | 2968.58 | 00000942555473 | JONNATHA ELIAS SANTOS DE IOLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios frangos e ovos caipira da Agricultura Familiar para Merenda no retorno as aulas presenciais dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/10/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de mantencao da conta bancaria n 71.002-9 referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/10/2021 | 195.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/10/2021 | 380.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de biometria paquimetria m. especular e mapeamento de retina no paciente Severino Soares por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/10/2021 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos pertencentes a Prefeitura de Montadas junto ao DETRAN-PB referente ao mmês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/10/2021 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | Para ocorrer ao paganmento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de pecas publicitarias referentes a prevencao do COVID-190 no portal de noticias www.diariopb.com e Jornal Imparcial transmitido de 2 a 6 feira das 14 as 15 horas pela RadioSerrana AM 590 de Araruna Radio Borborema Web e redes sociais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/10/2021 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/10/2021 | 105.00 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13KG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/10/2021 | 105.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual 2021 taxa de bombeiros do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/10/2021 | 621.87 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda paercela do Seguro Total do veiculo FORDKA SE 1.0 de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/10/2021 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com endocrinologista para a paciente Iara Marques de Queirozx por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000022021 | 0004429 | 22/10/2021 | 4766.10 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos abacaxi banana e macaxeira para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/10/2021 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a manutencao na Secretaria Municipal de Educacao nesta cidade referente ao periodo de 23 a 27 30 e 31 de agosto 01 a 03 06 a 10 de setembro de 2021 totalizando 15 diarias cada diariaao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00005540019423 | JOCELIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAS NA ESCOLA MARIA VITAL DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO MARES PRETO NO MUNICIPIO DE MONTADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na parte eletrica do Veiculo onibus de Placa OEY-7103. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/10/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia na paciente MOnica Felix Araujo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/10/2021 | 385.00 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM 05950442474 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 11 onze refeicoes para profissionais de Saude do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/10/2021 | 499.03 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de copa e cozinha para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/10/2021 | 727.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual 2021 taxa de bombeiros do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/10/2021 | 350.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 13 a 17 20 e 21 de setembro de 2021 totalizando 7 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/10/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 21 de Outubro de 2021 com o objetivo de junto a sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/10/2021 | 85.50 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para aplicacao nas tendas da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004466 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/10/2021 | 1062.30 | 41492715000196 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Proveniente dos servicos prestados no reconhecimento de firmas 2 via de certidoes de nascimento e registro de casamento civil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/10/2021 | 250.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar sde pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/10/2021 | 250.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/10/2021 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguerl referente aos meses de Setembro e Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/10/2021 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/10/2021 | 723.00 | 00006937436467 | EDIVANIA DOS SANTOS MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materuials de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00008954675425 | ROSANGELA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Mujnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/10/2021 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/10/2021 | 300.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/10/2021 | 250.00 | 00015189379426 | ROSINEIDE DE LIMA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/10/2021 | 744.50 | 00007413465400 | CLEDJANE FERREIRA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor Yan Delamare Verissio de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme processo Judicial n 0800259-13.2018.8.15.0171 receitasmedicas e copis de documentos pedssoais em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/10/2021 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/10/2021 | 150.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/10/2021 | 300.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente aos meses de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/10/2021 | 180.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fionanceiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004448 | 26/10/2021 | 20351.92 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004449 | 26/10/2021 | 11999.32 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004450 | 26/10/2021 | 32784.39 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004465 | 26/10/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/10/2021 | 10200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/10/2021 | 1.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/10/2021 | 39.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004477 | 27/10/2021 | 16832.30 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/10/2021 | 1560.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis botijoes de gas GLP de 13Kg para Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/10/2021 | 19094.59 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB Infantil referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/10/2021 | 143493.36 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/10/2021 | 67886.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/10/2021 | 16319.14 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/10/2021 | 6805.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB - Infantil referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/10/2021 | 27440.32 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao fundamental lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/10/2021 | 24840.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/10/2021 | 31568.33 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/10/2021 | 4200.80 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB educacao Infantil de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/10/2021 | 14731.98 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/10/2021 | 115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004478 | 27/10/2021 | 6202.57 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude dda Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares costa deste Municipuio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/10/2021 | 135.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10Kg dez quilos de sacolas recicladas e 01KG um quilo de sacolas 25x35 para Farmacia Baasica do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/10/2021 | 448.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 vinte e cinco estrado 25x50cm branco e 05 cinco estrado 25x50cm preto para coleta seletiva na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/10/2021 | 880.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito botijoes de gas GLP de 13Kg para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/10/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Cleanto Souto Alves por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/10/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/10/2021 | 2500.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/10/2021 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente aos meses de junho e julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/10/2021 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/10/2021 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/10/2021 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/10/2021 | 2800.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONÇALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/10/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/10/2021 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/10/2021 | 270.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | Proveniente dos servicos prestados como Cerimonialista nas acoes de saude deste municipio realizado no dia 13 de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/10/2021 | 51925.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/10/2021 | 46487.30 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/10/2021 | 99463.16 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/10/2021 | 13313.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/10/2021 | 4900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/10/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/10/2021 | 11389.79 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/10/2021 | 10159.07 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/10/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/10/2021 | 466.91 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de setembro e outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/10/2021 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/10/2021 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preechimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/10/2021 | 840.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/10/2021 | 840.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00009374920433 | SUELY BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de Buffet fornecendo e servindo lanches para os grupos do SCFV durante comemoracao em alusao ao dia do idoso e aniversario da cidade realizado no dia 11 de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/10/2021 | 640.00 | 00070151818436 | CAMILO BARBOSA FRANCO NETO | Proveniente dos servicos prestados como musico para os grupos do SCFV durante comemoracao em alusao ao dia do idoso e aniversario da cidade realizado no dia 11 de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/10/2021 | 3115.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/10/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/10/2021 | 6753.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/10/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/10/2021 | 13602.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/10/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/10/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/10/2021 | 674.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFVz de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/10/2021 | 1058.27 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004470 | 27/10/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/10/2021 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/10/2021 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/10/2021 | 13297.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/10/2021 | 1730.58 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/10/2021 | 21002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/10/2021 | 1200.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/10/2021 | 12302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/10/2021 | 2302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/10/2021 | 69.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/10/2021 | 13989.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/10/2021 | 10102.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/10/2021 | 8655.48 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/10/2021 | 8197.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal ccomissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/10/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/10/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 10 13 a 17 20 a 24 27 a 30 de setembrol de 2021 totalizando 15 quinze diarias no valor de R 10000cem reais cada diaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/10/2021 | 285.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/10/2021 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/10/2021 | 0.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/10/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 ADO25 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/10/2021 | 524.28 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10 decima parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/10/2021 | 29544.66 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 23 vigesima terceira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/10/2021 | 1202.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/10/2021 | 1253.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/10/2021 | 145.00 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais na paciente Adriana de Oliveira por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/10/2021 | 112.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro fazendo a manutencao nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 a 03 06 a 10 13 a 17 20 a 24 27 a 30 de setembro de agosto de 2021totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 Cinquenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de julho de 2021 totalizando 11 onze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004596 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/10/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de setembro de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/10/2021 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/10/2021 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Militar na Cidade de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/10/2021 | 71.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona a Agência do PAgFacil do Bnaco do Brasil nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/10/2021 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona a Agência do PAgFacil do Bnaco do Brasil nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/10/2021 | 73.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona a Agência do Bnaco do Brasil nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/10/2021 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona a Agência do Bnaco do Brasil nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/10/2021 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/10/2021 | 750.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 11 a 15 18 a 22 25 a 29 de outubro de 2021 totalizando 15 quinze diarias no valor de R 5000 cinquenta reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/10/2021 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de setembro de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/10/2021 | 1100.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 710 setima parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00001602988498 | Joelson da Silva | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004591 | 29/10/2021 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004592 | 29/10/2021 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/10/2021 | 39605.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/10/2021 | 1090.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo manutencao e reforma nas grades dos tratores OFF 010 OFF 011 e OFF012 e afiacao das navalhas da Ensiladeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/10/2021 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/10/2021 | 120.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 03 três carimbos trodat 4911 para a Procuradoria deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/10/2021 | 2800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004635 | 29/10/2021 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/10/2021 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/10/2021 | 7917.58 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/10/2021 | 2800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/10/2021 | 250.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Sertembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/10/2021 | 350.00 | 00008732685475 | VALDETE MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau completo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/10/2021 | 120.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00003807080864 | FRANCISCO DE ASSIS PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico Facoemulsificacao cimplante lente dobravel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/10/2021 | 105.00 | 00068778902487 | JEANE LINS MONTENEGRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13KG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/10/2021 | 105.00 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijcao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/10/2021 | 105.00 | 00002717954414 | MARIA LÚCIA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/10/2021 | 105.00 | 00045121354487 | JOSE DE ASSIS APOLINARIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/10/2021 | 150.00 | 00004743017459 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para pagamento de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/10/2021 | 105.00 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/10/2021 | 105.00 | 00013615849477 | POLIANA BARBOSA SILVA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/10/2021 | 100.00 | 00009960534413 | ALEX ANANIAS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006942744450 | PRICILA ARAÚJO SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/10/2021 | 105.00 | 00006701186483 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/10/2021 | 100.00 | 00002654682480 | MARCO ANTONIO CAETANO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/10/2021 | 143.22 | 00005881527496 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente a 2 segunda parcela de negociacao em atraso por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/10/2021 | 105.00 | 00009084058470 | FABIANA DE FRANÇA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/10/2021 | 105.00 | 00004165930466 | JOSELY DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLCP de 13Lg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/10/2021 | 73.97 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso referente aos meses de setembro e outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/10/2021 | 105.00 | 00002462522433 | ROSINEIDE HONORATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/10/2021 | 105.00 | 00071680661450 | SAMUEL JONATHAN PEREIRA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/10/2021 | 6907.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/10/2021 | 4872.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/10/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/11/2021 | 250.00 | 00002143574495 | MARILENE JOSÉ DE SANTANA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/11/2021 | 300.00 | 00014818074470 | JOSÉ DANIEL DE AZEVEDO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval bebê para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/11/2021 | 1403.82 | 10781841000137 | ARMAZÉM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 dezenove kits de enxoval banheira lavanda lenco mamadeira sabonete e trocador de fralsdas para as gestantes acompanhadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social Programa PAIF - Protecao e Atencao Intebgrakl a Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/11/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004642 | 03/11/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004646 | 03/11/2021 | 3907.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/11/2021 | 1567.50 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/11/2021 | 3283.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004643 | 03/11/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/11/2021 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de multas do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/11/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/11/2021 | 737.23 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/11/2021 | 3840.00 | 00005258736784 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante os meses de setembro e outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/11/2021 | 3500.00 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no treinamento e orientacoes do Programa Previne Brasil promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/11/2021 | 700.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/11/2021 | 500.00 | 00010450761479 | ALEXANDRE PEDRO ALVES FIGUEIREDO | Proveniente dos servicos prestados nas filmagens aerias atraves de drone durante a 2 corrida da saude realizada no dia 10 de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/11/2021 | 46.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa atraves da conta n 6.716-4 no mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/11/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/11/2021 | 1191.34 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 44 quadragesima quarta parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/11/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancaria pela emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 6283-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/11/2021 | 206.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/11/2021 | 35.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/11/2021 | 2800.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAÚJO 99215055487 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no alguel de som e sonorizacao de inauguracao de reforma das Escolas Municipais Maria Vital dos Santos Genuino Brito da Silva Helena Jose Porto e Erasmo de Araujo Souza deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/11/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia na paciente Maria das Gracas Rodrigues de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/11/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/11/2021 | 1600.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAÚJO 99215055487 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no alguel de tendas som e sonorizacao de inauguracao de reforma das Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004671 | 05/11/2021 | 1237.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 165 cento e sessenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Cultura turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004677 | 05/11/2021 | 5000.00 | 42834073000129 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 07322745400 | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando varias rochas no tanque publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/11/2021 | 224.05 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | 3Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na Rede de Iluminacao Piblica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/11/2021 | 5040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 08 oito pneus 1000x20 CT 162 para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/11/2021 | 300.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funerarea infantil para o sepultamento de nartimorto por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 05/11/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 um urna funerarea Adulto para o sepultamento do Sr. Jose Wilson de araujo Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/11/2021 | 770.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma lente do retrovisor e 01 um parabrisa para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/11/2021 | 650.00 | 35447324000157 | JUNIOR PRESSÃO - DANIELE MARIANO PIRES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de mao de obra e troca de mangyueiras do veiculo FIATDUCATO de placa 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/11/2021 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de medicacao de manipulacao para ser doado a pessoa carente do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004669 | 05/11/2021 | 1320.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 176 cento e setenta e seis garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Sopuza Severina de Araujo Souza e JosefaTavares Costa nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004670 | 05/11/2021 | 700.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 150 cento e cinquenta garrafas de agua mineral de 500ml Para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/11/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com cardiologista e exame de eletro para o paciente Severino Soares por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004672 | 05/11/2021 | 1260.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 168 cento e sessenta e oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municpal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/11/2021 | 18000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal celetivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/11/2021 | 1050.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio de incentivo esportivo referente as inscricoes de criancas jovens e adultos no evento VII OPEN GUARABIRA DE JIU-JITSUque se realizara no di 14 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/11/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004686 | 09/11/2021 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/11/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/11/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/11/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/11/2021 | 3156.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/11/2021 | 5565.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/11/2021 | 7568.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/11/2021 | 15282.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004689 | 09/11/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de assessoria contabil na Elaboracao de LOA LDO PPA SIOPE SIOPS DCA dados do SICONFI balancetes Mensais RREO RGF Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/11/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/11/2021 | 950.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na higienizacao periodica de 03 três evaporadoras e condensadoras de ar da UBS Paulo de Souza e de 02 duas evaporadoras e condesadoras de ar da UBS Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/11/2021 | 1777.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de pterigios no olho diretio da paciente Maria do Socorro Luiz da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/11/2021 | 720.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma e tomografia de cranio com contraste e sedacao para o paciente Sr. Crstyan Jose Silva Tito por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/11/2021 | 25174.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004704 | 10/11/2021 | 2913.27 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004705 | 10/11/2021 | 2995.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasoloina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004706 | 10/11/2021 | 2452.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasoloina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004707 | 10/11/2021 | 7477.94 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasoloina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004708 | 10/11/2021 | 3938.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPTINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004709 | 10/11/2021 | 229.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004710 | 10/11/2021 | 1862.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004711 | 10/11/2021 | 837.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004712 | 10/11/2021 | 2731.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/11/2021 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - Centro de Hematologia e An lise Cl¡nica Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de BCR-ABL no paciente Joselito Pedro dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/11/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tumografia de cranio para o paciente Sr. Valdiredison Vicente Liberato por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/11/2021 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tumografia do abdomêm superior e inferior ccontraste para o paciente Sr. Joao Estevam dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para o paciente Joao Estevam dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/11/2021 | 4687.18 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 99 nonagesima nona parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita federal do brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/11/2021 | 1196.34 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 45 quadragesima quinta parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/11/2021 | 2052.18 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 38 trigesima oitava parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2021 | 4014.26 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 32. trigesima segunda parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/11/2021 | 2045.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 27 vigesima setima parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/11/2021 | 3999.49 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 9 nona parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/11/2021 | 1067.11 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5 quinta parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/11/2021 | 520.30 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 182614794 negociacao N 6257367 referenta as diferencas apuradas nos meses de Marco e abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2021 | 7364.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas pelo atrasao da quitacao das contribuicoes Previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/11/2021 | 0.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2021 | 167.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004731 | 10/11/2021 | 987.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004732 | 10/11/2021 | 686.79 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004733 | 10/11/2021 | 1875.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004735 | 10/11/2021 | 750.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 79Kg setenta e nove quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004736 | 10/11/2021 | 712.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 75Kg setenta e cinco quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004737 | 10/11/2021 | 1054.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mussraela e sucos de caixa para o coffe break servido durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004738 | 10/11/2021 | 1006.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mussraela e sucos de caixa para o coffe break servido durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004713 | 10/11/2021 | 4005.55 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004714 | 10/11/2021 | 69.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004715 | 10/11/2021 | 616.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para po veiculo FORKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004716 | 10/11/2021 | 69.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para a motocicleta HONDA GC 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/11/2021 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004703 | 10/11/2021 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um caminhao basculante de placa OZD 5445 para a coleta de lixo na cidade de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004718 | 10/11/2021 | 1443.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004719 | 10/11/2021 | 99.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004720 | 10/11/2021 | 452.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba I do caminhao Pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004721 | 10/11/2021 | 452.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do caminhao Pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004722 | 10/11/2021 | 226.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a moto-serra do setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004723 | 10/11/2021 | 11495.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004724 | 10/11/2021 | 11230.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Motoniveladora PAtrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004726 | 10/11/2021 | 1187.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004727 | 10/11/2021 | 5317.34 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004728 | 10/11/2021 | 504.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004729 | 10/11/2021 | 11183.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE OFF 0002 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004730 | 10/11/2021 | 7591.34 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004740 | 10/11/2021 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2021 | 108.48 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Setembro a 20 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/11/2021 | 129.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO 1o. OFÍCIO DE ESPERANÇA | Proveniente dos servicos prestados na emissao de Certidao de Inteiro Teor para esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/11/2021 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos pertencentes a Prefeitura de Montadas junto ao DETRAN-PB referente ao mmês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004725 | 10/11/2021 | 2790.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004717 | 10/11/2021 | 3397.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATJEEP RENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE SEMENT.DEFENS. E IMPLEMENTOS P/DOACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/11/2021 | 7600.00 | 14772031000175 | PEDRO ADONIAS DE OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte sacos de 50Kg cinquenta quilos de semente de feijao carioca para serem distribuidos gratuitamente com agricultores familiares do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004779 | 11/11/2021 | 2790.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004780 | 11/11/2021 | 2557.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004763 | 11/11/2021 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Junta de Servico Militar e Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004764 | 11/11/2021 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004765 | 11/11/2021 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004784 | 11/11/2021 | 5417.58 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 01 04 a 08 11 13 a 15 18 a 22 25 a 29 de outubro de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004781 | 11/11/2021 | 2268.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para po veiculo caminhao coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004782 | 11/11/2021 | 4360.73 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para po veiculo caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004783 | 11/11/2021 | 5862.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para po veiculo caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM ASFALTO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004797 | 11/11/2021 | 192812.46 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira medicao dos seus servicos prestados no recapeamento asfaltico da Rua Jose Cirino da Silva na cidade de Montadas referente ao contrato de repasse n 1072474-622020. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004767 | 11/11/2021 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004768 | 11/11/2021 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004769 | 11/11/2021 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para os predios publicos das Escolas Municipais Helena Jose Porto Genuino de Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza e Maria Vital dosSantos e predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEIF Helena Jose Porto nesta cidade lotada na Secretaria de Educacao referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004776 | 11/11/2021 | 1871.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004777 | 11/11/2021 | 1748.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004778 | 11/11/2021 | 1254.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/11/2021 | 270.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/11/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004770 | 11/11/2021 | 958.70 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funcionam as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza e Severian de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas e predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004792 | 11/11/2021 | 7589.92 | 30306389000169 | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de luvas latex tamnhos P M e G para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/11/2021 | 320.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos deocta macula com laudo do paciente Alerio de Souza Firmo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/11/2021 | 1211.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004766 | 11/11/2021 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Avelino Gomes e Praca JoaoLuiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/11/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/11/2021 | 31.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/11/2021 | 200.00 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/11/2021 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM ASFALTO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004798 | 12/11/2021 | 37019.50 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira medicao do reequilibrio da obra de recapeamento asfaltico da Rua Jose Cirino da Silva na cidade de Montadas referente ao contrato de repasse n 1072474-622020. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/11/2021 | 3800.00 | 00071344640400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na manutencao e reparos da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/11/2021 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/11/2021 | 564.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/11/2021 | 119.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/11/2021 | 975.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/11/2021 | 542.70 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/11/2021 | 314.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/11/2021 | 175.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/11/2021 | 90.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/11/2021 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/11/2021 | 53.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/11/2021 | 169.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao da Costa Brasil 21 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao da Costa Brasil 27 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/11/2021 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/11/2021 | 220.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/11/2021 | 30885.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/11/2021 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/11/2021 | 99.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/11/2021 | 138.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/11/2021 | 108.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerencia Municipal do Biolsa Familia e a Secretaria Municipal de Assistência Sociual de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004829 | 16/11/2021 | 593.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês presunto refrigerantes e mussraela para as reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/11/2021 | 291.23 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos chocolates biscoitos e agua mineral para serem doados aos alunos do Municipio de Montadas que vao participar das provas do ENEM 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/11/2021 | 151.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/11/2021 | 509.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/11/2021 | 797.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/11/2021 | 105.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/11/2021 | 378.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/11/2021 | 143.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/11/2021 | 66.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/11/2021 | 135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/11/2021 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/11/2021 | 372.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/11/2021 | 213.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/11/2021 | 2528.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciponam as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/11/2021 | 636.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/11/2021 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com reumatologista para a paciente Zumira Souza de Santana por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/11/2021 | 2074.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004850 | 17/11/2021 | 2716.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 20575 R16 para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 17/11/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 17/11/2021 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 17/11/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com cardiologista para a paciente Ivandi Gomes da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004849 | 17/11/2021 | 2716.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 20575R16 para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria de Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004852 | 17/11/2021 | 3474.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos batata inglesa cebola cenoura chuchu alho coentro polpas de frutas couve pimentao tomate e banana da Agricultura Familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculadosnas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAS NA ESCOLA MARIA VITAL DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO MARES PRETO NO MUNICIPIO DE MONTADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 17/11/2021 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 17/11/2021 | 480.00 | 00069136297453 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos USG e exames laboratoriais por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/11/2021 | 500.00 | 00070891821422 | HELOYSA DOS SANTOS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/11/2021 | 350.00 | 00025971437836 | MARIA DO CARMO DA COSTA SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico opacificacao OD por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004863 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0152021 referente ao periodo de 16 de setembro a 15 de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 17/11/2021 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/11/2021 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 17/11/2021 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 17/11/2021 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de julho de 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/11/2021 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/11/2021 | 400.00 | 09380312000142 | Farm cia Veterin ria Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro frascos de vacina aftosa 50 doses para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/11/2021 | 677.59 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/11/2021 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ECO transtoracico na paciente Maria Denize Gomes por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004870 | 18/11/2021 | 1971.93 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/11/2021 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tumografia de cranio com contraste para o paciente Sr. Jose Pereira de Lima Filho por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/11/2021 | 271.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual 2021 taxa de bombeiros do veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual 2021 taxa de bombeiros do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/11/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auto de infracao de transito do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/11/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auto de infracao de transito do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004874 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/11/2021 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/11/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anuale taxa de bombeiro 2021 do veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/11/2021 | 150.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no Tanque localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade nos dias 08 a 10 de setembro de 2021 totalizando 3 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/11/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auto de infracao de transito do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/11/2021 | 283.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual bombeiro e vistoria 2021 do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/11/2021 | 1290.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual bombeiro e vistoria 2021 do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/11/2021 | 250.00 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/11/2021 | 250.00 | 00070151751420 | SILMARA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamaneto proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/11/2021 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/11/2021 | 2600.00 | 00013135606775 | JAILMA FREIRES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico carnes esponjosas no nariz para seu filho menor - Ryan Kleber da Silva Vieira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/11/2021 | 250.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/11/2021 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/11/2021 | 300.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/11/2021 | 250.00 | 00015189379426 | ROSINEIDE DE LIMA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/11/2021 | 291.00 | 00001969425431 | IRENALDO DE ARAÚJO MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/11/2021 | 250.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/11/2021 | 200.00 | 00005001091411 | MARIA DE FÁTIMA PATRÍCIO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra produtos alimenticios cesta basivca por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/11/2021 | 150.00 | 00015584179400 | MARILENE PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/11/2021 | 150.00 | 00004743017459 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para pagamento de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/11/2021 | 200.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004903 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/11/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 17 de Novembro de 2021 com o objetivo de junto a sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/11/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 17 de Novembro de 2021 com o objetivo de junto a sede da Defersa Civil do Estado tratar de assuntos refernete a convênio de carro pipa e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE SEMENT.DEFENS. E IMPLEMENTOS P/DOACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/11/2021 | 1700.00 | 14772031000175 | PEDRO ADONIAS DE OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez sacos de 60Kg sessenta quilos de semente de milho para serem distribuidos gratuitamente com agricultores familiares do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/11/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auto de infracao de transito do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/11/2021 | 621.87 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira paercela do Seguro Total do veiculo FORDKA SE 1.0 de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004911 | 23/11/2021 | 1200.10 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adesivacao do veiculo Van Mercedes Benz lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004912 | 23/11/2021 | 16985.40 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na padronizacao da adesivacao de toda frota de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/11/2021 | 105.80 | 04949064000194 | REGISMATEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta bilk para impressora lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/11/2021 | 600.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/11/2021 | 13297.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/11/2021 | 300.00 | 00007048039418 | MARIA APARECIDA VILAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cpompra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/11/2021 | 1250.00 | 00008319935458 | Joelma Veríssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para edificacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00005043320400 | JOÃO CALIXTO RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para edificacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00002338565444 | IVANILDO GONÇALVES PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para edificacao de casa popular propria por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/11/2021 | 700.00 | 00005669958403 | ROSANGELA VITAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/11/2021 | 513.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao fundamental lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/11/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para a paciente Rosineide Pedro por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/11/2021 | 90.91 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 10 de Novembro de 2021 para participar da capacitacao sobre o Financiamento da Atencao Primaria a Saude do Programa Previne Brasil. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/11/2021 | 56.50 | 09369794000130 | CARTÓRIO 1o. OFÍCIO DE ESPERANÇA | Proveniente do registro da ATA do Conselho Escolar da E.M.E.I. Manoel Sebastiao do Nascimento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/11/2021 | 107.54 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos sacolas chocolates biscoitos e agua mineral para serem doados aos alunos do Municipio de Montadas que vao participar das provas do ENEM 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/11/2021 | 173.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/11/2021 | 2335.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/11/2021 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/11/2021 | 150.00 | 00006942744450 | PRICILA ARAÚJO SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/11/2021 | 36.91 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/11/2021 | 200.00 | 00010613805488 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/11/2021 | 284.00 | 00004928760450 | MARGARETH SOUZA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau referente a 1 e 2 parcelas por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/11/2021 | 100.00 | 00009740146481 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme li municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/11/2021 | 200.00 | 00098165526472 | MARIA LUCIA DE SALES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/11/2021 | 80.00 | 00014573771441 | BRUNA DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/11/2021 | 250.00 | 00008906788479 | ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/11/2021 | 150.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/11/2021 | 279.50 | 00003223412484 | MARIA DO SOCORRO BATISTA AQUINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de fevereiro a abril agosto a novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/11/2021 | 200.00 | 00051927420482 | MARLENE LUIZ DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/11/2021 | 75.04 | 00098179098400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/11/2021 | 196.93 | 00005620498433 | VERONICA DA SILVA BATISTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de novembro de 2018 setembro de 2019 abril julho e agosto de 2020 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/11/2021 | 148.80 | 00004695187400 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/11/2021 | 230.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos oftalmologicos para seu pai o Sr. Jose Joaquim Ferreira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/11/2021 | 100.00 | 00013832916407 | ERICA DA SILVA LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/11/2021 | 100.00 | 00070699057426 | ROSIELY RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/11/2021 | 100.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/11/2021 | 197.54 | 00001623634431 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de setembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/11/2021 | 200.00 | 00004294427426 | MARIA SANDRA DA SILVA ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/11/2021 | 150.00 | 00011890810401 | JOSÉ ANTONIEL COSTA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/11/2021 | 113.51 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/11/2021 | 300.00 | 00009760987414 | LUCIANO SILVEIRA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimneticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/11/2021 | 500.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2021 e compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/11/2021 | 295.50 | 00011831791463 | JESSIKA DOS SANTOS KLEMENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao meses de fevereiro e dezembro de 2020 agosto e outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/11/2021 | 425.00 | 00005930331405 | JULIANA SOUSA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos UCM Hemograma Ureia creatina urina e urocultura em sua filha menor Beatriz Sousa de Assis por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/11/2021 | 214.45 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de julho e agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/11/2021 | 200.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica. por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/11/2021 | 105.00 | 00011250248795 | SHIRLEY FERNANDES TEIXEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13KG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/11/2021 | 200.00 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCANTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/11/2021 | 276.15 | 00003003490419 | Francisca Julia de Sales Vilar | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao meses de setembro e outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/11/2021 | 150.00 | 00009972295435 | RONIELE PEREIRA DONATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cersta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/11/2021 | 300.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/11/2021 | 329.69 | 00001287905471 | ELIANO PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao meses de abril de 2019 janeiro abril novembro e dezembro de 202o janeiro a novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/11/2021 | 74.06 | 00008542258460 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/11/2021 | 170.88 | 00004573351493 | MARLÍ AVELINO APOLINÁRIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para quitacao de conta de energia eletrica rerferente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio confofrmr lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/11/2021 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/11/2021 | 100.00 | 00002462522433 | ROSINEIDE HONORATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/11/2021 | 80.41 | 00087292351468 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/11/2021 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/11/2021 | 200.00 | 00070570487420 | ADRIALAYNE LIMA DA SILVA | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/11/2021 | 200.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento provenienyte de um auxiliuo financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/11/2021 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de proditos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004976 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na parte eletrica do Veiculo onibus de Placa OGC-5329. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004977 | 26/11/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004982 | 26/11/2021 | 12895.69 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/11/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Cleanto Souto Alves por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos prestados na realizacao de cateterismo cardiaco na paciente Maria de Fatima Figueiredo Verissimo por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na hospedagem e atendimento a Caravana da Rede Cuidar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Caravana Rede Cuidar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/11/2021 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/11/2021 | 2500.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/11/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2021 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente aos meses de agosto e setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/11/2021 | 2200.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/11/2021 | 1300.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/11/2021 | 2800.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONÇALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/11/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/11/2021 | 3500.00 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no treinamento e orientacoes e acompanhamento do Programa Previne Brasil. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/11/2021 | 48622.21 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/11/2021 | 52079.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/11/2021 | 95011.89 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2021 | 13313.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2021 | 2900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comisisonado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/11/2021 | 11423.71 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/11/2021 | 10640.44 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004987 | 29/11/2021 | 2355.50 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos batata inglesa cebola cenoura alho chuchu coentro pimentao tomate e polpa de frutas da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas daRede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/11/2021 | 66409.17 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/11/2021 | 19094.59 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB Infantil referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/11/2021 | 140806.23 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/11/2021 | 19824.22 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2021 | 24840.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/11/2021 | 6805.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB - Infantil referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/11/2021 | 28540.32 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao fundamental lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/11/2021 | 30977.15 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/11/2021 | 4200.80 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB educacao Infantil de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/11/2021 | 14384.39 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 30 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2021 | 10200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/11/2021 | 41.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/11/2021 | 15.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas para a Sra. Maria Carmem de Araujo Souza na cidade de Campina Grande-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004989 | 29/11/2021 | 936.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos cafe acucar leite em po biscoitos margarina etc para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004992 | 29/11/2021 | 20000.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elaboracao de projetos e orcamentos de servico de recapeamento asfaltico em diversas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/11/2021 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | Para ocorrer ao paganmento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de pecas publicitarias de interesse publicono portal de noticias www.diariopb.com e Jornal Imparcial transmitido de 2 a 6 feira das 14 as 15 horas pela Radio Serrana AM 590de Araruna Radio Borborema Web e redes sociais referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2021 | 21002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/11/2021 | 12302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/11/2021 | 2302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004997 | 29/11/2021 | 7053.30 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/11/2021 | 2400.00 | 00010405066406 | CARLOS JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como Eletricista fazendo a instalacao de uma rede de baixa tensao no Sitio Montadas neste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2021 | 13989.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2021 | 10102.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004988 | 29/11/2021 | 3836.36 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatadom arroz acucar biscoitos cafe feijao carioca flocos de milho leite em po macarrao oleo de soja vinagre para a alimentacao dos grupos atendidos pelo Servicode Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municip-al de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004990 | 29/11/2021 | 8002.15 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz batata inglesa caldo maggi cebola coentro coxa e sobrecoxa de frango macarrao etc para a preparacao do Sopao Comunitario distribuido gratuitamente com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/11/2021 | 2500.00 | 28357516000107 | ARMANDO VICTOR GUIMARAES 25794106867 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva lanternagem reparos no Veiculo de Placa QSI-7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/11/2021 | 900.00 | 00009374920433 | SUELY BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de Buffet fornecendo e servindo lanches para os grupos do SCFV durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/11/2021 | 840.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/11/2021 | 840.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/11/2021 | 150.00 | 00001139861492 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/11/2021 | 158.80 | 00002243593475 | MILITÃO MARIA DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de energia eletrica referente aos meses de janeiro junho e novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/11/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/11/2021 | 3115.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/11/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/11/2021 | 6753.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/11/2021 | 13602.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/11/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/11/2021 | 674.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFV de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGBF n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca feliz n 42.028-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/11/2021 | 750.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAÍBA DE JUDÔ | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao de atletas da cidade de Montadas no Campeontado Paraibanod e Judo que sera realizado no dia 04 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/11/2021 | 8197.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/11/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2021 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2021 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2021 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2021 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2021 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2021 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2021 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - CSM deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2021 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2021 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2021 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o Racha de futebol amador - RAcha Capelense deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efrtivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/11/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010642511454 | GILIARDE SIMOA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2021 | 180.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fionanceiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2021 | 6958.89 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2021 | 4888.38 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2021 | 1075.44 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00001602988498 | Joelson da Silva | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2021 | 800.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao periodo de 01 04 a 08 18 a 22 25 a 29 de outubro de 2021 totalizando 16 dezeseis diarias no valor de R 5000 cinquenta reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2021 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de outubro de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentosreais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2021 | 640.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante os meses de setembro e outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2021 | 1100.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 810 oitava parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2021 | 39613.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2021 | 244.05 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | 3Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na Rede de Iluminacao Piblica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2021 | 8692.35 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005100 | 30/11/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2021 | 7917.58 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2021 | 1730.58 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00013022159498 | GABRIELLA ALVES CUNHA RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestasdos na entrega dos boletos de IPTU nas residências dos contribuintes desta cidade referente ao exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipio para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2021 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da LC 1762020 ADO 25 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2021 | 29780.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 24 vigesima quarta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2021 | 526.76 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 11 decima primeira parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2021 | 323.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 30774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005098 | 30/11/2021 | 5714.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005099 | 30/11/2021 | 9395.41 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005128 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005134 | 01/12/2021 | 5037.03 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTEER de placa QFG3e22 lotado na Secratria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005135 | 01/12/2021 | 6284.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER AMBULANCIA de placa WQFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo doEstado da Paraiba. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005136 | 01/12/2021 | 6216.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER AMBULANCIA de placa WQFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo doEstado da Paraiba. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005147 | 01/12/2021 | 40000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte Notebook Legacy Book Celeron 4GB64GBWIN10 para o setor administrativo das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005148 | 01/12/2021 | 20052.86 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005152 | 01/12/2021 | 3191.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005153 | 01/12/2021 | 1412.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005154 | 01/12/2021 | 519.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005155 | 01/12/2021 | 2248.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005156 | 01/12/2021 | 1268.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005157 | 01/12/2021 | 1184.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005158 | 01/12/2021 | 57.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005159 | 01/12/2021 | 1809.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005160 | 01/12/2021 | 265.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005161 | 01/12/2021 | 195.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005163 | 01/12/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/12/2021 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/12/2021 | 165.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2021 | 550.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 cinco botijoes de gas GLP de 13Kg para Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005137 | 01/12/2021 | 5001.94 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005138 | 01/12/2021 | 6041.02 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municpal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005139 | 01/12/2021 | 2006.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FISTDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005140 | 01/12/2021 | 3060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005141 | 01/12/2021 | 4903.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005142 | 01/12/2021 | 1992.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005143 | 01/12/2021 | 5000.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005144 | 01/12/2021 | 5002.59 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005145 | 01/12/2021 | 6004.76 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secratria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado daParaiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/12/2021 | 5395.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente a ferias do periodo 20202021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005126 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0132021 referente a 810 Oitava parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/12/2021 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2021 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005151 | 01/12/2021 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2021 | 300.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 01 04 a 08 de outubro de 2021 totalizando 6 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005130 | 01/12/2021 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005132 | 01/12/2021 | 4958.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral dos freios do sistema de arrefecimento do sistema de direcao da gransmissao e das molas do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005133 | 01/12/2021 | 5628.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral dos freios do sistema de arrefecimento correcao das correias e fictros revisao da caixa de direcao conserto de vazamento no motor e revisao da transmissao do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005146 | 01/12/2021 | 3693.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/12/2021 | 1760.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16 dezesseis botijoes de gas GLP de 13Kg para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/12/2021 | 250.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00003218907446 | SUELI ALVES DA COSTA MORAES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para edificacao de casa popular por se tratar de pessoa carente residente no Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/12/2021 | 250.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar sde pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/12/2021 | 200.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/12/2021 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/12/2021 | 200.00 | 00007017664418 | MARIA MIRIAM PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/12/2021 | 250.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente aos meses de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipo conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/12/2021 | 200.00 | 00004153574465 | VANIA SILVEIRA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/12/2021 | 150.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/12/2021 | 200.00 | 00017600795884 | MARTLUCE SANTOS DA CRUZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/12/2021 | 200.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao periodo de 23 a 26 de novembro de 2021 totalizando 04 diarias no valor de R 5000 cinquenta reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005167 | 02/12/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/12/2021 | 90.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de bujao kit saida junta e valvula de entrada do motor-bomba do tratror OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/12/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/12/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005170 | 02/12/2021 | 2352.65 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrerv ao pagamnto proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005171 | 02/12/2021 | 2358.28 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrerv ao pagamnto proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005193 | 02/12/2021 | 4122.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria de Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/12/2021 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Urografia excretora no paciente Joao Paulo Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/12/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/12/2021 | 700.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a manutencao na UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao periodo de 13 a 17 20 a 24 27 a 30 de setembro e 01 de outubro de 2021 totalizando 15 diarias cada diaria ao valorde R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro fazendo a manutencao nas UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao periodo de 01 04 a 08 11 a 15 18 a 23 25 a 29 de de outubro de 2021 totalizando 22 diarias cada diariaao valor de R 5000 Cinquenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005189 | 02/12/2021 | 1344.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R13 para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005190 | 02/12/2021 | 2716.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 20575 R16 para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005191 | 02/12/2021 | 1022.46 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005192 | 02/12/2021 | 1200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de pecas e manutencao do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005194 | 03/12/2021 | 8320.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito mUltifuncionais Canon Mtank cwifi para Secretaria Municip-alde Saude de Montadas. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de outubro de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005201 | 03/12/2021 | 1313.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005202 | 03/12/2021 | 1182.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005203 | 03/12/2021 | 2027.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005204 | 03/12/2021 | 554.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005205 | 03/12/2021 | 2606.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005206 | 03/12/2021 | 800.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005207 | 03/12/2021 | 107.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005208 | 03/12/2021 | 722.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005209 | 03/12/2021 | 1914.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005210 | 03/12/2021 | 3282.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005211 | 03/12/2021 | 703.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005212 | 03/12/2021 | 1202.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005213 | 03/12/2021 | 3608.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005214 | 03/12/2021 | 218.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/12/2021 | 2800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/12/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 30 de Novembro de 2021 com o objetivo de Participar de Solenidade de assinatura de Convênios para Construcao de Crechess em 104 Municipios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/12/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 03 de Dezembro de 2021 com o objetivo de junto a Sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos tratar de assuntos referente a Projetos deste Municipio e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/12/2021 | 519.60 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40 quarenta pisca-pisca em Led para a ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/12/2021 | 110.97 | 21863860000129 | A?O PARAIBA IND?STRIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de metalon galvanizado e solda eletrododo para confeccao dos ornamentos natalinos para cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/12/2021 | 890.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos para instalacao da ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005220 | 06/12/2021 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00075374706420 | MARIA DO CARMO FÉLIX | Para ocorrer ao pagamento proveniente de unm auxilio financeiro para realizacao de novo procedimento cirurgico por se tratar de pesoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/12/2021 | 1700.00 | 00005258736784 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/12/2021 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia de vias urinarias para o paciente Jean Alex Freire da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/12/2021 | 766.43 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/12/2021 | 31.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico traves da conta n 5.963-3 durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005226 | 07/12/2021 | 1362.49 | 00000942555473 | JONNATHA ELIAS SANTOS DE IOLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios frangos caipira da Agricultura Familiar para Merenda no retorno as aulas presenciais dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/12/2021 | 587.09 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos fechadura tinta rebite. alicate cadeado conexoes e mangueiras para conserto de predios publicos da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005225 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0132021 referente a 910 nona parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/12/2021 | 3979.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos para a instalacao de Ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/12/2021 | 600.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de cabos de forca p mangueiras da ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005231 | 08/12/2021 | 4200.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005232 | 08/12/2021 | 3716.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005233 | 08/12/2021 | 2835.86 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comuml para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005234 | 08/12/2021 | 4624.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comuml para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005235 | 08/12/2021 | 68.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comuml para a motocicleta HONDANXR 125 BROS lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005236 | 08/12/2021 | 6993.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comuml para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005237 | 08/12/2021 | 2505.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005238 | 08/12/2021 | 1679.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005239 | 08/12/2021 | 822.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005242 | 09/12/2021 | 1547.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao troca de oleo e alinhamento do veiiculo Onibus escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005243 | 09/12/2021 | 1309.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento de eixo e revisao dos pinos das molas do veiiculo Onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas peloGoverno do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005244 | 09/12/2021 | 1190.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do radiador e vazamento de motor do veiiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005245 | 09/12/2021 | 1071.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema pneumatico do veiiculo Onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005246 | 09/12/2021 | 952.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de freios e arqueamento do veiiculo Onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/12/2021 | 2725.51 | 04053714000119 | Campina Com‚rcio de Importados Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de brindes para premiacao aos professores da Rede Municipal de Ensino durante a reuniao de planejamento no dia 01122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005251 | 09/12/2021 | 779.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 82Kg oitenta e dois quilos de pao Doce para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005252 | 09/12/2021 | 1033.82 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos presunto iogurte e mussraela para reunioes promividas pela Secretaria Municipal de Educacao com os profissionais de ensino do Municipio de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005253 | 09/12/2021 | 600.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos presunto iogurte e mussraela para reunioes promividas pela Secretaria Municipal de Educacao com os profissionais de ensino do Municipio de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005267 | 09/12/2021 | 4576.50 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos mamao abacaxi banana e polpa de frutas da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Partticpacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente 1 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005250 | 09/12/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de assessoria contabil na Elaboracao de LOA LDO PPA SIOPE SIOPS DCA dados do SICONFI balancetes Mensais RREO RGF Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005257 | 09/12/2021 | 3402.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATJEEP RENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005259 | 09/12/2021 | 1920.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/12/2021 | 300.00 | 00007829746435 | DIVANILSON DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao de obra bracal fazendo os roco das margens das estradas vicinais do Titio Mares Preto localizado neste municipio referente aos dias 22 a 26 e 29 de novembro de 2021 sendo cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/12/2021 | 100.00 | 00072757213415 | GABINO GONÇALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados fazendo a limpeza do terreno do predio da Secretaria Municpal de Educacao referente aos dias 02 e 03 de dezembro de 2021 sendo cada diarias ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005258 | 09/12/2021 | 5867.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para po veiculo caminhao Merdes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005260 | 09/12/2021 | 649.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor-bomba I do veiculo caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005261 | 09/12/2021 | 390.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor-bomba II do veiculo caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005262 | 09/12/2021 | 1317.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005263 | 09/12/2021 | 4409.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005264 | 09/12/2021 | 394.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005265 | 09/12/2021 | 260.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor-serra da Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005266 | 09/12/2021 | 6409.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005254 | 09/12/2021 | 2572.82 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005255 | 09/12/2021 | 977.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005256 | 09/12/2021 | 282.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGBF n 40.720-8 no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005275 | 10/12/2021 | 719.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês presunto refrigerantes e mussraela para as reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preechimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/12/2021 | 3064.55 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/12/2021 | 4647.46 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/12/2021 | 6416.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/12/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/12/2021 | 1022.43 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/12/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/12/2021 | 674.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFV de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/12/2021 | 7568.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005270 | 10/12/2021 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um caminhao basculante de placa OZD 5445 para a coleta de lixo na cidade de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005287 | 10/12/2021 | 1233.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSTRADa de placa nny 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005288 | 10/12/2021 | 13877.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005290 | 10/12/2021 | 5501.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005291 | 10/12/2021 | 3980.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Coletor de OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005293 | 10/12/2021 | 8929.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005294 | 10/12/2021 | 14042.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE OFF 0002 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005295 | 10/12/2021 | 12964.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/12/2021 | 39306.71 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/12/2021 | 13989.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/12/2021 | 8647.45 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/12/2021 | 5565.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005289 | 10/12/2021 | 1332.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/12/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/12/2021 | 18000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/12/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2021 | 108.48 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Outubro a 20 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2021 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos pertencentes a Prefeitura de Montadas junto ao DETRAN-PB referente ao mmês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005273 | 10/12/2021 | 1274.89 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos bolo caseiro pao francês presunto mussarela e mortadela para Secretaria Municipal de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005292 | 10/12/2021 | 5716.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus Merceddes Benz de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/12/2021 | 7921.96 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/12/2021 | 1742.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/12/2021 | 3156.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/12/2021 | 0.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de boleto de cobranca atraves da conta n 20.904-X durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2021 | 146.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2021 | 3400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Partticpacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/12/2021 | 7169.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas pelo atrasao da quitacao das contribuicoes Previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/12/2021 | 4703.56 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 100 centesima parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/12/2021 | 1202.36 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 46 quadragesima sexta parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/12/2021 | 2062.85 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 39 trigesima nona parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/12/2021 | 4035.70 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 33. trigesima terceira parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/12/2021 | 2056.19 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 28 vigesima oitava parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/12/2021 | 2834.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 11 decima primeira parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/12/2021 | 4022.28 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10 decima parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/12/2021 | 1073.26 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6 sexta parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/12/2021 | 523.33 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 182614794 negociacao N 6257367 referenta as diferencas apuradas nos meses de Marco e abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/12/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005274 | 10/12/2021 | 1398.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos presunto iogurte mussarela e suco para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005277 | 10/12/2021 | 1845.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005278 | 10/12/2021 | 2327.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005279 | 10/12/2021 | 479.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005280 | 10/12/2021 | 1605.91 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005281 | 10/12/2021 | 2161.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005282 | 10/12/2021 | 1444.57 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005283 | 10/12/2021 | 1657.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005284 | 10/12/2021 | 1847.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005285 | 10/12/2021 | 787.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005286 | 10/12/2021 | 1181.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/12/2021 | 5866.70 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente a diferenca salarial do mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/12/2021 | 16194.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005276 | 10/12/2021 | 1293.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolo mussarela presunto e refrigerante para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005296 | 10/12/2021 | 2043.12 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente pelas farmacias basicas das Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa com pessoas carentesresidentes no Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005303 | 10/12/2021 | 10960.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte tablets 7 32Gb 3G cwi-fi para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/12/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/12/2021 | 25798.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/12/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efrtivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/12/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/12/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/12/2021 | 1300.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 04 a 08 18 a 22 25 a 27 de outubro de 2021 totalizando 13 treze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005354 | 13/12/2021 | 1007.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005355 | 13/12/2021 | 93.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005356 | 13/12/2021 | 332.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005357 | 13/12/2021 | 663.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005358 | 13/12/2021 | 399.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005359 | 13/12/2021 | 338.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005360 | 13/12/2021 | 676.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005361 | 13/12/2021 | 2050.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005362 | 13/12/2021 | 478.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/12/2021 | 6665.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras das Unidades Baiscas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e demais departamentos da secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/12/2021 | 1170.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEIF Helena Jose Porto nesta cidade lotada na Secretaria de Educacao referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/12/2021 | 312.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/12/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 09 de Dezembro de 2021 com o objetivo de junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura dos Recursos Hidricos e do meio ambiente prestar contas da 1 primeira parcela do Convênio n 0592021 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00008553049442 | JOSILENE LINO DE MELO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/12/2021 | 422.00 | 00095144994415 | MANOEL ROSIL DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 02 duas passagens de onibus no trecho Campina Grande-PB a SalvadorBA juntamente com sua esposa a Sr Gloria de Lourdes Rodrigues de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei Municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/12/2021 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluiguel referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/12/2021 | 355.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primaira parcela do seguro total do veiculo lotado no Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/12/2021 | 7568.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/12/2021 | 389.99 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um cartao SSD 240GB para computador da Procuradoria Juridica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/12/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/12/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/12/2021 | 83.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/12/2021 | 156.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00099650215468 | JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/12/2021 | 3156.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/12/2021 | 150.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra na UBS Paulo de Souza nesta cidade nos dias 04 a 06 de outubro de 2021 totalizando 3 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/12/2021 | 5556.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/12/2021 | 2818.48 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10 decima parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/12/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005382 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/12/2021 | 18210.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/12/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com cardiologista para a paciente Josefa do Nascimento Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/12/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de citologia aspirativa de mama na paciente Maria Denise Souto Gomes albino por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/12/2021 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/12/2021 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00001602992410 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/12/2021 | 5000.00 | 00070891822402 | ARTUR SILVA BRITO | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o ano de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00055913466420 | DIJALMA MARQUES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 a 03 06 08 a 10 13 a 17 20 a 24 27 a 29 de setembro de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/12/2021 | 24390.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Instrutora da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/12/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005405 | 15/12/2021 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Avelino Gomes e Praca JoaoLuiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005412 | 15/12/2021 | 958.70 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio publico onde funcionam as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza e Severian de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas e predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/12/2021 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual 2021 taxa de bombeiros do veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/12/2021 | 300.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveninete dos seus servicos prestados na consulta medica para o paciente Jose amadeu Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/12/2021 | 540.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de ombro e ultrassonografia de ombro direito para a paciente Bernadete do Carmo Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/12/2021 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de biopsia de prostata com sedacao para o paciente Severino Ferreira da Cruz por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005420 | 15/12/2021 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005421 | 15/12/2021 | 3274.60 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as farmacias basicas das UBS Paulo de Souza Severina de araujo Souza e Josefa Tavares Costa para serem distribuicao gratuita com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/12/2021 | 924.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para substituicao na segunda revisao do veiculo Mercdes BenzSprinter de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/12/2021 | 15000.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na leaboracao do projeto e orcamento da construcao de 01 uma UBS Tipo I - Josefa tavares Costa na cidade de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005427 | 15/12/2021 | 15626.08 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de agosto de 2021 totalizando 11 onze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/12/2021 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 03 a 05 08 a 12 16 a 19 22 a 26 29 e 30 de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005437 | 15/12/2021 | 7589.92 | 30306389000169 | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de luvas latex tamnhos P M e G para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005408 | 15/12/2021 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para os predios publicos das Escolas Municipais Helena Jose Porto Genuino de Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza e Maria Vital dosSantos e predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/12/2021 | 462.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual bombeiro 2021 do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/12/2021 | 604.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual bombeiro 2021 do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/12/2021 | 399.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual bombeiro 2021 do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/12/2021 | 2576.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para substituicao na segunda revisao do veiculo Mercdes BenzSprinter de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAS NA ESCOLA MARIA VITAL DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO MARES PRETO NO MUNICIPIO DE MONTADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/12/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancaria pela emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 6283-9 durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/12/2021 | 52.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/12/2021 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/12/2021 | 13.50 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na autenticacao e reconhecimento de firma em documentos da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005404 | 15/12/2021 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona aJunta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005406 | 15/12/2021 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005407 | 15/12/2021 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Gabinete do Prefeito de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005428 | 15/12/2021 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados en defesa da Prefeitura Municipal de Montadas-PB perante ao TCEPB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario juntos ao Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005409 | 15/12/2021 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005410 | 15/12/2021 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês deNovembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005411 | 15/12/2021 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembrode 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/12/2021 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/12/2021 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/12/2021 | 391.60 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/12/2021 | 500.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 e compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/12/2021 | 300.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/12/2021 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mês de Outubro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/12/2021 | 986.71 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais tecidos para confeccao de roupas e aderecos para as festividades natalidas dos grupos atendidos pelo Servico de Cobvivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/12/2021 | 406.40 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais tecidos e aviamentos para confeccao de roupas para o Auto de Natal 2021 dos grupos atendidos pelo Servico de Cobvivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/12/2021 | 142.00 | 00004928760450 | MARGARETH SOUZA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau referente a 3 terceira parcela por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/12/2021 | 200.00 | 00004165930466 | JOSELY DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/12/2021 | 100.00 | 00011715027450 | DAIANE ELOI BARROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/12/2021 | 150.00 | 00004188418451 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/12/2021 | 150.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/12/2021 | 78.79 | 00005647705405 | RODRIGO LOPES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de comta de energia eletrica referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/12/2021 | 133.92 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/12/2021 | 250.00 | 00004161818483 | CLAUDELUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/12/2021 | 100.00 | 00004695187400 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/12/2021 | 200.00 | 00012111035440 | ALEXANDRA MOUZIM DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/12/2021 | 150.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/12/2021 | 81.47 | 00004229939485 | LEANDRO DA COSTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quiatacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/12/2021 | 150.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/12/2021 | 150.00 | 00071599687437 | JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/12/2021 | 100.00 | 00071599685493 | MARIANNA PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 23 segunda parcela referente a aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/12/2021 | 83.24 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso referente ao mês de Dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/12/2021 | 180.00 | 00049752596487 | ANTONIA SEBASTIANA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 15 primeira parcela referente a aquisicao de oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/12/2021 | 150.00 | 00097977624400 | Aluizio Rocha Ferreira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para edificacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005450 | 16/12/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005444 | 16/12/2021 | 1438.80 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 120kg cento e vinte quilos de polpa de frutas da agricultura familiar para a merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005445 | 16/12/2021 | 4561.90 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos mamao abacaxi banana e polpa de frutas da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005446 | 16/12/2021 | 48859.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materisi didaticos diversos lapis apontador borracha caderno tesoura regua massa de modelar etc para confeccao de Kit's para distribuicao gratuita com os alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0005448 | 16/12/2021 | 10487.73 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0005447 | 16/12/2021 | 10097.95 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude dda Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares costa deste Municipuio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/12/2021 | 2867.50 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de05 cinco camisas gola careca mangas curtas unissex adulto e 100 cem camisas gola polo de mangas curtas unissex adulto para os usuarios do programa Saude na Terceira Idade da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/12/2021 | 3713.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 158 ccwento e cinquenta e oito camisas gola careca mangas curtas unissex para os funcionarios responsaveis pelo programa Dezembro Veermelho da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/12/2021 | 3760.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 160 cento e sessenta camisas gola careca mangas curtas unissex para os funcionarios responsaveis pelo programa do Autismo da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/12/2021 | 6914.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 124 cento e vinte e quatro camisas gola careca mangas curtas unissex e 100 cem camisa polo de mangas curtas unissex adulto para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/12/2021 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005479 | 17/12/2021 | 1659.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribidos gratuitamente nas Farmacias das Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa com pacietes carentesresidentes no Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005480 | 17/12/2021 | 210.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribidos gratuitamente nas Farmacias das Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa com pacietes carentesresidentes no Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/12/2021 | 595.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Saude durante o periodo de julho a dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Educacao durante o periodo de julho a dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/12/2021 | 201.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/12/2021 | 52.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/12/2021 | 2390.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Infraestrutura durante o periodo de julho a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/12/2021 | 305.50 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13 treze camisas gola careca de mangas curtas unissex adulto para o fardamento da equipe do Programa Criaca Feliz da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/12/2021 | 1245.50 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 53 cinquenta e três camisas de mangas curtas unissex adulto para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/12/2021 | 582.00 | 00013568488426 | GABRIEL JORGE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei Municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008111158440 | JAILMA SOARES GINUINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de paerte de aluguel referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/12/2021 | 136.68 | 00005881527496 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca feliz n 42.028-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/12/2021 | 1034.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 44 quarenta e quatro camisas gola careca mangas curtas unissex para os integrantes da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/12/2021 | 2930.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 127 cvento e vinte e sete canecas fibra de arroz personalizadas e 174 cento e setenta e quatro garrafas de eco destinados aos grupos atendidos pelo Servico de ConviVenia e Fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/12/2021 | 300.00 | 00028049329828 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS XAVIER | Para ocorrer ao pagamento de um auxilio financeiro para quitacao de 03 três parcelas referente a aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005498 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0152021 referente ao periodo de 16 de outubro a 15 de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/12/2021 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005501 | 20/12/2021 | 1988.37 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades e tarefas do Programa Bolsa Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005502 | 20/12/2021 | 2364.21 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades e tarefas do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Municipio de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005503 | 20/12/2021 | 2927.57 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente diversos para as ativiodades e tarefas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Sopcial do Municipio de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005504 | 20/12/2021 | 2898.63 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de material de expediente papel A4 tinta pimpressora e almofada pcarimbo para desenvolvimento das atividades do Programa Crianca Feliz da Secrtetaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/12/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/12/2021 | 600.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2021 | 2328.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/12/2021 | 1818.18 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Brasilia-DF com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal junto aos Gabinetes dos Ministros Senadores e Deputados para solicitar convênios e financeiamentos para projetos e tratarde outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/12/2021 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005490 | 20/12/2021 | 46771.10 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/12/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Cleanto Souto Alves por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/12/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para a paciente Luciene de Franca por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/12/2021 | 2316.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005515 | 21/12/2021 | 3120.40 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTEER de placa QFG3e22 lotado na Secratria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/12/2021 | 1408.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual 2021 taxa de bombeiros do veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005525 | 21/12/2021 | 6171.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as farmacias das UBS Paulo de Souza Severina de araujo Souza e Josefa Tavares Costa para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005526 | 21/12/2021 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as farmacias das UBS Paulo de Souza Severina de araujo Souza e Josefa Tavares Costa para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/12/2021 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/12/2021 | 3345.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/12/2021 | 255.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona o Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/12/2021 | 832.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005571 | 21/12/2021 | 2942.22 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTEER de placa QFG3e22 lotado na Secratria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/12/2021 | 352.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/12/2021 | 552.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/12/2021 | 2176.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/12/2021 | 278.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/12/2021 | 459.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/12/2021 | 174.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/12/2021 | 90.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/12/2021 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/12/2021 | 175.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/12/2021 | 452.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005565 | 21/12/2021 | 2968.31 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secratria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005566 | 21/12/2021 | 3403.04 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secratria Municipal de Educacao ceido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado daParaiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005567 | 21/12/2021 | 2066.31 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secratria Municipal de Educacao ceido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado daParaiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005568 | 21/12/2021 | 3744.83 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secratria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005569 | 21/12/2021 | 3295.38 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secratria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005570 | 21/12/2021 | 3140.63 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secratria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montada pelo Governo do Estado daParaiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/12/2021 | 10446.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/12/2021 | 531.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/12/2021 | 13908.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/12/2021 | 661.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/12/2021 | 11966.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/12/2021 | 678.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005514 | 21/12/2021 | 5026.11 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/12/2021 | 366.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/12/2021 | 196.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/12/2021 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/12/2021 | 411.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/12/2021 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/12/2021 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/12/2021 | 253.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico lpocakizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico lpocakizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 deposito nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/12/2021 | 124.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/12/2021 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/12/2021 | 90.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/12/2021 | 129.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/12/2021 | 29888.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/12/2021 | 13016.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/12/2021 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico ortopedico meniscectomia artroscopia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/12/2021 | 200.00 | 00070793718481 | RITA DE CÁSSIA SOARES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de gêneros alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/12/2021 | 500.00 | 00057001880400 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/12/2021 | 111.01 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Myunicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/12/2021 | 150.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mnicipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/12/2021 | 150.00 | 00016667628490 | MAYARA DA COSTA PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/12/2021 | 200.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento provenienyte de um auxiliuo financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/12/2021 | 121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o Bolsa Familia e a Secratria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/12/2021 | 8100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/12/2021 | 100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/12/2021 | 2378.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/12/2021 | 8197.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/12/2021 | 2251.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/12/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Cultura Tursimo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/12/2021 | 100.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos para seu filho menor Dauton Pedro dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/12/2021 | 102.50 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 89 oitava parcela referente a aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/12/2021 | 13602.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/12/2021 | 4553.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/12/2021 | 3402.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/12/2021 | 6753.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Dezmbro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/12/2021 | 6958.89 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/12/2021 | 4624.78 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | socialPara ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/12/2021 | 1660.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/12/2021 | 3115.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005576 | 22/12/2021 | 5000.00 | 42834073000129 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 07322745400 | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando varias rochas no tanque publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/12/2021 | 13989.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/12/2021 | 10102.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/12/2021 | 41257.76 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/12/2021 | 12302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/12/2021 | 2302.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/12/2021 | 21002.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/12/2021 | 132.04 | 07285587000171 | SERVI?OS REGISTRAL LYRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos cartorarios prestados no fornecimento documentos para Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/12/2021 | 13297.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/12/2021 | 1100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/12/2021 | 8705.89 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/12/2021 | 19824.22 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/12/2021 | 28540.32 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor educacao fundamental lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/12/2021 | 6805.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB - Infantil referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/12/2021 | 24840.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/12/2021 | 145413.16 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/12/2021 | 19123.03 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB Infantil referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/12/2021 | 69436.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 30 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/12/2021 | 10200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 22/12/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com cardiologista para o paciente Jose Carlos dos Santos Neves por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0005573 | 22/12/2021 | 49930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos odontologicos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/12/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auto de infracao de transito do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/12/2021 | 2900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/12/2021 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eftivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005611 | 22/12/2021 | 10513.56 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005612 | 22/12/2021 | 4984.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/12/2021 | 163.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/12/2021 | 137.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/12/2021 | 621.87 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta paercela do Seguro Total do veiculo FORDKA SE 1.0 de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Aquisicao de Terreno para Construca da UBS Josefa tavares Costa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/12/2021 | 100000.00 | 00048482609734 | TEREZINHA DE JESUS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 um tereno localizado na Rua Jose Custodio da Silva com uma area de 2.000² dois mil metros quadrados para construcao da Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade despropriado pelo Decreto n 670 de 13122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART PB20210388038 da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao terreo para construcao da UBS Josefa Tavres Costa nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005632 | 23/12/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005634 | 23/12/2021 | 2325.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005635 | 23/12/2021 | 831.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/12/2021 | 6900.00 | 40977875000162 | OTICAS STYLOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 0CULOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 trinta oculos de grau completo para serem doados a pacientes carentes residentes no Mujicipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005637 | 23/12/2021 | 1548.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as farmacias das UBS Paulo de Souza Severina de araujo Souza e Josefa Tavares Costa para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005638 | 23/12/2021 | 6977.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as farmacias das UBS Paulo de Souza Severina de araujo Souza e Josefa Tavares Costa para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/12/2021 | 2080.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas impressoras multifuncional Canon Mtank para a Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/12/2021 | 42.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Patroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/12/2021 | 134.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao de recursos da MP 8152018 referente ao saldo restante na conta bancaria. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/12/2021 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam o Posto de Identificacao do IPC e a Junta de Servico Militar de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/12/2021 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam o Posto de Identificacao do IPC e a Junta de Servico Militar de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005633 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/12/2021 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de multas do veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/12/2021 | 155.25 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VÍCULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na cobranca de reboque do veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/12/2021 | 107.26 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VÍCULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na cobranca de diaria de patio do veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/12/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 15 de Dezembro de 2021 com o objetivo de junto a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiarido firmar termo de adesao ao Fundo Garantia-Safra 20212022 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/12/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 17 de Dezembro de 2021 com o objetivo de junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulacao Municipal firmar termo de convênio n 1422021 para aquisicao de ambulancia e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/12/2021 | 272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 22 de Dezembro de 2021 com o objetivo de junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura dos Recursos Hidricos e do Meio ambiente prestar contas do Convênio 0592021e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/12/2021 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/12/2021 | 98.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/12/2021 | 93.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura nesta cidade referente ao mês de Dezmbro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005630 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/12/2021 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005622 | 23/12/2021 | 5693.33 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz batata inglesa caldo maggi cebola coentro coxa e sobrecoxa de frango macarrao etc para a preparacao do Sopao Comunitario distribuido gratuitamente com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005623 | 23/12/2021 | 5118.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatadom arroz acucar biscoitos cafe feijao carioca flocos de milho leite em po macarrao oleo de soja vinagre para a alimentacao dos grupos atendidos pelo Servicode Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municip-al de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/12/2021 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/12/2021 | 200.00 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/12/2021 | 250.00 | 00008906788479 | ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/12/2021 | 329.62 | 00008954675425 | ROSANGELA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2019 fevereiro marco agosto e outubro de 2020 e dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Mujnicipioconforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/12/2021 | 200.00 | 00070570487420 | ADRISLAYNE LIMA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/12/2021 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer apo pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005658 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0152021 referente ao periodo de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/12/2021 | 750.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0152021 referente ao periodo de 16 a 31 de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/12/2021 | 705.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 trinta camisas gola careca de mangas curtas unissex adulto para os usuarios do Grupo de Melhor Idade atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal deAssistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005662 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005663 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005664 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005665 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005656 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005657 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0132021 referente a 1010 decima parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005660 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005661 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005650 | 27/12/2021 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de assessoria contabil na Elaboracao de LOA LDO PPA SIOPE SIOPS DCA dados do SICONFI balancetes Mensais RREO RGF Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/12/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com cardiologista para o paciente Geraldo Figueiredo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005654 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005655 | 27/12/2021 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005667 | 28/12/2021 | 1640.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005668 | 28/12/2021 | 71.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005669 | 28/12/2021 | 948.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005670 | 28/12/2021 | 1090.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005671 | 28/12/2021 | 6.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005672 | 28/12/2021 | 2434.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005673 | 28/12/2021 | 1536.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005674 | 28/12/2021 | 289.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005675 | 28/12/2021 | 69.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005676 | 28/12/2021 | 59.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005677 | 28/12/2021 | 1197.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005678 | 28/12/2021 | 179.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005679 | 28/12/2021 | 4988.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005680 | 28/12/2021 | 179.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005681 | 28/12/2021 | 287.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005682 | 28/12/2021 | 80.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005683 | 28/12/2021 | 2080.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005690 | 28/12/2021 | 2740.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 cinco tablets 7 32Gb 3G cwi-fi para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/12/2021 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/12/2021 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/12/2021 | 3500.00 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no treinamento e orientacoes e acompanhamento do Programa Previne Brasil. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2021 | 397.92 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO LIBERATO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00010601494431 | ERIKA BEATRIZ SILVA SOUZA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00008151459425 | REJANE PATRÍCIO DE LIMA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00006522372401 | MARIA DAS VITÓRIAS LUSTOSA NASCIMENTO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00011487784465 | JEOVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/12/2021 | 1935.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/12/2021 | 1935.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/12/2021 | 1935.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/12/2021 | 1935.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/12/2021 | 1935.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO COSTA FERREIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/12/2021 | 1935.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/12/2021 | 1935.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/12/2021 | 725.62 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/12/2021 | 725.62 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/12/2021 | 725.62 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/12/2021 | 725.62 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/12/2021 | 725.62 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/12/2021 | 725.62 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/12/2021 | 725.62 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/12/2021 | 725.62 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/12/2021 | 362.81 | 00003512163408 | EDILANIA ALVES DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2021 | 1088.43 | 00008969909400 | RAYANE SOUZA SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/12/2021 | 1088.43 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/12/2021 | 1088.43 | 00009041774408 | WANUBIA BARBOSA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/12/2021 | 1088.43 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/12/2021 | 1088.43 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/12/2021 | 1088.43 | 00008331341406 | FABIELA MARQUES DA COSTA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/12/2021 | 1088.43 | 00006015438401 | LUCIENE DA TRINDADE | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/12/2021 | 812.70 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/12/2021 | 812.70 | 00013278885481 | MARIA EDUARDA ABRANTES CAVALCANTE | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/12/2021 | 1161.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2021 | 1161.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/12/2021 | 1161.00 | 00046804633415 | MARIA EDINALVA DA SILVA BRITO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/12/2021 | 1591.69 | 00010255110421 | MILLENA CASIMIRO SILVINO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/12/2021 | 725.62 | 00007487335402 | GEOVANIA FATIMA DE ARAUJO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/12/2021 | 544.21 | 00038078757867 | THAIS BRITO GODEGUESI | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/12/2021 | 812.70 | 00008961028405 | ELIOMAR COSTA DOMINGOS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/12/2021 | 812.70 | 00010969307497 | SONALLY COSTA GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/12/2021 | 812.70 | 00005534809442 | DIOGO FERNANDES BARROS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/12/2021 | 1161.00 | 00007388517448 | CRISTIANE DA COSTA BEZERRA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao ano de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005767 | 28/12/2021 | 1110.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as farmacias basicas das UBS Paulo de Souza Severina de araujo Souza e Josefa Tavares Costa para serem distribuicao gratuita com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/12/2021 | 529.76 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 12 decima segunda parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/12/2021 | 29780.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 25 vigesima quinta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005691 | 28/12/2021 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um caminhao basculante de placa OZD 5445 para a coleta de lixo na cidade de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/12/2021 | 97.55 | 00095264302472 | Maria Darimar Batista Cruz | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/12/2021 | 64.96 | 00003223412484 | MARIA DO SOCORRO BATISTA AQUINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/12/2021 | 150.00 | 00004743017459 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para pagamento de parte do aluguel referente ao mês de Novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/12/2021 | 108.64 | 00011742901450 | ANA CRISTINA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/12/2021 | 4000.00 | 07215793000105 | SUPER SOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Proveniente dos seus servicos prestados na disponibilizacao de Palco Iluminacao e Sonorizacao durante realizacao do V Auto de Natal do SCFV no dia 23 de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/12/2021 | 840.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/12/2021 | 840.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/12/2021 | 900.00 | 00009374920433 | SUELY BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de Buffet fornecendo e servindo lanches para os grupos do SCFV durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/12/2021 | 620.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Proviniente de seus servicos prestados como costureira dos figurinos utilizados pelo grupo de criancas e Idossos do SCFV para V Auto de Natal referente a 8 colante e saias e 70 setenta batas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preechimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/12/2021 | 406.25 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para emissao de passaporte para a menor Evily Bernardino Wong por se tratar de pessoa carente deste Municipio convforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/12/2021 | 961.55 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/12/2021 | 365.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/12/2021 | 674.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social SCFV de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005805 | 29/12/2021 | 550.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adesivacao do veiculo FORDKA do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005806 | 29/12/2021 | 950.80 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adesivacao dos veiculos VAN e GOL e impressao de lona para o Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005771 | 29/12/2021 | 3141.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005772 | 29/12/2021 | 6108.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina pa carregadeira lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/12/2021 | 8984.74 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005798 | 29/12/2021 | 6345.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grpafica de paineis Front em lonametalos placas em pvc expandido adesivada e placas meytalicas de sinalizacao para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/12/2021 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/12/2021 | 1904.01 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/12/2021 | 62.86 | 07285587000171 | SERVI?OS REGISTRAL LYRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos cartorarios prestados no fornecimento documentos para Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005813 | 29/12/2021 | 3609.57 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATJEEP RENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/12/2021 | 5213.38 | 00070523374445 | ROBERTA GONÇALVES GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da sentenca judicial em favor da mesma referente ao Processo n 0800692-17.2018.8.15.0171 do Tribunal de Justica da Paraiba - Comarca de Esperanca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/12/2021 | 69436.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo demais trabachadores da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/12/2021 | 25690.92 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado demais trabalhadores da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005770 | 29/12/2021 | 3095.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/12/2021 | 47108.60 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Dezembo de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/12/2021 | 4207.05 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB educacao Infantil de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005808 | 29/12/2021 | 5248.50 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de banner's faixas placas e vinis adesivados para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/12/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/12/2021 | 11758.84 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/12/2021 | 11758.84 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude PSF de Montadas referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005799 | 29/12/2021 | 453.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005800 | 29/12/2021 | 3640.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005801 | 29/12/2021 | 2356.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005802 | 29/12/2021 | 2779.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/12/2021 | 53603.16 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005807 | 29/12/2021 | 340.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de diversos materiais para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005809 | 29/12/2021 | 5392.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005810 | 29/12/2021 | 2745.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005811 | 29/12/2021 | 1415.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005812 | 29/12/2021 | 3781.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/12/2021 | 52876.57 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eftivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/12/2021 | 100960.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/12/2021 | 13467.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/12/2021 | 880.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Patronal de servidor efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/12/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/12/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005835 | 30/12/2021 | 2307.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005836 | 30/12/2021 | 1396.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005837 | 30/12/2021 | 75.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005838 | 30/12/2021 | 2763.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER Ambulancia de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005839 | 30/12/2021 | 1141.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/12/2021 | 509.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/12/2021 | 25600.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005826 | 30/12/2021 | 1464.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza nesta cidade em Convênio com o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005827 | 30/12/2021 | 6489.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza nesta cidade em Convênio com o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005828 | 30/12/2021 | 5995.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza nesta cidade em Convênio com o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005829 | 30/12/2021 | 3173.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza nesta cidade em Convênio com o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005830 | 30/12/2021 | 2011.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza nesta cidade em Convênio com o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005831 | 30/12/2021 | 1482.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza nesta cidade em Convênio com o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005858 | 30/12/2021 | 1540.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005859 | 30/12/2021 | 2381.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005860 | 30/12/2021 | 1983.34 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/12/2021 | 18210.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/12/2021 | 12250.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/12/2021 | 18186.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Equipamento Material Permanente – kits de Sistema fotovo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0005883 | 30/12/2021 | 50000.00 | 40186985000106 | COMSOL COMERCIO E SOLUCOES EM ENERGIAS LTDA | Para ocorrer aop pagamento prove iente do fornecimento de 01 um gerador de energia solar GF 9KWP 2MPPT Monosfasico para instalacao na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/12/2021 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/12/2021 | 1.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/12/2021 | 655.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/12/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/12/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/12/2021 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/12/2021 | 4313.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/12/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005855 | 30/12/2021 | 1100.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005856 | 30/12/2021 | 275.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005857 | 30/12/2021 | 825.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/12/2021 | 2874.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/12/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/12/2021 | 104.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas para o Gabinete do Deputado Federal Efraim Filho em Brasilia-DF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/12/2021 | 13.50 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na autenticacao e reconhecimento de firma em documentos da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/12/2021 | 2914.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/12/2021 | 3156.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005822 | 30/12/2021 | 1641.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cimento e brita para conserto de calcamento em diversas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005823 | 30/12/2021 | 5592.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 21 vinte eum tubos de PVC 100mm e 30 trinta tubos PVC 150mm para conserto da rede de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005824 | 30/12/2021 | 2817.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 cinquenta bracos plasmetal de fibra pposte E27 e 34 trinta e quatro bracos de fibra pposte IM E-40 para o setor de iluminacao publica da Secretaria Municipald e Infraestrutura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005840 | 30/12/2021 | 1773.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005841 | 30/12/2021 | 4518.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005842 | 30/12/2021 | 2398.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Coletor de Lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005843 | 30/12/2021 | 385.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator Massey Fergunson OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005844 | 30/12/2021 | 4175.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE OFF 0002 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005845 | 30/12/2021 | 5058.49 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005846 | 30/12/2021 | 5427.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005847 | 30/12/2021 | 4614.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005848 | 30/12/2021 | 6540.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005849 | 30/12/2021 | 4921.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005850 | 30/12/2021 | 11944.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Pagtrol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005851 | 30/12/2021 | 130.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba I do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005852 | 30/12/2021 | 130.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005853 | 30/12/2021 | 260.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor-serra lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005854 | 30/12/2021 | 494.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/12/2021 | 3077.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/12/2021 | 5565.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005832 | 30/12/2021 | 1847.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005833 | 30/12/2021 | 94.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005834 | 30/12/2021 | 4309.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.720-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca feliz n 42.028-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/12/2021 | 4275.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/12/2021 | 7568.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024